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关于平武县委宣传部2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 14:53

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）宣传部职能简介
拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作；统筹协调全县的意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作。组织重大先进典型的学习和推广；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作；指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作；统筹协调对外宣传工作。负责联系县外新闻单位驻平机构，会同有关部门做好县外、境外来访记者采访服务管理方面的工作；宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理。统筹协调新媒体建设与管理；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，推动新闻发言人制度建设；统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业发展，统筹协调县属国有文化资产监管工作；负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；负责全县电影发行、放映、规划及相关审批工作等；受县委委托，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作；归口领导和管理县融媒体中心，代管县文联、县社科联等宣传思想文化单位；完成县委交办的其他任务。
（二）宣传部2019年重点工作
坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；做大做强主流思想舆论；培育和践行社会主义核心价值观；加强意识形态阵地管理；扎实推动中华优秀传统文化传承发展和文化产业发展；推动文艺精品创作生产和文化市场繁荣；提升和扩大对外美誉度和影响力；全面加强党对宣传思想工作的领导。
二、部门概况
宣传部属于一级预算单位。纳入宣传部2019年度预算汇编的单位共5个，其中行政单位1个：平武县委宣传部；参照公务员管理的事业单位1个：平武县社会科学界联合会；其他事业单位3个：平武县文学艺术界联合会、平武县新闻宣传中心、平武县网络舆情监测中心。
三、收支预算总体情况
宣传部2019年收支总预算381.36万元，较去年年初收支预算总数下降52.38万元，下降的主要原因是：2019年预算支出政策性减少和项目支出减少。
（一）收入预算情况
宣传部2019年收入预算381.36万元，较去年年初预算下降52.38万元，其中：当年财政拨款收入381.36万元。
（二）支出预算情况
2019年安排支出预算381.36万元，较去年年初预算下降52.38万元，其中：基本支出216.36万元，占56.73%；项目支出165万元，占43.27%。
（三）财政拨款收支预算情况
宣传部本年一般公共预算财政拨款收入381.36万元，相应安排支出381.36万元，包括：一般公共服务支出320.31万元，社会保障和就业支出36.98万元，卫生健康支出8.23万元，住房保障支出15.84万元。
四、支出预算安排情况说明
宣传部预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县宣传思想文化事业发展和精神文明建设相关工作。
基本支出216.36万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出165万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出320.31万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：：围绕县委、县政府中心工作所开展的宣传活动工作经费、党报党刊征订经费、精神文明建设专项经费等。
（二）社会保障和就业支出36.98万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
（三）卫生健康支出8.23万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出15.84万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
宣传部2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算支出情况说明
宣传部2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算为21.97万元，比2018年预算下降7.17万元，降低24.61%。
（二）政府采购情况
2019年，宣传部无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，宣传部固定资产总额78.60万元。单位无价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年宣传部10万元以上项目：“精神文明建设项目、党报党刊征订项目，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.《平武县委宣传部2019年部门预算收支总表》.pdf