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平武县发展和改革局关于2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 10:57文章来源：发改局

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县发展和改革局职能简介

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理（除药品和医疗服务价格外）、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订全县相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

3.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估、督导，提出相关调整建议。

4.统筹全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全县开发区的指导、协调和宏观管理。

5.提出价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，组织制定权限范围内的重要商品、服务价格和重要收费标准。会同有关部门管理行政事业性收费，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

6.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。

7.提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策，负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融和土地政策，综合分析政策执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。提出多渠道融资的政策建议，指导和协调国外贷款项目实施。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

8.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资方向，推动政府和民间资本合作。

9.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市、县重大区域协调发展战略、推进“一带一路”、长江经济带等跨县际间区域合作有关工作。会同相关部门拟订加快民族地区、革命老区、老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，协调推进重大项目建设，组织实施易地扶贫搬迁等，促进经济社会持续、稳定、协调发展。统筹协调区域合作和对口支援工作。

10.组织拟订全县综合性产业政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同相关部门拟订服务业及现代物流业发展战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，会同相关部门拟订实施促进消费的综合性政策措施。

11.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。牵头智慧城市建设有关工作。

12.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

13.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。负责全县社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作。

14.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责与省、市有关部门的工作衔接，负责组织协调和处理全县铁路和机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程、运营管理中涉及的重大问题。按照规定权限，会同有关部门拟订全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设规划及年度计划。

17.拟订全县能源发展规划，研究提出全县能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议，负责全县能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题，按权限审批、核准、备案能源投资项目。

18.研究提出县级石油、天然气应急储备规划和县级救灾物资储备计划的建议，组织实施县级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

19.负责粮食流通行业管理，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理全县粮食和食糖储备，负责县级储备粮糖行政管理。配合中央、省、市储备粮糖管理工作。研究提出县级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全县粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全县粮食和物资储备系统统计工作，负责全县军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

20.贯彻执行物资储存、仓储管理和流通运输有关技术标准和规范。负责全县粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。

21.根据全县储备总体发展规划，负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家、省级、市级和县级投资项目。

22.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

23.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、审批服务便民等工作。

24.承担县委财经委员会办公室、县县域经济工作领导小组办公室、县公务用车制度改革领导小组办公室、县推进区域协同发展领导小组办公室、“8.8”九寨沟地震平武县灾损评估和灾后恢复重建领导小组办公室、平武县东西部扶贫协作工作领导小组办公室、县贯彻落实粮食安全省长责任制考核工作组、县社会信用体系建设领导小组办公室、县节能减排工作领导小组办公室有关节能方面日常工作。

25.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

26.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）平武县发展和改革局2019年重点工作

2019年我局将继续在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大、县政协和市级主管部门的关心、支持下，紧紧围绕全县经济发展总目标，要以适应经济发展新常态，发展方式转变和经济结构调整为重点，在全面贯彻落实县委、县政府提出的工作要求的同时：

1.攻坚克难，创新工作思路。要认真贯彻国家经济发展相关政策，加强如何积极适应经济发展新常态，科学发展、和谐稳定、改革创新等方面的研究，进一步解放思想，创新工作思路，从宏观层面促进县域经济科学发展、又好又快发展。要按照省市“发展改革工作会议”、“工业和信息化工作会议”、“商务工作会议”的要求，早谋划、早打算，围绕全年目标任务，做好全年经济运行调研和分析安排，深入开展调查研究，强化经济运行监测和督查督办，查找重点企业、重点项目在指标完成和项目推进中遇到的困难和突出问题，及时提出应对措施，破解发展难题，确保主要经济指标任务顺利完成。

2.早谋划、早安排，做好投资工作。一是做好2019年投资预计及目标分解工作。高度重视投资项目推进工作，确保完成全县2018年全社会固定资产投资目标任务。根据我县2018年完成情况，认真梳理项目储备情况，科学分析我县2019年投资形势，12月底前拿出2019年投资计划，并且将投资目标任务分解落实到责任。二是做好2019年“开门红”工作。提前做好2019年投资项目的储备工作，将明年投资潜力较大一的批新开工项目收集入库，做到早谋划，早安排，并及时将“开门红”目标任务的分解到各单位。三是加大重点项目推进工作。基础设施方面：继续做好绵九高速平武段工程推进工作，确保2019年完成投资35亿元。工业园区方面：重点做好招商引资项目落地建设，加大通恒环保等项目推进力度，完善园区基础设施，预计完成投资3.5亿元。旅游产业方面：加快平南农旅、龙安文旅、虎牙冰瀑项目推进力度，力争完成投资5亿元；做好大报恩项目、四川龙门雪山（官帽山）国际森林度假区开发项目招商跟踪，加快完成全域旅游规划编制工作。区域协作、东西部扶贫协作、8.8九寨沟地震恢复重建项目建设方面：加快2019年区域协作、东西部扶贫协作项目投资计划编制和实施工作；加快8.8九寨沟地震恢复重建项目建设进度。四是加强投资要素保障，为项目建设提供稳定可靠支持。在项目推进工作中要切实解决好项目建设中的水、电、土地、资金、砂石、运力等要素保障。要加强县内土地资源的管理，保证重大项目用地，优先保障优势项目水、电、气供应。

3.加强协调，狠抓工业经济发展。一是在工业项目建设上，紧紧围绕项目建设这个中心，加大企业技改引导力度，积极研究国家、省各项政策，组织企业申报省重点技术改造项目，积极争取国家、省政策资金支持；二是在工业企业扶贫上，继续加大对小型微型企业创业创新示范基地的培育认定，引导全县各小微企业创业创新基地建设，为脱贫攻坚提供更多的就业岗位；三是在工业园区建设上，深化区域开放合作，加强对接，重点发展河北-平武工业园、土城工业集中发展区、南坝工业集中发展区，推进园区加快发展。大力培育特色园区，加快推进土城工业集中发展区的建设；四是在农产品加工上，重点支持茶叶、药材、山野食品发展，因地制宜发展农产品加工业，促进本地特色资源与消费市场相融合，重点培育以我县资源为依托的特色农产品精深加工的产品、企业，增强产业链扶贫实效；五是在工业产品市场开拓上，积极组织贫我县企业参加国际国内各类会展、展会，拓展市场，提高企业品牌知名度，力争在发展县域工业、推进脱贫攻坚上取得明显实效。六是在企业服务跟进上，树立做企业“贴心人”和“娘家人”的理念，切实让企业感受到政府行政效能的提升，企业的问题能及时高效地解决，采取“一站式”服务，负责到底。形成“亲商助企”的良好氛围。

4.抢抓机遇，提升商贸服务业发展。一是结合我县已成功实施省级电子商务进农村综合示范县项目的基础优势，依托良好的自然生态环境与优质丰富的农特产品资源，重点抓好农村产品上行、改造提升农村电子商务双创孵化示范基地、乡村电子商务服务站点建设、物流配送和农村电子商务培训，促进农村消费品、农业生产资料和农产品流通，构建“连接城乡、双向流通、融合一体”的城乡现代流通服务体系，开创我县农村电子商务工作新局面，助推商务扶贫。二是借助服务业加快发展的东风，着力培育壮大服务业和商贸流通企业，鼓励生产加工企业进行产销分离，成立专门的销售公司，培育发展更多的优质企业入库，为商务经济提速增量打下坚实基础。三是强化服务业与新型工业化城镇化深度融合发展，继续加强与旅游、交通、金融等相关部门的配合协调，积极推进我县服务业开放发展，突出重点行业、重大项目，特别是旅游、餐饮住宿、物流、金融等行业的发展。四是继续督促指导企业做好市场监测和生活必需品应急储备工作，加强对市场的监测预警，及时向上级提供真实、准确、有效的市场信息，加强对生活必需品应急储备的检查指导，积极探索更加科学的方法，在保证应急储备的前提下，提高企业货物周转率和资金使用效率，做到企业利益与应急保供双赢。切实做好安全工作，进一步广泛宣传安全生产知识、政策和法律法规，不断增强企业和从业人员的安全生产意识，强化预防和督促检查，切实开展商务领域安全生产专项整治，有效防控非洲猪瘟，确保行业安全平稳。

5.坚定不移地巩固提升脱贫成果。2019年，我县将紧紧围绕省、国家贫困县脱贫摘帽专项评估检查，扎实开展房屋改造提升、产业发展增收、环境卫生改造、档案资料完善等方面精细化对标补短工作，确保高质量实现脱贫摘帽目标。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，顺利通过省级、国家级贫困户退出任务及贫困村摘帽目标任务的检查验收工作。同步做好“回头看、回头帮”工作，巩固脱贫成效，提升脱贫质量，彻底消除贫困现象，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

6.深化企业改革，积极做好信访维稳工作。2019年妥善解决国有企业改革的遗留问题，处置企业存量资产，安置企业下岗职工，维护社会稳定。一是研究制定绵阳远望黄金工业有限责任公司（平武金矿）、平武县百货公司江油经营部具体改革方案，包括：企业基本情况、改革形式、职工安置方案、国企薪酬管理方案、资本运营收益管理、资产处理方式(含土地处置形式)、债权债务处理及完成改革时限；由平武县委全面深化改革领导小组审核批复后，发改局牵头组织县财政局、县人社局、县国土局、县住建局、县国投公司等单位具体实施。二是平武县粮食系统，企业已完成改制，2019年主要任务是处置和管理企业资产。

二、部门概况

平武县发展和改革局下属预算单位2个，其中行政单位0；参照公务员管理的事业单位0个；其他事业单位2个：县项目推进服务中心、县救灾物资储备站。

三、收支预算总体情况

平武县发展和改革局2019年收支总预算518.32万元，较去年年初收支预算总数下降212.98万元，下降29.12%，下降的主要原因是：2019年机构改革，职能职责划转，人员减少。

（一）收入预算情况

平武县发展和改革局2019年收入预算518.32万元，较去年年初预算下降212.98万元，其中：当年财政拨款收入518.32万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算518.32万元，较去年年初预算下降212.98万元，其中：基本支出490.32万元，94.6%；项目支出28万元，占5.4%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县发展和改革局本年一般公共预算财政拨款收入518.32万元，相应安排支出518.32万元，包括：一般公共服务支出290.40万元，社会保障和就业支出86.29万元，卫生健康支出17.25万元，资源勘探信息支出35.06万元，住房保障支出,34.35万元，粮油物资储备支出54.97万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县发展和改革局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县域经济、国民经济等发展相关工作。

基本支出490.32万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出28万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出290.4万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1.行政运行288.4万元2.物价管理2万元。

（二）社会保障和就业支出86.29万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出17.25万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34.35万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）资源勘探信息等支出35.06万元，主要用于原工信局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（六）粮油物资储备支出54.97万元，主要用于原粮食局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县发展和改革局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县发展和改革局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县发展和改革局2019年机关运行经费财政拨款预算40.28万元，比2018年预算下降49.23万元，降低55 %,下降的主要原因是：2019年机构改革，职能职责划转，人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，平武县发展和改革局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县发展和改革局所属各预算单位固定资产总额142.16732万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县发展和改革局10万元以上项目：“项目争取工作经费”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.平武县发展和改革局2019年部门预算收支总表.pdf