平武县森林公安局2019年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县森林公安局职能简介

宣传贯彻党和国家的政策、法律法规，重点是国家的林业法律法规及政策；按照有关法律法规，行使林业行政执法和刑事执法、治安行政执法权；监督和管理下级派出所各项工作；制定本县各项专项行动计划和实施方案，制定处置林区突发事件预案，确保国家森林资源安全；负责队伍正规化建设及民警各类培训工作；围绕上级森林公安机关和林业、公安两局中心工作，积极协调各部门，创造性开展各项工作。

（二）平武县森林公安局2019年重点工作

平武县森林公安局根据上级领导部署安排，狠抓执法办案，查处各类涉林案件，维护林区治安稳定，并联合各大部门开展破坏森林资源及野生动植物违法行为专项行动及法制宣传工作。

二、部门概况

平武县森林公安局属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

平武县森林公安2019年收支总预算355.43万元，较去年年初收支预算总数增长8.45万元,增长2.43%，增长的主要原因是： 2019年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

平武县森林公安2019年收入预算355.43万元，较去年年初预算增长8.45万元，其中：当年财政拨款收入355.43万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算355.43万元，较去年年初预算增长8.45万元，其中：基本支出355.43万元，占100%

（三）财政拨款收支预算情况

平武县森林公安本年一般公共预算财政拨款收入355.43万元，相应安排支出355.43万元，包括：一般公共服务支出269.61万元，社会保障和就业支出52.39万元，卫生健康支出11.69万元，住房保障支出21.74万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县森林公安预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。

基本支出355.43万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）农林水支出，用于农林水支出，用于机构在职人员工资、日常运转以及为完成年度林业执法工作而安排的年度支出

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县森林公安2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县森林公安2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县森林公安2019年机关运行经费财政拨款预算为84.37万元，比2018年预算增加3.89万元，增长4.83%。

（二）政府采购情况

2019年，平武县森林公安无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县森林公安单位固定资产总额63.60万元。共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。其中3辆归属平武县林业局。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年平武县森林公安无10万元以上的项目。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：  1.平武县森林公安局2019年部门预算收支总表.pdf

        2.平武县森林公安局2019年部门预算收入总表.pdf

        3.平武县森林公安局2019年部门预算支出总表.pdf

        4.平武县森林公安局2019年财政拨款收支预算总表.pdf
5.平武县森林公安局2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
6.平武县森林公安局2019年一般公共预算支出预算表.pdf
7.平武县森林公安局2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf
8.平武县森林公安局2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.平武县森林公安局2019年政府性基金支出预算表.pdf
10.平武县森林公安局2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.平武县森林公安局2019年政府采购支出预算表.pdf