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关于平武县公产管理所2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 13:53

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县公产管理所职能简介

（1）贯彻执行国家、省、市有关国有直管公产房屋、保障性住房方面的方针、政策和法规，拟定城乡公有住房和保障性住房长期规划并组织实施。

（2）贯彻执行保障性住房工程建设实施；负责工程报建、招标、建设、管理。

（3）贯彻执行保障性住房日常管理与维护工作。

（4）组织编制城乡保障性住房规划，并依法实施。

（5）按政府定标准收缴房租并及时缴入财政专户。

（二）平武县公产管理所2019年重点工作

1、保障性住房的日常维护。

2、配合旧城区危旧房改造，保障性住房的租赁住户的搬迁工作。

二、部门概况

平武县公产管理所属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

平武县公产管理所2019年收支总预算103.16万元，较去年年初收支预算总数增长9.16万元,增长9.74%，增长的主要原因是：2019年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

平武县公产管理所2019年收入预算103.16万元，较去年年初预算增长9.16万元，增长的主要原因是：单位根据相关政策，调整基本收入的增加，其中：当年财政拨款收入103.16万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算103.16万元，较去年年初预算增长9.16万元，增长的主要原因是：单位根据相关政策，基本支出的调增，用于单位的正常运转，其中：基本支出85.66万元，占83.04%；项目支出17.5万元，占16.96%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县公产管理所本年一般公共预算财政拨款收入103.16万元，相应安排支出103.16万元，包括：社会保障和就业支出13.15万元，卫生健康支出2.97万元，住房保障支出5.47万元，城乡社区支出81.57万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县公产管理所预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担保障性住房维修及管理事业发展相关工作。

基本支出85.66万元，是用于事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资24.50万元、津贴补贴3.52万元、绩效工资17.52万元、社会保险缴费22.18万元、遗属生活补助3.87万元、奖励金0.02万元、其他工资福利支出9万元等人员经费以及办公费3.01万元、公务接待费1.4万元、工会经费0.64万元等日常公用经费。

项目支出17.5万元，是用于保障事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作17.5万元的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出13.15万元，主要用于所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（二）卫生健康支出2.97万元，主要用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出5.47万元，用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）城乡社区支出81.57万元，主要用于所属事业单位按照相关规定对管辖范围内的保障性住房的日常维护维修及相应的管理工作等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县公产管理所2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县公产管理所2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县公产管理所2019年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年，平武县公产管理所无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县公产管理所固定资产总额115.59万元。无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县公产管理所10万元以上项目：“保障房小区物管经费项目”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:平武县公产管理所2019年部门预算收支总表.pdf