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关于2018年部门决算编制的说明

2019-11-28 14:52文章来源：锁江羌族乡

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强扶贫、民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2018年精心组织安排，有力有序推进我镇行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定、脱贫攻坚等工作；

二是体情民意，着力改善民生。通过下访、走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我镇基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、“四改两建”、脱贫攻坚等方式推进我镇基础设施上档升级。

二、机构设置

平武县锁江羌族乡人民政府属一级决算单位，下属二级单位2个，其中其他事业单位2个(农业服务中心和文旅中心)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1214.94万元，与2017年相比，收、支总计各增加309.95万元，提高34.25%，主要变动原因是2018年度项目资金增加等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1705.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1214.94万元，占71.24%；年初结转和结余490.49万元，占28.76%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计970.70万元，其中：基本支出411.39万元，占42.38%；项目支出559.31万元，占57.62%；年末结转和结余734.73万元，占43.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1214.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加309.96万元，提高34.25%。主要变动原因是2018年度预算内项目增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出970.70万元，占本年支出合计的56.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少82.68万元，减少7.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出970.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出200.09万元，占20.61%；文化体育与传媒支出1.39万元，占0.14%；社会保障和就业支出127.73万元，占13.16%；医疗卫生与计划生育支出7.47万元，占0.77%；节能环保支出13.34万元，占1.38%；城乡社区支出16.85万元，占1.74%；农林水支出589.39万元，占60.72%；住房保障支出14.44万元，占1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为970.7万元，完成预算79.89%。其中：

1、一般公共服务支出201:2010108代表工作：2018年决算数为0，预算数为0.88，决算数小于预算数的主要原因是2018年经费未实现支付；2010199人大事务其他人大事务支出：决算数为0万元，，预算数为2，决算数小于预算数的主要原因是2018年经费未实现支付；2010301行政运行：2018年决算数为,179.60万元，完成预算96.98%，决算数小于预算数的主要原因是2018年部分经费未实现支出；2010350事业运行：2018年决算数为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2018年决算数为4.13万元，预算数为0，决算数大于预算数的主要原因是从结余资金中支出；2010607信息化建设：2018年决算数为2.21万元，完成预算111%，决算数大于预算数的主要原因是2017年信息化建设结余支出；2010650事业运行：2018年决算数为5.81万元，完成预算97.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少；2010699其他财政事务支出：20108年决算数为6.89万元，预算数为0，决算数大于预算数的主要原因是从结余资金中支出；2010708协税护税：2018年决算数为0万元，预算数为0.5万元，决算数小于预算数的主要原因是未实现支付；

2、文化体育与传媒支出207:2070199其他文化支出：2018年预算数为0.4万元，决算数为0，算数小于预算数的主要原因是未实现支付；2070404广播：2018年决算数为0.4万元，完成预算37.38%，决算数小于预算数的主要原因是文化站部分项目未实现支付；2079999其他文化体育与传媒支出：决算数为0，预算数为3万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未进行报账。
3.社会保障和就业支出208:2080109社会保险经办机构支出：2018年决算数为9.74万元，完成预算82.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支出；2080208基层政权和社区建设：2018年决算数为0万元，预算数为2万元，决算数小于预算数的主要原因是未支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年决算数为25.61万元，完成预算103.52%，决算数大于预算数的主要原因是有新增人员；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2018年决算数为4.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080801死亡抚恤：2018年决算数为30.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080802伤残抚恤：2018年决算数为0，预算数为0.69，决算数小于预算数的主要原因是未实现支出；2080805义务兵优待：2018年决算数为2.26万元，完成预算83.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分义务兵优待金未进行支付；2080899其他优抚支出：2018年决算数为1.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2081002老年福利：2018年决算数为4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2081199其他残疾人事业支出：2018年决算数为1.25元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2081901城市最低生活保障金支出：2018年决算数0.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2081902农村最低生活保障金支出：2018年决算数34.39万元，完成预算95.56%，决算数小于预算数的原因是部分低保人员死亡；2082001临时救助支出：2018年决算数为0万元，预算数为4.25万元，决算数少于预算数的主要原因是未实现支出；2082102农村五保供养支出：2018年决算数为13.03万元，完成预算107.51%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新增人员及2018年支出2017年的农村五保供养支出结余；2082502其他农村生活救助：2018年决算数为0.36万元，完成预算数的11.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未进行支付。
4.医疗卫生与计划生育支出210:2101101行政单位医疗：2018年决算数为5.89万元，完成预算95.93%，决算数小于预算数主要原因是单位人员减少；2101102事业单位医疗：2018年决算数为1.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.节能环保支出211:2110602退耕现金：2018年决算数为13.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

6.城乡社区支出212:2120399其他城乡社区公共设施支出：2018年决算数为12.88万元，预算数为0，决算数大于预算数的原因是从2017年结余支出；2120501城乡社区规划与管理：2018年决算数为3.97万元，完成预算99.25%；决算数小于预算数的主要原因部分钱未进行支付。

7.农林水支出213:2130104事业运行：2018年决算数为8.99万元，完成预算101.58%，决算数大于预算的主要原因是从2017年结余进行报账和人员变动；2130122农业生产支持补贴：2018年决算数为141.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130142农村道路建设：2018年决算数为113.02万元，无预算，主要原因是从2017年结余里面支出；2130304水利行业业务管理：2018年决算数为0，预算数为2.88万元，决算数小于预算数的主要原因是未实现项目的支出；2130314防汛：2018年决算数为13万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130504农村基础设施建设：2018年决算数为138万元，完成预算242.11%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加和从2017年结余资金支付；2130505生产发展：2018年决算时为21.59万元，完成预算94.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未报账；2130599其他扶贫支出：6.31万元，完成预算数的84.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未报账；2130701对村级一事一议的补助：2018年决算数为11.44万元，无预算，主要原因是从2017年额度结余支付；2130705对村民委员会和村党支部的补助：2017年决算数为65.48万元，完成预算31.41%，决算数小于预算数的主要原因是2018年未实现报账支出。

8.住房保障支出221:2210201住房公积金：2018年决算数为14.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出411.4万元。

人员经费336.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费75.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元，比上年减少14.95%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.22万元，比上年减少27.07%；公务接待费支出决算为4.84万元，比上年减少4.36%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元；公务接待费支出决算4.84万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3.22万元,其中：

截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，公务用车运行维护费支出3.22万元。主要用于脱贫攻坚、信访维稳、安全生产等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费4.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1300人，共计支出4.84万元。其中：主要用于接待脱贫攻坚、羌历年文化活动、安全生产等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年无使用政府性基金预算财政拨款支出的情况。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度无使用国有资本经营预算拨款支出的情况。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我镇在年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县锁江羌族乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对节能环保支出专项经费项目开展了绩效评价，《平武县锁江羌族乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我镇共有车辆1辆

第三部分名词解释

1.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。

11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。

22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

27.城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。