关于平武县土城乡中心小学2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县土城乡中心小学职能简介

  土城乡中心小学是一所由平武县人民政府批准设置的六年制完全小学，承担土城乡所有适龄儿童的义务教育机构。全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,认真执行有关法律、法规、政策,按教育规律办学,努力提高教育质量,培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。完成上级机关下达的其他工作。

（二）平武县土城乡中心小学2018年重点工作

2018年重点工作是实施小学义务教育促进基础教育发展等相关社会服务，落实各项国家惠民政策，开展辖区内教育扶贫工作，协助平武县土城乡扶贫工作。

二、部门概况

平武县土城乡中心小学是事业。

三、收支预算总体情况

平武县土城乡中心小学2018年收支总预算125.89万元，较去年年初收支预算总数上升6.67万元，上升5.59%，增长的主要原因是2018年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

平武县土城乡中心小学2018年收入预算125.89万元，较去年年初预算上升6.67万元，其中：当年财政拨款收入125.89万元。

（二）支出预算情况

2018年安排支出预算125.89万元，较去年年初预算上升6.67万元，其中：基本支出125.89万元，占100%；无项目支出。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县土城乡中心小学本年一般公共预算财政拨款收入125.89万元，相应安排支出125.89万元，包括：教育支出88.77万元，社会保障和就业支出22.73万元，医疗卫生与计划生育支出5.01万元，住房保障支出9.38万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县土城乡中心小学预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担平武县土城乡中心小学事业发展相关工作。

基本支出125.89万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2018年无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出88.77万元，主要用于平武县土城乡中心小学人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出22.73万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出5.01万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出9.38万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县土城乡中心小学2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县土城乡中心小学2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县土城乡中心小学2018年无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2018年平武县土城乡中心小学无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，平武县土城乡中心小学固定资产总额1013.36万元。共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、平武县土城乡中心小学2018年部门预算收支总表.pdf

    2、平武县土城乡中心小学2018年部门预算收入总表.pdf

    3、 平武县土城乡中心小学2018年部门预算支出总表（功能分类科目）.pdf

    4、平武县土城乡中心小学2018年财政拨款收支预算总表.pdf

    5、平武县土城乡中心小学2018年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf

    6、平武县土城乡中心小学2018年一般公共预算支出预算表.pdf

    7、平武县土城乡中心小学2018年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）.pdf

    8、平武县土城乡中心小学2018年一般公共预算项目支出预算表.pdf

    9、平武县土城乡中心小学2018年政府性基金支出预算表.pdf

   10、平武县土城乡中心小学2018年国有资本经营预算支出预算表.pdf

   11、平武县土城乡中心小学2018年政府采购支出预算表.pdf