关于平武县古城中心卫生院2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一）基本职能简介
1．宣传贯彻党和政府相关卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；
2．提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；
3．贯彻实施国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售；
4．开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
5．对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
6．协助做好新型农村合作医疗工作；
7．协助做好对片区内乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作；
8．提供公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、协助处置突发公共卫生事件等。
(二）2018年我院重点工作任务
1．强化医疗质量，提高服务能力。一是牢固树立“以病人为中心”的服务理念，把社会效益放在第一位，使一般常见病、多发病得到较好治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担。二是严格执行基本用药目录和诊疗目录，做到合理用药、合理检查、合理收费，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。三是进一步建立和完善分级诊疗制度；
2．公共卫生工作。以居民全程健康管理为载体，深入推进国家基本公共卫生服务项目，进一步促进基本公共卫生服务均等化；
3．充分依托县医学社团组织，开展各种形式的培训活动，加大对医务人员的培训和进修力度，提高医疗专业技术人员的服务水平。
二、部门概况
平武县古城中心卫生院为事业单位。
三、收支预算总体情况
平武县古城中心卫生院2018年收支总预算125.43万元，较去年年初收支预算总数增加30.33万元，与去年年初收支预算总数相比增加31.9%，增加的主要原因是：2018年预算政策性财政拨款增加。
（一）收入预算情况
平武县古城中心卫生院2018年收入预算125.43万元，较去年年初预算增加30.33万元，与去年年初预算相比增加31.9%，其中：当年财政拨款收入91.1万元，事业收入34.32万元。
（二）支出预算情况
2018年安排支出预算125.43万元，较去年年初预算增长30.33万元，与去年年初预算相比增加31.9%，其中：基本支出125.43万元，占100.00%，无项目支出
（三）财政拨款收支预算情况
平武县古城中心卫生院本年一般公共预算财政拨款收入91.1万元，相应安排支出91.1万元，包括：社会保障和就业支出23.6万元，医疗卫生与计划生育支出57.39万元，住房保障支出10.11万元。
四、支出预算安排情况说明
预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。
基本支出125.43万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费。以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出，主要用于按规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于卫生院人员工资及按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
（三）住房保障支出，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
平武县古城中心卫生院2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算支出情况说明
平武县古城中心卫生院2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武县古城中心卫生院2018年无机关运行经费财政拨款预算经费。
（二）政府采购情况
2018年，平武县古城中心卫生院无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.《平武县古城中心卫生院2018年部门预算收支总表》.pdf
2.《平武县古城中心卫生院2018年部门预算收入总表》.pdf
3.《平武县古城中心卫生院2018年部门预算支出总表》（功能分类科目）.pdf
4.《平武县古城中心卫生院2018年财政拨款收支预算总表》.pdf
5.《平武县古城中心卫生院2018年财政拨款支出预算表》（政府经济分类科目）.pdf
6.《平武县古城中心卫生院2018年一般公共预算支出预算表》.pdf
7.《平武县古城中心卫生院2018年一般公共预算基本支出预算表》（部门经济分类科目）.pdf
8.《平武县古城中心卫生院2018年一般公共预算项目支出预算表》.pdf
9.《平武县古城中心卫生院2018年政府性基金支出预算表》.pdf
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