平武县旅游局2018年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）平武县旅游局职能简介
1.贯彻执行国家有关旅游工作的法律、法规和方针、政策。拟订全县旅游发展的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2.负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社设立核准，旅行社申请经营出境旅游业务审核转报；负责组织导游人员职业资格考试，导游证颁发、年审工作。
3.组织拟订并实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导各大景区旅游发展规划编制，对本县旅游规划执行进行监督管理。
4.监督检查旅游法律法规、产业政策、目标责任制和重大决策的贯彻落实情况，查处违法行为，整顿旅游市场秩序。
5.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、乡村旅游、红色旅游等工作。
6.拟订全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。负责旅游重大推广活动，指导旅游营销工作，协助办理涉外旅游和港澳台旅游业务。
7.监督旅游服务质量及旅游投诉处理，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
8.会同有关部门推进旅游体制和机制改革，指导旅游新业态的规划、开发及招商引资工作。
9.负责旅游行业信息化建设，监测旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作。
10.拟订并组织实施旅游人才规划，开展旅游教育培训工作，组织旅游从业人员参加职业资格和等级考试。
11.承担经县政府批准保留的行政审批事项。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）平武县旅游局2018年重点工作
1.旅游项目4个项目推进。一是大报恩西城门片区项目。二是报恩文旅项目项目。三是平南农旅项目项目。四是白马十八寨古村落改造提升灾后重建项目。
2.旅游扶贫专项5个项目推进。一是虎牙乡虎丰村旅游扶贫示范区项目建设、平南乡新民村旅游扶贫示范区项目。二是龙安镇义佛山旅游扶贫示范村项目。三是两师一员培训项目。四是旅游商品研发基地项目。
3.旅游产业扶贫11个项目推进。11个旅游产业扶贫项目已完成实施方案制定和打捆立项等前期工作，各乡镇分别按比选程序实施。
4.九环东线提升工程项目推进。一是旅游品牌营销宣传方面开展省外宣传活动1次，计划于3月30日到西安参加“2018西安丝绸之路国际旅游博览会”。二是于3月31日举办“茶马古道文化旅游暨绿茶文化节”。三是“冰雪节”计划于今年12月份举办，目前正在准备中。四是平通镇旅游厕所建设项目。五是环雪宝顶旅游规划正在做前期政府采购准备。
5.乡村民宿建设进展情况。目前，全县规划改扩建70户，已开工建设8户，已建成12户，随着今年旅游12个扶贫项目的实施，大批所有精品民宿将全面开工建设。
6.旅游执法体系建设进展情况。《平武县“1+3”旅游市场综合执法机构方案》已于第18届19次政府常务会议讨论通过，机构设置方案预计将于今年5月份下发实施。
二、部门概况
平武县旅游局下属预算单位2个，其中行政单位1个：平武县旅游局机关；事业单位1个：旅游发展中心。
三、收支预算总体情况
平武县旅游局2018 收支总预算170.32万元，较去年年初收支预算总数增长94.32万元，增长138.71%，增长的主要原因是：旅游局在编人员的工资、保险等从今年开始在本单位执行及旅游宣传营销、筹办节会活动。
（一）收入预算情况
平武县旅游局2018 年收入预算170.32万元，较去年年初预算增长94.32万元 ，其中：当年财政拨款收入170.32万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
2018年安排支出预算170.32万元，较去年年初预算增长 94.32万元，其中：基本支出102.32万元，占60.07%；项目支出68万元，占39.93%。
（三）财政拨款收支预算情况
平武县旅游局本年一般公共预算财政拨款收入170.32万元，相应安排支出170.32万元，包括：社会保障和就业支出13.08万元，医疗卫生与计划生育支出3.71万元，商业服务业等支出146.06万元 ，住房保障支出7.47 万元。
四、支出预算安排情况说明
平武县旅游局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。
基本支出102.32万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出68万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）商业服务业等支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
平武县旅游局2018 年无政府性基金预算拨款安排支出。
六、国有资本经营预算支出情况说明
平武县旅游局2018 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武县旅游局2018 年机关运行经费财政拨款预算为15.36万元，比2017年预算减少5.34万元，降低17.39 %。
（二）政府采购情况
2018 年，平武县旅游局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2017 年底，平武县旅游局所属各预算单位固定资产总额24.85万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位价值 200 万元以上大型设备0台（套）。
2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
八、名词解释
（一） 财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
川公网安备51072702110014号