平武县泗耳藏族乡人民政府2018年部门预算编制的说明

平武县泗耳藏族乡人民政府2018年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）泗耳藏族乡人民政府职能简介

一是落实政策，宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人那群众的关系。       

（二）2018年重点工作

一是着力加强基层党组织建设。抓自身建设，树立良好形象；抓队伍建设，提高执政能力；抓活动载体，增强党建工作活力；惩防并举，大力营造风清气正的良好环境。二是大力抓好脱贫攻坚工作。贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，切实打赢脱贫攻坚战。三是注重民生，全面推进社会各项事业发展，人口、计划生育工作健康发展；抓好民政工作，保障困难群众生产生活；教科文卫事业积极开展；工会工作有序开展。四是构建和谐，扎实开展综治维稳工作；五是认真组织安全检查工作。六是做实产业，进一步推进经济社会发展。七是巩固基础，切实改善群众生生活条件。八是关注民生，坚决维护社会和谐稳定；九是加强执政，深化基层组织建设活动。

二、部门概况

平武县泗耳藏族乡人民政府属一级决算单位。

三、收支预算总体情况

泗耳藏族乡人民政府2018年收支总预算262.18万元，较去年年初收支预算总数增长23.01万元，增长9.6%，增长的主要原因是：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出等有所增加。

（一）收入预算情况

泗耳藏族乡人民政府2018年收入预算262.18万元，较去年年初预算增长23.01万元，增长9.6%，其中：当年财政拨款收入262.18万元。

（二）支出预算情况

2018年安排支出预算262.18万元，较去年年初预算增长23.01万元，增长9.6%，其中：基本支出253.16万元，占97%；项目支出9.02万元，占3%。

（三）财政拨款收支预算情况

泗耳藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入262.18万元，相应安排支出262.18万元，包括：一般公共服务支出130.36万元，文化体育与传媒支出8.57万元，社会保障和就业支出20.87万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出13.54万元，城乡社区支出4万元，农林水支出73.77万元，住房保障支出11.07万元。

四、支出预算安排情况说明

泗耳藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。

基本支出253.16万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出9.02万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出130.36万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出20.87万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出13.54万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11.07万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出4万元，主要用于：场镇综合环境治理支出。

（六）农林水支出73.77万元，主要用于：政府事业人员工资，农村道路维修，河堤建设，对村民委员会和村党支部的补助等支出。

（七）文化体育与传媒支出8.57万元，主要用于政府事业人员工资等。

五、政府性基金预算支出情况说明

泗耳藏族乡人民政府2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

泗耳藏族乡人民政府2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泗耳藏族乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算为262.18万元，比2017年预算下降43.7万元，降低14 %。

（二）政府采购情况

2018年，泗耳藏族乡人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，泗耳藏族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额64.6万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年部门预算收支总表》

          2.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年部门预算收入总表》

          3.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年部门预算支出总表》（功能分类科目）

          4.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年财政拨款收支预算总表》

          5.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年财政拨款支出预算表》（政府经济分类科目）

          6.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年一般公共预算支出预算表》

          7.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表》（部门经济分类科目）

          8.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年一般公共预算项目支出预算表》

          9.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年政府性基金支出预算表》

          10.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表》

          11.《平武县泗耳藏族乡人民政府2018年政府采购支出预算表》

12.泗耳藏族乡2018年政府性基金“三公”经费支出预算表

13.泗耳藏族乡2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

平武县泗耳藏族乡人民政府

2019年10月28日

 

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