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关于河北-平武工业园区管理委员会2017年部门预算编制的说明

2017-10-20 14:35文章来源：本站编辑

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职责是：

（一）负责贯彻落实上级党委、政府的重要决策；保证党的路线、方针、政策和县委、县政府工作部署在园区的贯彻落实。

（二）负责组织制定园区的发展战略及中长期发展规划，起草园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批。

（三）负责做好园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；负责对园区内建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督；负责建设和管理园区内各类基础设施及公共设施。

（四）负责园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。

（五）负责编制年度财政草案；组织实施园区财政预算，实现园区财政收支平衡；对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及园区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理；负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。

（六）负责园区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障、商品流通、市场体系建设、安全生产等经济管理工作。

（七）负责园区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。

（八）负责园区党的建设、群团、社会治安综合治理、信访、维稳等工作。

（九）负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫等部门在园区开展有关业务。

（十）负责园区街道办事处的管理和服务工作。

（十一）负责实施县委、县政府交办的其他工作。

（十二）履行平武县工业集中发展区的职能。

2017年重点工作：

（一）完成固定资产投资3亿元，比去年2.3亿元增长30%。

（二）完成工业总产值7亿元，比去年5.56亿元增长25.9%。

（三）完成综合性税收2500万元，比去年2073万元增长20.6%。

（四）完成招商引资新进企业3家，引资额5亿元，实现招商引资到位资0.8亿元；积极向上争取省、市各类专项资金500万元。

（五）实现“规上”企业入库不低于3家。

（六）入驻园区企业总数达到40家，比去年增加1家。其中投产企业29家，比去年增加2家。

（七）全面完成二号路、四号路主体工程建设，开工建设草溪河整治项目。

（八）完成园区报征土地200亩，供地900亩。

（九）完成融资1亿元。

二、部门概况

河北-平武工业园区管理委员会属一级预算单位。

三、收支预算总体情况

2017年河北-平武工业园区管理委员会部门（单位）收入预算总额为205.84万元，较去年年初预算增长6.53万元，其中：当年财政拨款收入205.84万元。相应安排支出预算205.84万元，较去年年初预算增长6.54万元，其中：社会保障和就业支出21.55万元，医疗卫生与计划生育支出5.32万元，资源勘探信息等支出166.61万元，住房保障支出12.36万元。

截止2016年12月末河北-平武工业园区管理委员会固定资产总额14.66万元。

四、支出预算安排情况

河北-平武工业园区管理委员会部门（单位）预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担“飞地”工业园建设事业发展相关工作。

基本支出155.84万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出50万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）资源勘探信息等支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于的方面）。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件：1.平武县河北-平武工业园区管理委员会2017年部门预算收支总表

　　　2.平武县河北-平武工业园区管理委员会2017年部门预算收入总表