平武县虎牙藏族乡人民政府 2022年部门决算分析报告
平武县虎牙藏族乡人民政府 2022年部门决算分析报告
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2022年重点工作完成情况。
一是坚持以人为本，打好脱贫攻坚战。通过教育引导、产业技术指导、资金扶持，帮助村民发展种养殖业，带动村民脱贫致富。二是积极向上争取资金，大力发展生态旅游。以虎牙特色风貌、藏乡文化、特色产业为依托，实现“生态旅游、民族文化、特色产业”为一体的虎牙藏乡生态旅游建设。三是加快实施各项惠农政策，努力构建和谐社会。不断调整和优化公共财政支出方向，进一步向群众最关心的民生领域倾斜，主要支持农村公益事业、农村低保等，同时发放粮食直补资金、农资综合补、发放良种补贴等惠农补助，全力保证政府为民办实事资金，促进经济社会全面协调可持续发展。
二、机构设置
平武县虎牙藏族乡人民政府属一级预算单位，下属预算单位5个，其中行政单位一个:平武县虎牙藏族乡人民政府机关；其他事业单位4个：便民服务中心、文化宣传和旅游服务中心、农业综合服务中心、就业和社会保障服务中心。
纳入虎牙藏族乡人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 平武县虎牙藏族乡人民政府机关
2、便民服务中心
3、文化宣传和旅游服务中心
4、农业综合服务中心
5、就业和社会保障服务中心
一、收入支出预算安排情况
202年本级财政收入预算为650.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.49万元，占87.52%；政府性基金预算财政拨款收入90.00万元，占22.47%。 2022年本年支出合计830.81万元，其中：基本支出536.93万元，占59.64%；项目支出293.87万元，占41.35%； 2022年财政拨款收、支总计831.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少806.33万元，下降49.56%。主要变动原因是2022年政府基金预算资金收支减少。
二、收入支出预算执行情况
2022年一般公共预算财政拨款支出536.93万元，占本年支出合计的32.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少175.46万元，主要变动原因是项目资金支出减少。 2022年一般公共预算财政拨款支出309.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出208.19万元，占46.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.69万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出44.46万元，占0.08%；卫生健康支出12.18万元，占0.03%；住房保障支出25.33万元，占0.06%；灾害防治及应急管理1.5万元，占0.004 %；。城乡社区支出166.55万元，占51.3%，农林水支出140.00万元，占33 %. 2022年一般公共预算支出决算数为309.62，完成预算100%。
其中包括：
1. 一般公共服务支出: 人大事务代表工作2010108决算为2.46万元，完成预算48.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约政策；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2010301决算为293.89万元，完成预算135.97%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金；事业运行2010350决算为54.26万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金；事业运行2010650决算为11.76万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出:社会保险经办机构2080109决算为6.13万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余结转资金；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505决算为29.45万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。
3.机关事业单位职业年金缴费支出2080506决算为15.71万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出：城乡社区公共设施支出2120399决算为146.66万元，完成预算100.00%.
5.农林水支出：农业事业运行支出2130104决算为160.89万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余结转资金；农村道路建设2130142决算数为36.10万元，完成预算70.95%；对村民委员会和村党支部的补助2130705决算数为107.37万元，完成预算97.34%。
6.住房保障支出：住房公积金支出2210201决算为26.61万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出536.93万元，其中： 人员经费423.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费113.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
平武县虎牙藏族乡人民政府
2023年2月22日
川公网安备51072702110014号