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公开时间：2022年9月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县乡村振兴局负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作：一是统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。二是组织开展防止返贫监测和帮扶。三是牵头实施乡村建设行动有关工作。四是推动发展农村社会事业等工作。五是协调推进乡村治理体系建设。六是承担乡村振兴督导、检查具体工作。七是负责编制涉农资金整合方案及督导考核工作，负责东西部协作、扶贫资产管理工作。八是完成县委、县政府和县委农办交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。1.项目建设情况。印发《平武县2021年财政涉农资金统筹整合使用方案》《平武县2021年东西部协作项目资金计划表》。2021年财政涉农统筹整合及乡村振兴衔接资金共计20410万元，安排项目116个，截至12月底资金支付比例90.76%（其中衔接资金支付比例为95.19%）。东西部协作资金3900万元，支付比例为92.15%。2.扶贫项目资产管理情况。共清理2013年以来扶贫资金19.3亿元、项目2104个，摸清扶贫资产底数，确保对扶贫资金形成的资产所有权一次确权到位，合理纳入国有资产管理或村组集体资产管理体系。制定印发《平武县扶贫资产管理办法（试行）》，建立健全“资产家底清楚、类型界定科学、产权归属明确、权利义务匹配、运营管理规范”的扶贫资产管理工作体系。3.小额信贷风险防控情况。将小额贷款作为支持到户产业发展的重点，做好政策宣传，鼓励农户贷款用于发展产业，2021年新增贷款227.86万元。对现有的贷款存量，建立台账管理，及时有效化解贷款逾期率和不良贷款率，截至12月底逾期率0.47%。4.防止返贫情况。出台《平武县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作任务清单》《平武县健全防止致贫返贫动态监测和帮扶机制实施方案》，完成3轮返贫致贫风险摸排，对存在风险的51户136人全部纳入监测并落实措施，充分发挥235万元致贫返贫预警应急处置基金作用，累计惠及41人次。“漏测失帮”全面杜绝，无返贫情况发生。5.东西部协作情况。落实常态化互访和联席会议机制，互派党政干部和教育卫生等专业技术人才挂职锻炼，协作帮扶深入推进。签订衢平两地县级部门、乡镇、村及学校、医院、村企结对框架协议91份，捐赠资金及物资1148万元。设立励志奖学金200万元，已发放励志奖学金、励志奖教金151.6万元，惠及161名学生、80名教师。开展农村劳动力技能培训10期，帮助农村劳动力实现就业4297人（其中脱贫人口2642人）；通过工会购买、线上线下推销等方式，采购我县农特扶贫产品4181余万元。

二、机构设置

平武县乡村振兴局下属二级单位2个，其中行政单位1个：平武县乡村振兴局机关；事业单位1个：平武县乡村振兴服务中心。  

纳入平武县乡村振兴局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：平武县乡村振兴局机关。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2743.53万元。与2020年相比，收、支总计各减少7337.37万元，下降72.8%。主要变动原因：一是2021年统筹涉农整合、衔接等项目资金预算分别下达到各行业部门，我局2021年预算的项目资金大幅减少；二是2021年及以前的结转结余资金大部分退回国库，我局2021年结转结余资金大幅减少。以上原因导致我局2021年收、支总计较2020年大幅下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1711.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1711.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

 2021年本年支出合计2534.58万元，其中：基本支出252.46万元，占10%；项目支出2282.11万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2743.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7337.37万元，下降72.8%。主要变动原因：一是2021年统筹涉农整合、衔接等项目资金预算分别下达到各行业部门，我局2021年预算的项目资金大幅减少；二是2021年及以前的结转结余资金大部分退回国库，我局2021年结转结余资金大幅减少。以上原因导致我局2021年财政拨款收、支总计较2020年大幅下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2534.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6262.03万元，下降71.2%。主要变动原因：一是2021年统筹涉农整合、衔接等项目资金预算分别下达到各行业部门，我局2021年预算的项目资金大幅减少；二是2021年及以前的结转结余资金大部分退回国库，我局2021年结转结余资金大幅减少。以上原因导致我局2021年一般公共预算财政拨款支出较2020年大幅下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2534.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出36.66万元，占1.4%；卫生健康（210）支出7.72万元，占0.3%；农林水（213）支出2472.13万元，占97.5%；住房保障（221）支出18.08万元，占0.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2534.58万元，完成预算92.38%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为16.34万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为11.21万元，完成预算100%。其他行政事业单位养老支出（2080599）：支出决算为8.05万元，完成预算100%。其他残疾人事业支出（2081199）：支出决算为1.06万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（210)：行政单位医疗（2101101）：支出决算为4.37万元，完成预算100%。事业单位医疗（2101102）：支出决算为3.35万元，完成预算100%。

3.农林水（213)：行政运行（2130501）：支出决算为145.98万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是2021年12月财政追减了1728元公积金。一般行政管理事务（2130502）：支出决算为27.44万元，完成预算93.3%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。农村基础设施建设（2130504）：支出决算为976.91万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是将2021年及其以前年度结转结余资金退回国库。生产发展（2130505）：支出决算为817.07万元，完成预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是将2021年及其以前年度结转结余资金退回国库。社会发展（2130506）：支出决算为61.7万元，完成预算76.5%。决算数小于预算数的主要原因是将2021年及其以前年度结转结余资金退回国库。扶贫贷款奖补和贴息（2130507）：支出决算为112.72万元，完成预算49%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金退回国库。扶贫事业机构（2130550）：支出决算为44.03万元，完成预算100%。其他扶贫支出（2130599）：支出决算为286.29万元，完成预算97.1%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金退回国库。

4.住房保障支出（221）：住房公积金（2210201）：支出决算为18.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出252.46万元，其中：

人员经费231.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，增长0%。其中：

国内公务接待支出1.61万元，主要用于接待省市乡村振兴局来平检查、调研等用餐费支出。国内公务接待29批次，282人次（不包括陪同人员），共计支出1.61万元，包括：省市领导来平考察、调研巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴局相衔接工作接待；衢江区领导来平对接工作接待；省市交叉考核接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，平武县乡村振兴局机关运行经费支出21.28万元，比2020年减少26.53万元，下降55.5%。主要原因是有人员调出。

（二）政府采购支出情况

2021年，平武县乡村振兴局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平武县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对扶贫小额信贷贴息项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年平武县乡村振兴局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指政府和社会保障与就业方面的支出。                       

10.医疗卫生与计划生育：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.农林水：行政运行：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；生产发展：应用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术等推广等方面的项目支出；扶贫贷款奖补和贴息：反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件

 

2021年平武县乡村振兴局部门整体

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。平武县乡村振兴局下属二级单位2个，其中行政单位1个：平武县乡村振兴局机关；事业单位1个：平武县乡村振兴服务中心。

（二）机构职能。县乡村振兴局负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作：一是统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。二是组织开展防止返贫监测和帮扶。三是牵头实施乡村建设行动有关工作。四是推动发展农村社会事业等工作。五是协调推进乡村治理体系建设。六是承担乡村振兴督导、检查具体工作。七是负责编制涉农资金整合方案及督导考核工作，负责东西部协作、扶贫资产管理工作。八是完成县委、县政府和县委农办交办的其他工作。

（三）人员概况。我局实有编制19个，其中行政8个、工勤1个、事业10个；截至2021年底，在职人员16人，其中政府机关人员9人，财政补助人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1711.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1711.82万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计2534.58万元，其中：基本支出252.46万元，占10%；项目支出2282.11万元，占90%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）预算执行进度情况分析。项目下达资金1410.6988万元，截至2021年12月30日，预算执行1344.5156万元，执行率95.31%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。对照项目总体绩效目标，全年总体绩效目标仅有7个项目未完成支付95%的目标，其他绩效目标全面完成。

（3）绩效指标完成情况分析。按照每个项目的三级绩效指标值，每个项目的三级绩效目标全面完成。

（4）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。项目总体绩效目标执行率95.31%，但有7个项目执行率未达到95%以上。其主要原因是项目建设进度有所迟缓，不能进行项目竣工验收或竣工验收后未能及时审计和财务决算，加之工程扣除3%质保金不能支付，导致资金支付未达到95%以上。下一步，切实加快项目建设，及早进行项目竣工验收，及时报账支付项目资金。

（二）结果应用情况。

项目自评结果已应用到对项目实施业主年终目标考核。

（三）自评质量

    我局部门整体支出有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。部门整体支出自评准确率达到95%以上，基本达到年初预算执行标准。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年，我局支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，基本达到了预期的效果。

（二）存在问题。项目总体绩效目标执行率95.31%，但有7个项目执行率未达到95%以上。其主要原因是项目建设进度有所迟缓，不能进行项目竣工验收或竣工验收后未能及时审计和财务决算，加之工程扣除3%质保金不能支付，导致资金支付未达到95%以上。

（三）改进建议。切实加快项目建设，及早进行项目竣工验收，及时报账支付项目资金。

五、附表：项目绩效目标自评

豆叩羌族乡茶香村禅茶清谷农旅产业道路提升项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	豆叩羌族乡茶香村民委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	55	执行数：	55
		其中： 财政拨款	55	其中： 财政拨款	55
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成年度总体目标			预算执行率100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	扩建5.07公里	5.07	5.07
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%
		成本指标	贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	1.5万	1.5万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	受益建档立卡贫困数	4户	4户
		生态效益  指标
		可持续影响指标	工程期限	30年
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

豆叩羌族乡茶香村农旅康养设施建设项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	豆叩羌族乡茶香村民委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	87	执行数：	70.13
		其中： 财政拨款	87	其中： 财政拨款	70.13
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成资金拨付			预算执行率80.61%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	栈道长540米，宽1.5米	540	540
			防火瞭望塔占地85平方米，高13米	85	85
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%
		成本指标	贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	1.2	1.2
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	受益建档立卡贫困数	4户	4户
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	工程使用年限	30
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

豆叩羌族乡茶香村禅茶清谷索桥维修及配套设施建设项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	豆叩羌族乡茶香村民委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	30	执行数：	23.98
		其中： 财政拨款	30	其中： 财政拨款	23.98
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成年度总体目标			预算执行率79.94%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	维修索桥87米	87米	87米
		质量指标	验收合格率	100%	还未验收
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%
		成本指标	贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	1.6万	1.6万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	受益建档立卡贫困数	4户	4户
		生态效益  指标
		可持续影响指标	工程期限	30年
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

豆叩羌族乡茶香村禅茶清谷电线下地项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	豆叩羌族乡茶香村民委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	120	执行数：	113.79
		其中： 财政拨款	120	其中： 财政拨款	113.79
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成年度总体目标			预算执行率94.82%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	低压铜芯电力电缆4701米	4701米	4701米
			630kVA箱式变电站1座	1座	1座
		质量指标	高压铜芯电缆YJLV22-8.7/15kV-3*120mm²，长度319米	319米	319米
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%
		成本指标	贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	1.2万	1.2万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	受益建档立卡贫困数	6户	6户
		生态效益  指标
		可持续影响指标	工程期限	30年
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

锁江羌族乡黄坪村旅游环线道路建设项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	平武县黄坪公社农业科技有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	290	执行数：	270.82
		其中： 财政拨款	290	其中： 财政拨款	270.82
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成年度总体目标			预算执行率93.39%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	道路黑化	4037m	4037m
			C15路肩墙	1264m³	1264m³
		质量指标	安装柔性护栏	1988m	1988m
			项目合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工率	100%	100%
		成本指标	项目总投资	290万	270.82万元
	效益 指标	经济效益  指标	提供施工务工岗位	10个	13个
		社会效益  指标	建设道路景观	4037m	4037m
		生态效益  指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

锁江羌族乡黄坪村农旅结合产业路建设项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	平武县黄坪公社农业科技有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	55	执行数：	50.14
		其中： 财政拨款	55	其中： 财政拨款	50.14
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成资金拨付			预算执行率91.17%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	新建M7.5路堑墙、C20路肩墙	460m³	460m³
			道路黑化	267.8m	267.8m
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工率	100%	100%
		成本指标	项目总投资	55万	50.14
	效益 指标	经济效益  指标	供施工务工岗位	6个	6个
		社会效益  指标	精品民宿及白芨花海产业路	1条	1条
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

 

锁江羌族乡黄坪村康养设施建设项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	平武县黄坪公社农业科技有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	210	执行数：	198.96
		其中： 财政拨款	210	其中： 财政拨款	198.96
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成年度总体目标			预算执行率94.74%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	新建亲水栈道	18m	18m
			新建亲水条石路	100m	110m
			新建观景平台	1处	1处
			新建茶园木质栈道	774m	774m
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工率	100%	100%
		成本指标	项目总投资	210万	198.96万元
	效益 指标	经济效益  指标	新建康养设施	3处	3处
		社会效益  指标	提供施工就业岗位	10人	11人
		生态效益  指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

锁江羌族乡黄坪村索桥维修及配套设施建设项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	平武县黄坪公社农业科技有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	30	执行数：	27.99
		其中： 财政拨款	30	其中： 财政拨款	27.99
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成资金拨付			预算执行率93.29%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	维修加固田坝索桥	30m	30m
			新建休憩凉亭及长廊	4处	4处
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工率	100%	100%
		成本指标	项目总投资	30万	27.99万元
	效益 指标	经济效益  指标	供施工就业岗位	5人	7人
		社会效益  指标	修缮老旧索桥	1座	1座
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

 

 

锁江羌族乡黄坪村人居环境提升项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	平武县黄坪公社农业科技有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	28	执行数：	28
		其中： 财政拨款	28	其中： 财政拨款	28
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成年度总体目标			预算执行率100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	安装新式太阳能路灯	100盏	100盏
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工率	100%	100%
		成本指标	项目总投资	28万	28万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	新增基础硬件	路灯100盏	路灯100盏
		生态效益  指标	新增能耗	0 KWH	0 KWH
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

“雨露计划”项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	平武县乡村振兴局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	80	执行数：	80
		其中： 财政拨款	80	其中： 财政拨款	80
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成年度总体目标			预算执行率100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	项目补助人数	472	完成
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	补贴及时率	100%	100%
		成本指标	项目补助金额	70.8万	完成
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

扶贫小额信贷贴息项目绩效目标自评表
主管部门及代码		平武县乡村振兴局（614601）		实施单位	全县金融机构
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	200
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	200
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按要求完成年度总体目标			预算执行率100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率	≥80%	90%
			★★★建档立卡贫困户获得贷款金额	≥0.5万元	完成
		质量指标	★★★扶贫小额贷款还款率	90%	完成
			★★★小额信贷贴息利率	4.25%	完成
		时效指标	★贷款及时发放率	100%	完成
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标	★带动增加建档立卡贫困户经济收入（总收入）	≥0.5万元	完成
		社会效益  指标	★★★受益建档立卡贫困户数	≥630户	完成
		生态效益  指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	★受益建档立卡贫困户满意度	100%	完成

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）