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平武县江油关镇人民政府2021部门决算编制说明

2022-09-19 17:05文章来源：江油关镇

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2021年度

平武县油关镇人民政府决算

公开时间：2022年9月19日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。国家落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、以优化产业结构为抓手，促进镇域经济转型升级。

——现代农业方面。在“5.12”地震灾后重建以来历年打下的坚实的基础上，充分发挥区位环境优势，加大特色种养殖业的发展力度，培养一批拳头产业，作为农民增收致富的根基，使“信息化农业”、“订单式农业”走向成熟；以平武县在苏家河村建设生态信息农业示范点为契机，结合山区农业产业优势，继续抓好核桃等传统优势产业的发展壮大，通过选优改良和引进先进品种促进增产增收，推动新型农业和传统农业共同发展；争取项目，进一步改善农业基础设施。以“带动农民致富，繁荣农村经济”为目标，突出重点,整合资源,加快特色产业品牌培育，全力推进江油关镇山区特色农业产业发展。

——旅游经济方面。以现阶段场镇基础设施等优势条件作为基础，按照既定的规划设计，进一步挖掘旅游资源，完善和打造部分景点，制定科学合理的旅游线路；花大力气完善旅游服务设施，特别是加强打造江油关城楼至龙洲中路一带配套设施建设，继续办好平武县全域旅游文化节，为提升江油关镇游客吸引力创造良好条件。多渠道、多举措推进江油关旅游产业健康快速发展。

——工业经济方面。保持并增加江油关工业集中区作为平武县重要的工业基地的独特优势，加强园区协调服务工作，以此为平台进一步优化投资环境，加大招商引资力度，促进工业经济稳步增长。

二、以改善民生为目的，推进社会事业健康发展

2021年，我镇继续以“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，全面发挥民政“维护社会稳定、促进社会和谐”的积极作用，着力解决民生，维护民利，落实民权。

——完善基础设施建设。2021年，积极争取“一事一议”财政奖补项目，完成全镇20个行政村通村、通社道路的新建、修复和完善；完成3.29工程安置点建设工程的施工；完成龙洲中路西段道路配套设施建设工程施工；推进“宽带乡村”建设，扩大互联网覆盖范围。

——健全社会保障体系。做好农村文化建设，落实各类社会保障工作。提高新农合、城镇医保参保率，增强群众医疗保障能力，继续做好新农保、新农合、新城保、新城合等社会保障基金的征缴工作；加大对困难群众的帮扶力度，努力把符合条件的贫困人口全部纳入低保、五保范围；完善农村剩余劳动力和失业人员信息库，及时整理、登记、公布就业信息，为用工企业和农户搭建对接平台。

三、以稳定发展为立足点，促进社会环境明显改善

——平心静气化解遗留问题。通过近年来党委一班人的不断努力和社会各界的热心支持，江油关镇许多复杂的历史遗留问题得到了有效的化解，全镇的社会风气有了明显的改善和加强，但是仍然有部分问题未得到妥善的解决，因此，需要进一步梳理每个案件的来龙去脉，找准问题的症结所在，以事实为依据，以政策为准绳灵活处理历史遗留问题。

——加强矛盾纠纷排查化解。结合“两学一做”学习教育，继续深入走访解决群众实际问题。严格规范信访事项处理，实行首接责任制，落实专人按“信访线路图”的流程做到信访事项件件有人办、事事有着落。完善领导干部信访接待日制度，进一步畅通村民上访渠道。按照“领导包片、干部包案和主动下访”的领导包案模式，狠抓“思想、责任、排查、重点稳控”四个到位，力争每一件信访积案都能息诉息访、案结事了。及时调处矛盾纠纷，解决群众合理诉求。

——创新管理建立稳定工作长效机制。推进社会管理服务创新，完善镇村组三级矛盾纠纷排查化解网络，健全“大调解”和“社区网格化”服务信息管理系统，深入推进法治建设工作，深化社区矫正人员等特殊人群的教育管理机制，大力实施领导接访、带案下访、责任包保制，切实把矛盾化解在基层和萌芽状态，做到小事不出村，大事不出镇，同时要积极稳妥地处理好各类群体事件、突出事件，不断修订完善处置预案，增强针对性，提高处置突发性事件的能力。

四、以党建工作为根本，夯实社会发展的基础保障

——加强思想政治建设。弘扬伟大的抗震救灾精神，以感恩教育为主线，激励党员干部强化发展意识，学习意识，加强党性锻炼。创新载体，加强新时期社会公德教育，推进社会主义核心价值体系建设，强化舆论引导，牢牢把握正确导向，全力营造积极正面的良好舆论环境。

——加强干部队伍建设。坚持抓班子，带队伍，不断加强基层组织建设，深入开展干部作风整顿，打造一支既团结又能战斗的干部队伍，充分展现党员先锋模范带头作用，践行“党的群众教育路线”，开展好“双联”活动，真正做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，巩固党的执政根基。

——加强反腐倡廉建设。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”方针，扎实推进反腐倡廉工作，从源头上预防腐败，深入开展党纪国法、廉洁自律教育。深入推进党务公开工作，严肃查处违纪违法、严重侵害群众利益等案件，为江油关镇经济社会发展营造更加优良的政治环境。

二、机构设置

平武县江油关镇人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

纳入江油关镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平武县江油关镇人民政府机关

2. 江油关镇便民服务中心

3. 江油关镇农业综合服务中心

4. 江油关镇文化国家和旅游服务中心

5. 江油关镇就业和社会保障服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3162.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少297.75万元，下降8.6%。主要变动原因是在编人员数量减少，相应拨款收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3162.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1410.91万元，占44.61%，年初结转和结余1751.98万元，占55.39%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2730.43万元，其中：基本支出806.51万元，占29.54%；项目支出1923.92万元，占70.46%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年3159.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少297.74万元，下降8.52%。主要变动原因是在编人员数量减少，相应拨款收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2730.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加914.85万元，增长50.39%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2730.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出560.43万元，占20.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.7万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出179.21万元，占6.56%；卫生健康支出18.03万元，占0.66%；住房保障（类）支出44.38万元，占1.63%；公共安全（类）支出4.51万元，占0.17%;节能环保（类）支出64.06万元，占2.35%；城乡社区（类）支出17.66万元，占0.65%；农林水（类）支出1345.92万元，占49.29%；地质灾害防治及应急管理（类）支出455.72万元，占16.69%；其他支出20.81万元，占0.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2730.43，完成预算224.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算22.73万元，完成预算数195.78%，决算数高于预算数的原因是2020的支付是在2021年完成的；一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：决算数为3.24万元，完成预算数100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政（项）：决算数为442.98万元，完成预算数165.65%，决算数高于预算数的原因是在职人数增加；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业（项）：决算数为35.9万元，完成预算数101.56%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政（项）：决算数为11.11万元，完成预算数59.19%，决算数小于/等于预算数的主要原因是财务人员数量减少，相应工资、津补贴支出减少；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：决算数为5.23万元，完成预算数104.6%；一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）：决算数为1万元，完成预算数100%；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：决算数为1万元，完成预算数100%；

2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算数为4.51万元，完成预算数90.2%，基本与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算数为9.7万元，完成预算数132.51%，决算数高于预算数的原因是2020年部分支出在2021年完成；

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为17.03万元，完成预算数81.56%决算数小于预算数的主要原因是科室人员减少，相应工资支出减少；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为43.84万元，完成预算数180.26%，决算数高于预算数的原因是2020年部分支出在2021年完成；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为40.94万元，完成预算数94.07%，决算数小于预算数的主要原因是科室人员变动；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为23.37万元，完成预算数107.4%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为12.42万元，完成预算数89.48%，决算数低于预算数的主要原因是人员数量减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.61万元，完成预算数74.9%，决算数低于预算数的主要原因是人员数量减少。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算数为7.08万元，完成决算数为200%，决算数高于预算数的主要原因是2020年环境监测与监察费用是在2021年兑现支付的。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为9.66万元，完成预算数96.6%基本与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业（项）：支出决算数为50.6万元，完成预算数为97.44%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为995.58万元，完成预算数149.05%，决算数大于预算数的主要原因是村社干部人数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为44.38万元，完成预算数91.85%，决算数低于预算数的主要原因是在编人员数量减少。

10.地质灾害防治及应急管理支出（类）自然地质灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为2万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出806.51万元，其中：

人员经费660.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费145.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.94万元，完成预算46.73%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及维护费支出决算2.53万元，占23.13%；公务接待费支出决算8.41万元，占76.87%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及维护费支出2.53万元,完成预算16.87%。公务用车购置及维护费支出决算比2020年减少6.49万元，下降71.95%。主要原因是公车维护费用支付延迟。

其中：公务用车购置支出0万元。。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车维护费支出2.53万元。主要用于保障机关单位开展传达、技术下乡、乡村振兴、征地拆迁、河道巡查、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.17万元，增长2.1%。基本与2020年持平。其中：

国内公务接待支出8.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待300批次，2500人次（不包括陪同人员），共计支出8.41万元，具体内容包括：接待上级各部门工作检查、工作指导用餐。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关经费支出情况

2021年，江油关镇人民政府机关经费支出560.43万元，比2020年增加167.15万元，增长42.5%，主要原因是在编人员数量增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，江油关镇人民政府无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油关镇人民政府共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对人大代表视察经费、人大换届选举、涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费、乡镇网络、城乡社区环境、协税护税、交管办专项工作、森林防灭火专项工作、生态环境网格化管理工作、乡镇武装部规范化建设经费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年江油关镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价较高城乡环境卫生得到进一步改善，乡镇网络畅通，涉农补贴全额兑现，人大代表考察提出相关意见，保障了我镇税收无偷税漏税。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生”“信息化建设-网络维护”“涉农补贴兑现及财政资金监管”“人大代表视察”“协税护税”“交管办专项工作”“人大换届选举”“森林防灭火专项工作”“生态环境网格化管理工作”“乡镇武装部规范化建设”等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.6565万元，完成预算的96.57%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：工资未及时兑付，垃圾清运时间没有规律。下一步改进措施：及时兑付工人工资，规范垃圾清运时间及成效。

（2）信息化建设-网络维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.2375万元，执行数为4.4847万元，完成预算的85.63%。通过项目实施，保障了乡镇网络的畅通，及时有效的与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：网费没有及时兑付，网络维护未做好，有断网情况。下一步改进措施：及时兑付网费，专人做好网络维护，避免断网情况发生。

（3）涉农补贴兑现及财政资金监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障涉农补贴资金能及时发放到群众手上，提高了对财政的监管力度，公开公示，促进了政府公信力的提升。

（4）人大代表视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，提出了很多有效的意见建议，促进了乡镇产业发展，发现的主要问题：视野还不够开阔。下一步改进措施：组织到更加发达开放的地区进行视察，提取更宝贵的建议。

（5）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。发现的主要问题：无。

（6）交管办专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.54万元，执行数为4.46万元，完成预算的98.24%。通过项目实施，保障我镇交通安全出行，文明出行，杜绝违反交通规则。发现的主要问题：无。

（7）人大换届选举项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.8万元，执行数为11.55万元，完成预算的50.66%。通过项目实施，保障我镇公开、公平选举人大代表，保证人民权利的行使。发现的主要问题：无。

（8）森林防灭火专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇切实加强森林防火国家教育，落实好森林草原防灭火专项整治工作相关措施。发现的主要问题：无。

（9）生态环境网格化管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇生态环境网格化工作体系正常。发现的主要问题：无。

（10）乡镇武装部规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元，执行数为1.76万元，完成预算的83.81%。通过项目实施，保障我镇武装部完成年度民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等。发现的主要问题：无。

政策项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			人大代表视察经费
项目主管部门					资金使用单位	平武县江油关镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3.24	3.24		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	3.24	3.24		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证政府年度人大会议及工作能够正常开展，使政府更好行使政府职能。				政府年度人大会议及工作顺利开展，政府行使政府职能顺畅。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成全年人大代表会议的召开		2次	2次
			学习考察其他县市区人大履职能力建设		3次及以上	3次
		质量指标	按照年初要求全面完成人大代表工作		100%	100%

		时效指标	及时落实政府各项中心工作任务		按规定时限完成	按规定时限完成

		成本指标	人大代表会议、差旅及其他商品和服务支出		3.24万元	3.24万元

		……
	效益指标	经济效益指标	增加全镇财政拨款收入		3.24万元	3.24万元

		社会效益指标	落实国家各项国家政策，实现代表意见上传下达，更好的服务人民群众		3次及以上	3次

		生态效益指标	听取和审议生态环境状况和生态环境保护目标		提升全镇生态环境指标	全镇生态环境指标优化

		可持续影响指标	充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能		进一步提高群众满意度	群众满意度提高
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
政策项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			人大选举经费
项目主管部门					资金使用单位	平武县江油关镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	22.8006	11.5467		50.64%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	11.6136	11.5467		99.42%
			其他资金	11.1870	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证人大选举工作能够正常开展				2021年人大选举工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成人大选举工作的顺利召开		1次	1次

		质量指标	按照年初要求全面完成人大选举工作		100%	100%

		时效指标	及时落实政府各项中心工作任务		按规定时限完成	按规定时限完成

		成本指标	人民代表大会选举产生的会务费、资料费、交通费及其他商品和服务支出		11.6136万元	11.5467

		……
	效益指标	经济效益指标	增加全镇财政拨款收入		11.6136万元	11.6136

		社会效益指标	落实国家各项国家政策，实现代表意见上传下达，更好的服务人民群众		3次及以上	3次

		生态效益指标

		可持续影响指标	充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能		进一步提高群众满意度	群众满意度提升
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
政策项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费
项目主管部门					资金使用单位	平武县江油关镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2.5	2		80%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2	2		100%
			其他资金	0.5	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障涉农补贴资金按时通过“一折通”兑现至农户，进一步加强财政资金的监管				涉农补贴资金按时通过“一折通”兑现至农户
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全面完成全镇涉农补贴及时足额发放		500万元及以上	涉农补贴

		质量指标	保证涉农资金及时足额发放且全部通过“一折通”形式		无错发、漏发	无错发、漏发

		时效指标	按照上级要求及时发放		按照上级要求规定时间及时发放	按照上级要求规定时间及时发放

		成本指标	用于购买相关办公用品，银行支票等费用		2万元	2万元
			节约人力、物力		受益群众免于来回奔波	受益群众免于来回奔波
		……
	效益指标	经济效益指标	增加本镇财政拨款收入		2万元	2万元

		社会效益指标	涉农补贴类资金安全、及时、足额发放		增加政府公信力	政府公信力提升

		生态效益指标	受益群众免于来回奔波，保护环境		减少二氧化碳的排放	二氧化碳排放减少

		可持续影响指标	主动服务群众，让群众满意，构建和谐社会			群众满意
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		100%	100%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
政策项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			乡镇网络经费
项目主管部门					资金使用单位	平武县江油关镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5.2375	4.4847		85.62%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5	4.4847		89.69%
			其他资金	0.2375	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障政府网络正常办公运转				政府网络正常办公运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年12月办公楼网络费用		便民服务中心1.2万元/年，办公楼网络费用平均2500元/月	4.4847万元

		质量指标	保障本单位全年网络畅通		保障网络时速10兆以上	网络时速10兆以上

		时效指标	办公高效快捷		办公高效快捷，保证政府事务完成效率	办公高效快捷，政府事务完成效率

		成本指标	控制网络经费开支		5万元以内	4.4847

		……
	效益指标	经济效益指标	增加镇财政收入		5万元	5.2375

		社会效益指标	为服务群众提供便利办公条件		提高办公效率	办公效率提高

		生态效益指标

		可持续影响指标	为能够更好地联系群众，服务群众提供便利		提高群众满意度	群众满意度提升
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
政策项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			协税护税工作经费
项目主管部门					资金使用单位	平武县江油关镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1	1		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	1	1		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	积极做好全镇协税护税工作				全镇协税护税工作开展良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	因协税护税产生的办公经费等		1万元以内	1万元

		质量指标	按照要求进行协税护税工作的管理，加强国家，协助国税、地税做好税收征收工作，管控税源		预计实现税收1500万元以上	1500万元

		时效指标	在规定的时间内按时缴纳相关税费		每月一次	每月按时缴纳

		成本指标	因协税护税产生的办公经费等		1万元以内	1万元

		……
	效益指标	经济效益指标	增加全镇税收收入，增加镇财政收入		提高1个百分点的税收，财政收入1万元	财政收入增加1万元

		社会效益指标	防止偷税漏税行为，进一步增强全社会依法纳税意识		取之于民，用之于民	群众纳税意识提升

		生态效益指标

		可持续影响指标	能够进一步促进县财政税收收入持续增长，优化税收环境		增加全镇税收收入	税收收入增加
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
政策项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			环境保洁、垃圾清运和公共服务设施维护费
项目主管部门					资金使用单位	平武县江油关镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	9.6565		96.56%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10	9.6565		96.56%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	以优化人居环境为核心，以完善长效管护机制为保障，进一步落实和健全乡镇保洁、垃圾清运、道路管养、河道管护、绿化养护、设施维护的公共服务维护机制，确保全镇整洁有序，基础设施完好。				乡镇环境保持整洁、道路养护良好、河道顺畅、基础设施良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保洁员，维护清洁卫生，保证公共设施的正常运转		保洁员1名，临时清洁工数名	保洁员1名，临时工29名

		质量指标	确保全镇环境优美、场镇整洁、道路干净、公共服务设施完好		实现卫生状况优良	全镇卫生情况良好

		时效指标	全年保洁常态化		基础清洁每天1次，深层次清洁半年1次	基础清洁1-2次/每天，深层次清洁一个季度一次

		成本指标	控制公共服务设施的维修维护费用		10万元以内	9.66万元

		……
	效益指标	经济效益指标	增加镇财政收入		10万元	10万元

		社会效益指标	进一步增强全镇群众的环保意识、清洁意识，公共服务设施自觉爱护、维护意识		环保意识增加>10%	群众环保意识提升20%

		生态效益指标	提高人居环境，保护现有生态		空气质量优良率增加	空气质量明显好转

		可持续影响指标	进一步提升环保意识，提高人居环境和生活质量		项目可持续发展进一步提高环保意识	环境意识进一步得到提高
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
政策项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			交管办工作经费
项目主管部门					资金使用单位	平武县江油关镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4.544	4.462		98.2%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2	1.962		98.1%
			其他资金	2.544	2.5		98.3%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	使交管办工作正常				交管工作正常
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于交管办日常工作经费，按年度报销		主要用于交管办日常工作经费，按年度报销	4.462万元

		质量指标	按照要求进行乡镇内交通工作的管理，加强国家安全国家。		确保本镇内交通安全工作正常	全镇内交通安全工作顺畅

		时效指标	交通管理工作正常，年度内完成各项工作		全年生效	按时完成

		成本指标	涉及交通运输工作相关费用支出		2万元以内	4.462

		……
	效益指标	经济效益指标	交通安全工作有保障		辖区内交通治安有序展开	交通治安有序开展

		社会效益指标	为服务群众提供便利出行条件。		为了周边秩序稳定和谐发展	周边秩序和谐

		生态效益指标	交通运输秩序有保障			交通运输秩序顺畅

		可持续影响指标	交通有保障		为了交管办工作人员正常工作	交通顺畅
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
政策项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			森林防灭火专项经费
项目主管部门					资金使用单位	平武县江油关镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2	2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2	2		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证我镇森林防灭火工作顺利开展				我镇森林防灭火工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于支付森林防灭火工作开展所产生的费用		主要用于森林防灭火日常工作经费	全部用于森林防灭火日常工作经费

		质量指标	按照要求开展森林防灭火工作的国家，对护林防火队伍进行培训演练，添置森林防火设备等。		确保本镇内森林防灭火工作正常	镇森林防灭火工作正常

		时效指标	森林防灭火工作正常，年度内完成各项工作		全年生效	按时完成各项工作

		成本指标	涉及森林防灭火工作相关费用支出		2万元以内	2万元

		……
	效益指标	经济效益指标	森林防灭火工作有保障		辖区内森林防灭火工作有序展开	森林防灭火工作有序展开

		社会效益指标	增强群众护林防火意识，改善人与自然的关系		促进社会稳定和谐发展	社会稳定和谐发展

		生态效益指标	保护生态环境，维护生态平衡			生态环境改善

		可持续影响指标	保证我镇森林防灭火工作顺利开展			我镇森林防灭火工作顺利开展
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
政策项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			生态环境网格化管理资金
项目主管部门					资金使用单位	平武县江油关镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3.5385	3.5385		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	3.5385	3.5385		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	进一步加强我镇生态保护工作，积极倡导广大群众支持和参与生态环境保护工作，提高公众对生态环境的满意度，大力推进生态文明建设				群众积极参与、支持生态环境保护，对生态环境满意度提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各村（社区）落实1-2名生态环境网格员			各村（社区）1名生态环境网格员

		质量指标	确保全镇环境优美、场镇整洁、道路干净、公共服务设施完好			全镇环境优美、场镇整洁、道路干净、公共服务设施完好

		时效指标	生态保护工作常态化			生态保护工作常态化

		成本指标	生态环境网格员补助、网格化管理工作国家费、资料费、环境矛盾纠纷调处费用及其他生态环境网格化管理工作相关费用		3.5385万元以内	3.5385万元

		……
	效益指标	经济效益指标	增加镇财政收入		3.5385万元	3.5385万元

		社会效益指标	进一步增强全镇群众的环保意识、清洁意识，公共服务设施自觉爱护、维护意识		环保意识增加>10%	环保意识增加>20%

		生态效益指标	提高人居环境，保护现有生态		空气质量优良率增加	空气质量改善

		可持续影响指标	进一步提升环保意识，提高人居环境和生活质量		项目可持续发展进一步提高环保意识	环保意识进一步提高
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
政策项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			乡镇武装工作经费
项目主管部门					资金使用单位	平武县江油关镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2.0995	1.7585		83.76%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	1	1		100%
			其他资金	1.0995	0.7585		68.99%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	确保我镇武装工作顺利开展				我镇武装工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于支付我镇武装工作开展所产生的费用		主要用于武装工作日常经费	全部用于支付武装工作日常经费

		质量指标	按照要求进行镇内武装工作的管理，加强国家。		确保本镇内武装工作正常	本镇内武装工作正常

		时效指标	武装工作正常，年度内完成各项工作		全年生效	按时完成

		成本指标	涉及武装工作相关费用支出			1.7585万元

		……
	效益指标	经济效益指标	武装工作有保障		辖区内武装工作有序展开	辖区内武装工作有序展开

		社会效益指标	努力开创武装工作新局面，加快推进我镇经济文化发展			开创武装工作新局面

		生态效益指标

		可持续影响指标	武装工作有保障			武装工作顺畅
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大相关事务开展。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业（项）：指行政单位下属事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政（项）：指财政事务的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指文化和旅游相关支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保机构工作人员基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指水环境监测相关支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业（项）：指指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统与资产维护等方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。

29.地质灾害防治及应急管理支出（类）自然地质灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指森林草原防灭火业务支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年江油关镇人民政府整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

平武县江油关镇人民政府属行政机关，一级预算单位，下属事业单位5个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、文化国家和旅游服务中心、就业和社会保障服务中心、农民工服务中心。2021年我镇编制人数57人，其中：行政编制34人，事业编制20人，机关工勤3人。年末实有人数40人，其中：行政30人，事业10人。