2021年度四川省平武县民政局部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻执行国家、省民政工作的法律、法规、规章，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。负责社会组织进行登记管理、城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设、行政区划、行政区域界线的勘定、地名管理、婚姻登记工作、殡葬管理、残疾人两项补贴、康复辅助器具行业管理、福利彩票、养老服务、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、志愿者队伍建设等工作，承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的行政权力事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.深化民政领域疫情常态化防控工作。一是全县养老服务机构实施封闭式管理，做好防疫物资储备，严把疫情防控关卡，积极组织新冠疫苗接种，构建防疫屏障。二是配合做好社区疫情防控。
2.民生保障提质增效，兜底体系基本建成。一是结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，展开社会救助兜底保障行动，精准施策，全面落实城乡低保、特困人员救助供养、临时救助政策，持续推行乡镇备用金制度。二是流浪救助水平大幅提升，对救助房间、办公场所进行全面改造升级；亲情服务与寻亲水平明显提升，安置遣送渠道更加通畅。
3.养老服务与社会福利工作有力推进。一是建立健全公办养老机构管理制度，定人定岗定责，做到人人有责任，事事有人管。二是加大养老服务投入力度。三是重视老年人精神文化需求。四是积极落实社会福利政策。
4.专项社会事务管理规范有序。一是做好孤弃儿童、留守儿童、困境儿童摸底排查工作，做好孤儿与事实无人抚养儿童救助金发放工作，确保孤弃儿童、留守儿童、困境儿童的合法权益得到有力保障。二是成立了以县长为组长的未成年保护工作领导小组，进一步明确成员单位职责，完善未成年保护体系。三是加强社会组织规范管理工作。四是加强婚姻登记中心规范化建设，努力提升窗口服务质量。五是稳步推进我县殡葬改革，做好重点时期群众祭祀活动管理工作，监督指导全县殡葬领域森林草原防灭火工作，全面实施惠民殡葬政策。
5.稳步推进基层群众自治，加强城乡社区治理。一是加强基层自治，规范组织建设。年初顺利完成全县第十一届村（居）民委员会换届选举工作。二是开展移风易俗活动，严格执行红白喜事请客备案、杜绝天价彩礼，在基层营造勤俭节约文明新风，充分发挥红白理事会的基层治理前哨作用。三是立足法治示范村创建，发挥榜样带头作用。四是引导群众参与社会建设，发展社会力量。加快社工、志愿者队伍建设，建立健全社工、志愿者职业发展体系。
6.项目建设打基础，筑牢根基。2021年我局承担10项项目建设任务，涉及建设资金2889.94万元。其中“2020年8.17洪灾”建设任务3项、居家养老服务2项、新建养老设施1项、社区综合服务设施“补短板”达标工程建设3项、农村公墓建设1项。
二、机构设置
平武县民政局属于一级预算单位。下属单位14个：城乡最低生活保障中心、老年活动中心、殡葬管理所、福利管理站、社会福利院、康复院、南坝敬老院、水晶敬老院、平通敬老院、古城敬老院、龙安敬老院、豆叩敬老院、木座敬老院、大桥敬老院。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入6643.57万元，支出6728.72万元。与2020年相比，收入增加2015.47万元，增长43.55%；支出增加1860.89万元，增长38.23%。主要变动原因是2021年增加了城市低保、养老服务、自然灾害灾后重建补助等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计6643.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6501.01万元，占97.85%；政府性基金预算财政拨款收入142.56万元，占2.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计6728.72万元，其中：基本支出829.82万元，占12.33%；项目支出5898.9万元，占87.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入8560.06万元、支出6728.72万元。与2020年相比，财政拨款收入增加1529.91万元，增长17.87%；支出增加1860.88万元，增长38.23%。主要变动原因是2021年增加了城市低保、养老服务、自然灾害灾后重建补助等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出6485.17万元，占本年支出合计的96.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1740.9万元，增长36.69%。主要变动原因是2021年增加了城市低保、养老服务、自然灾害灾后重建补助等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出6485.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5722.01万元，占88.23%；卫生健康支出157.12万元，占2.42%；农林水支出26.52万元，占0.41%；住房保障支出59.52万元，占0.92%；灾害防治及应急管理支出307.75万元，占4.75%；其他支出212.25万元，占3.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为6485.17万元，完成预算80.18%。其中：
1.社会保障和就业（208）：民政管理事务（20802）：行政运行（2080201）:2021年支出决算为370.35万元，完成预算85.82%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用还未报账；一般行政管理事务（2080202）：2021年支出决算为19.51万元，完成预算12.26%，决算数小于预算数的主要原因是使用了结转资金；机关服务（2080203）：2021年支出决算为：266.13万元，完成预算100%；行政区划和地名管理（2080207）：2021年支出决算为17.60万元，完成预算25.73%，决算数小于预算数的主要原因是行政区划勘界（采购项目）未报账；基层政权和社区建设（2080208）:2021年支出决算为6.27万元，完成预算11.92%，决算数小于预算数的主要原因是使用了结转资金；其他民政管理事务支出（2080299）：2021年支出决算为20.14万元，完成预算77.61%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用未报账。行政事业单位养老支出（20805）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年支出决算为53.43万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2021年支出决算为26.67万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（2080599）：2021年支出决算为26.96万元，完成预算100%。抚恤（20808）：伤残抚恤（2080802）:2021年支出决算为30.71万元，完成预算100%。社会福利20810：儿童福利（2081001）:2021年支出决算为10.58万元，完成预算100%；老年福利（2081002）:2021年支出决算为297.07万元，完成预算81.13%，决算数大于预算数的主要原因是相关费用未报账；殡葬（2081004）：2021年支出决算为6.03万元，完成预算57.76%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用还未报账；社会福利事业单位（2081005）：2021年支出决算为24.12万元，本年未预算，使用上年结转资金；养老服务（2081006）：2021年支出决算为75.11万元，完成预算6.99%，决算数小于预算数的主要原因是龙安区域性养老服务中心按建设进度支付。残疾人事业（20811）：残疾人生活和护理补贴（2081107）：2021年支出决算为483.73万元，完成预算100%；其他残疾人事业支出（2081199）：2021年支出决算为3.18万元，本年无预算，使用了结转资金。最低生活保障（20819）：城市最低生活保障金支出（2081901）：2021年支出决算为207.74万元，完成预算100%；最低生活保障（20819）：2021年支出决算为2691.61万元，完成预算100%。临时救助（20820）：临时救助支出（2082001）:2021年支出决算为99.24万元，完成预算100%；流浪乞讨人员救助支出（2082002）:2021年支出决算为26.94万元，完成预算100%。特困人员救助供养（20821）：城市特困人员救助供养支出（2082101）：2021年支出决算为73.55万元，完成预算100%；农村特困人员救助供养支出（2082102）：2021年支出决算为557.66万元，完成预算100%。其他生活救助（20825）：其他城市生活救助（2082501）：2021年支出决算为115.78万元，完成预算80.75%，主要原因是相关费用还未报账。其他社会保障和就业支（20899）：其他社会保障和就业支出（2089999）:2021年支出决算为211.90万元，完成预算74.98%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用还未报账。
2.卫生健康（210）：行政事业单位医疗（21011）：行政单位医疗（2101101）：支出决算为6.66万元，完成预算100%；事业单位医疗（2101102）：支出决算为16.93万元，完成预算100%。老龄卫生健康事务（21016）：老龄卫生健康事务（2101601）：支出决算为133.52万元，完成预算97.23%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用还未报账。
3.农林水支出（213）：扶贫（21305）：农村基础设施建设（2130504）：支出决算为24.91万元，完成预算88.96%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用还未报账；其他扶贫支出（2130599）：支出决算为1.61万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）：住房改革支出（22102）：住房公积金（2210201）：支出决算为59.5万元，完成预算100%。
5.灾害防治及应急管理支出（224）：地震事务（22405）：地震应急救援（2240507）：支出决算为50.77万元，本年未预算，使用了结转资金；自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）：自然灾害灾后重建补助（2240704）：支出决算为256.98万元，完成预算100%。
6.其他支出（2299999）：支出决算为212.25万元，完成预算82.49%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用还未报账。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出829.82万元，其中：
人员经费783.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.34万元，完成预算64.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.91万元，占76.50%；公务接待费支出决算2.43万元，占23.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.91万元，完成预算79.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.72万元，增长10.01%。主要原因是2021年工作量较2020年增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他车辆3辆。
公务用车运行维护费支出7.91万元。主要用于组织协调全县救助工作、指导全县基层政权和基层群众自治组织的建设、接送流浪乞讨人员、遗体运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.43万元，完成预算40.50%。公务接待费支出决算比2020年增加0.25万元，增长11.47%，主要原因是2021年工作量较2020年增加。其中：
国内公务接待支出2.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，231人次（不包括陪同人员），共计支出2.43万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出243.55万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出46.42万元，比2020年增加2.34万元，增长5.31%。主要原因是2021年工作量较2020年增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额427.52万元，其中：政府采购货物支出127.27万元、政府采购工程支出126.95万元、政府采购服务支出173.3万元。主要用于养老服务。授予中小企业合同金额367.52万元，占政府采购支出总额的85.97%，其中：授予小微企业合同金额367.52万元，占政府采购支出总额的85.97%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆。其他用车主要是用于组织协调全县救助工作、指导全县基层政权和基层群众自治组织的建设、接送流浪乞讨人员等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理和县财政局的要求，及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，对城市农村特困人员生活补助、重度残疾人护理补贴、80周岁及以上老人高龄补贴、敬老院工作经费等项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对项目开展绩效监控，严格按计划执行，及时梳理、分析和总结，执行情况良好。年终预算项目执行完毕后，对2021年部门开展整体绩效自评，《2021年平武县民政局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）
（1）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相级科目的其他项目支出。
（3）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
（4）行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
（5）基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
（6）其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）其他行政事业单位养老支出：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）
（1）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）
（1）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
（2）老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
（3）殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
（4）社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（5）反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）
（1）残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（2）其他残疾人事业支出：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
14.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）
（1）城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。
（2）农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。
15.社会保障和就业（类）临时救助（款）
（1）临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
（2）流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）
（1）城市特困人员救助供养支出：指反映城市特困人员救助供养支出。
（2）农村特困人员救助供养支出：指反映农村特困人员救助供养支出。
17.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）
其他城市生活救助：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）
老龄卫生健康事务：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
22.农林水支出（类）扶贫（款）
（1）农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（2）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）
地震应急救援：指反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）
自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于社会福利的彩票公益金支出：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年平武县民政局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门概况
（一）组织机构组成。
平武县民政局属于一级预算单位。下属单位14个：城乡最低生活保障中心、老年活动中心、殡葬管理所、福利管理站、社会福利院、康复院、南坝敬老院、水晶敬老院、平通敬老院、古城敬老院、龙安敬老院、豆叩敬老院、木座敬老院、大桥敬老院。
（二）机构职能。
贯彻执行国家、省民政工作的法律、法规、规章、制度，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。负责社会组织进行登记管理、城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设、行政区划、行政区域界线的勘定、地名管理、婚姻登记工作、殡葬管理、残疾人两项补贴、康复辅助器具行业管理、福利彩票、养老服务、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、志愿者队伍建设等工作，承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的行政权力事项。
（三）人员概况。
行政编制数11个（含行政工勤编3个），事业编制数48个，年末行政实有人数14人，事业实有人数36人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年平武县民政局本年收入合计6643.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6501.01万元，占97.85%；政府性基金预算财政拨款收入142.56万元，占2.15%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年平武县民政局本年支出合计6728.72万元，其中：基本支出829.82万元，占12.33%，主要用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出5898.90万元，占87.67%，主要用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据县财政的要求及时组织人员进行预算编制，按照先有预算再有支出的原则，处理好预算相关事务；对预算绩效目标进行季度梳理和年度分析，认真总结经验，分月、分季度及时上报相关用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。
（二）结果应用情况。
严格按照上级部门要求，开展本年度自评工作，对评价结果及时总结上报，圆满完成各项目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，严格执行预决算公开制度。
（二）存在问题。
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。
2.项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。
（三）改进建议。
1.加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度。
2.加强各部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价长效机制。
平武县民政局
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（居家养老服务项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。居家养老服务项目按程序进行项目资金申报，未涉及预算调整，项目申报符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。该项目主要用于通过政府采购为户籍在平武县行政辖区内，年龄在60周岁以上的散居特困人员、居家养老城乡低收入家庭中的失能、失智、残疾独居老年人，居家养老计划生育特殊家庭老年人及城乡低收入家庭中80周岁以上居家养老的老年人提供居家养老服务，在满足老年人就近日托、就餐、康复等服务的基础上，还为有需求的老年人就近提供助医、助诊等服务，满足老年人“医”和“养”的需求，提高居家养老的老年人的生活质量，维护社会稳定与和谐。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。居家养老服务项目计划资金60万元，省财政厅下达2021年省级财政养老服务业发展资金到位资金89万元，60万元用于居家养老服务项目，资金到位率100%。
2．资金使用。截至目前项目已完成，60万元省级福彩公益金已支付60万元，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。
（二）项目财务管理情况。该项目所需资金均按规定报县财政审核后拨付。我局在项目实施过程中每一笔资金都是严格按照项目资金管理办法进行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。该项目通过政府采购，招标确定居家养老服务供应商，由服务供应商对服务人群进行居家养老服务，并由第三方对服务供应商进行评估。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。项目现已完成，资金支付60万元。
（二）项目效益情况。提高居家养老的老年人的生活质量，维护社会稳定与和谐，促进经济发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
平武县民政局
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（敬老院安全隐患整改项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。敬老院安全隐患整改项目按程序进行项目资金申报，未涉及预算调整，项目申报符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。该项目主要对平武县水晶敬老院进行电线线路改造，将原有电线全部进行更换、改造，使用电安全得以保障，提高敬老院的安全性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。敬老院安全隐患整改项目计划资金13万元，省财政厅下达2021年省级财政养老服务业发展资金到位资金89万元，13万元用于敬老院安全隐患整改，对水晶敬老院进行电线线路改造，资金到位率100%。
2．资金使用。截至目前项目已完成，13万元省级福彩公益金全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。
（二）项目财务管理情况。该项目所需资金均按规定报县财政审核后拨付。我局在项目实施过程中每一笔资金都是严格按照项目资金管理办法进行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。该项目通过分散采购，进行招标确定施工方，根据工程清单组织实施，并经验收合格，资金支付按工程进度进行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。项目现已实施完工并验收合格，已完成资金支付。
（二）项目效益情况。用电安全得以保障，敬老院的安全性进一步提高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
平武县民政局
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（敬老院老人核酸检测项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。敬老院老人核酸检测项目按程序进行项目资金申报，未涉及预算调整，项目申报符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。该项目主要对4所敬老院、1所福利院、1所康复院等6所公办养老机构服务对象及工作人员进行核酸检测，保障服务对象及工作人员生命安全和身体健康。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。敬老院老人核酸检测项目计划资金3.4万元，省财政厅下达2021年省级财政养老服务业发展资金到位资金89万元，3.4万元用于6所公办养老机构服务对象及工作人员进行核酸检测，资金到位率100%。
2．资金使用。截至目前项目已完成，3.4万元省级福彩公益金已支付0.9516万元，其余资金待敬老院报账后支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。该项目所需资金均按规定报县财政审核后拨付。我局在项目实施过程中每一笔资金都是严格按照项目资金管理办法进行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。该项目由公办养老机构到相应医疗机构进行核酸检测，由医疗机构开具票据，实报实销。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。项目现已完成，资金支付0.9516万元，其余资金待敬老院报账后支付。
（二）项目效益情况。保障公办养老机构服务对象及工作人员生命安全和身体健康。
六、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
平武县民政局
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（敬老院消防维护项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。敬老院消防维护项目按程序进行项目资金申报，未涉及预算调整，项目申报符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。该项目主要用于敬老院更换安装智能感烟探测器、手动报警器、干粉灭火器等消防器材，减少消防安全隐患，提升敬老院消防安全能力，保障敬老院人员生命财产安全。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。敬老院消防维护项目计划资金2.6万元，省财政厅下达2021年省级财政养老服务业发展资金到位资金89万元，2.6万元用于敬老院消防维护，资金到位率100%。
2．资金使用。截至目前项目已完成，2.6万元省级福彩公益金已支付2.6万元，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。
（二）项目财务管理情况。该项目所需资金均按规定报县财政审核后拨付。我局在项目实施过程中每一笔资金都是严格按照项目资金管理办法进行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。该项目由有资质的消防器材经销商为敬老院提供符合相关标准的消防器材，由销售商开具发票，实报实销。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。项目现已完成，资金支付2.6万元。
（二）项目效益情况。通过对敬老院进行消防器材更换、安装，进一步减少了消防安全隐患，敬老院消防安全能力得以提升，有力地保障敬老院人员生命财产安全。
七、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
平武县民政局
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（老年大学维修改造项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。老年大学维修改造项目按程序进行项目资金申报，未涉及预算调整，项目申报符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。该项目主要对平武县老年大学进行电路、墙体改造，防漏处理。改善老年大学教学环境，以便老年大学学员学习，提高其满意度。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。老年大学维修改造项目计划资金10万元，省财政厅下达2021年省级财政养老服务业发展资金到位资金89万元，10万元用于老年大学维修改造，资金到位率100%。
2．资金使用。截至目前项目已完成，10万元省级福彩公益金支付9.7572万元，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。
（二）项目财务管理情况。该项目所需资金均按规定报县财政审核后拨付。我局在项目实施过程中每一笔资金都是严格按照项目资金管理办法进行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。该项目通过自主招标确定施工方，根据工程清单组织实施，并经验收合格，进行资金支付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。项目现已实施完工并验收合格，完成资金支付。
（二）项目效益情况。改善老年大学教学设施，营造良好教学环境，丰富离退休职工精神文化生活。
八、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
第五部分 附表
川公网安备51072702110014号