2021年度四川省平武县委组织部部门决算

2021年度

四川省平武县委组织部

部门决算

目      录

公开时间：2022年9月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共平武县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作、城乡基层治理工作的职能部门，为正科级，为县委工作机关序列。挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、老干部局、县直属机关工作委员会牌子，对外挂平武县公务员局牌子。

（二）2021年重点工作完成情况。一是聚焦中心大局锻造执政骨干。圆满完成县乡村班子换届，干部队伍在年龄梯次、结构属性、学历水平得到全面优化，乡镇党政班子“80后”占比达84.62%，大专及以上文化程度占比达97.95%。采取“提拔任用、挂职锻炼、提能储备”三个一批的方式，对40名白马藏族干部进行重点培养储备。注重划红线、立规矩，出台《“三牛”精神奖、“三手”警示牌认定暂行办法》，有力激活干部干事创业热情。二是聚焦固本强基创新基层治理。采取“一对一”模式创新落实“导师帮带制”融合试点，选拔组建70名“乡村匠心”名师库，进行“菜单制”结对帮扶，推动试点与产业发展、防灾减灾等重点工作深度融合。实施首期村（社区）干部学历素质提升工程，招收学员74人，不断提升基层干部综合素质。推动村务监督管理精准、专业、规范“三化建设”，持续提升“一肩挑”后的监督能力水平，相关经验被《四川党建》等刊载推广。三是聚焦创新驱动释放人才活力。实施“龙州英才”工程，投入185万元建成24套人才公寓，招录2名急需紧缺选调生，实现从无到有零突破。 实施“中蜂+”产业人才支持9条举措，北京林业大学张玉波博士成功入选“天府峨眉计划”民族地区专项（全省仅4例，绵阳仅此1例）。深度开展校地合作，依托市委党校分校建设，申报建设大熊猫生态文明学院，挂牌建立北京大学思想政治实践课教育基地。

二、机构设置

县委组织部属一级预算单位。内设股室包括：办公室，研究室，组织一股，组织二股，干部股，综合干部股，公务员管理股，老干部股，城乡基层治理办公室。内设参照公务员管理的事业单位1个：平武县党员教育中心；其他事业单位1个：平武县党员干部信息中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3082.26万元。与2020年相比，收、支总计各增加1379.10万元，增长80.97%。主要变动原因是增加中央、省、县级扶持12个村集体经济资金，浙江东西部协作项目资金，选调生到村任职补助资金，第一书记和驻村工作队员乡镇工作补贴，脱贫攻坚一线干部风险保障金，老干部（人才）春节慰问等经费收支，以及以前年度结转资金的收入和支出。

    二、收入决算情况说明
    2021年本年收入合计2004.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2004.51万元，占100%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3036.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1941.64万元，增长177.26%。主要变动原因是中央、省、县级扶持12个村集体经济资金，浙江东西部协作项目资金，选调生到村任职补助资金，第一书记和驻村工作队员乡镇工作补贴，脱贫攻坚一线干部风险保障金，老干部（人才）春节慰问等经费收支，以及以前年度结转资金的支出。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2021年一般公共预算支出决算数为3036.97，完成年初预算的355.43%。其中：
    1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：支出决算为42.74万元，第一书记乡镇工作补贴，年初无预算。组织事务（20132）行政运行（2013201）:支出决算1313.70万元，完成年初预算190.52%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费上年未实现支付，结转本年使用。组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）：支出决算数为92.82万元，年初无预算。组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）：支出决算数为34.55万元，年初无预算。
    2.教育支出（205）进修及培训（20508）干部教育（2050802）：支出决算为56.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
    3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为28.96万元，完成年初预算的100%。行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）: 支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%。残疾人事业（20811）其他残疾人事业（2082081199）: 支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%，其他生活救助（20825）其他农村生活救助（2082502）: 支出决算为69.0万元，完成年初预算的100%。
    4. 卫生与健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为14.57万元，完成年初预算的100%。卫生与健康支出（210）医疗救助（2101301）城乡医疗救助（2101301）：支出决算数为0.64万元，追加预算李祖惠困难医疗救助。
    5.农林水（213）扶贫（21305）生产发展（2130505）：支出决算为240.00万元，年初无预算，农林水（213）扶贫（21305）社会发展（2130506）：支出决算为120.00万元，年初无预算，农林水（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）5.41万元，年初无预算。农林水（213）农村综合改革（21307）对村集体经济组织的补助（2130706）：支出决算为960.00万元，年初无预算。
    6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算数为33.14万元，完成年初预算的100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2021年一般公共预算财政拨款基本支出1515.19万元，其中：
人员经费571.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费944.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2021年“三公”经费财政拨款支出决算数为6.51万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是老干部外出学习考察减少、接待相对从简，办理日常公务的频次减少。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.94万元，占年初预算的98.8%；公务接待费支出决算1.57万元，占年初预算的78.5%。具体情况如下：

    1.本年无因公出国（境）经费支出。
    2.公务用车购置及运行维护费支出4.94万元,完成年初预算的98.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.8万元，增长130.84%。主要原因是公务车辆维修维护费用增加，外出公务时间增多。
    截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆、资产中包含2辆正在报废公车。
公务用车运行维护费支出4.94万元。主要用于老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修（维护）费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出1.57万元，完成年初预算的78.5%。公务接待费支出决算比2020年增加0.83万元，增长112.16%。主要原因是在规范接待次数和标准的基础上，因公共事务有所增加，从而增加了接待费用。
    主要用于执行公务、开展公业务活动开支的接待餐费等。国内公务接待19批次，230余人次，共计支出1.57万元，具体内容包括：上级单位和部门相关检查，老干部接待以及其他公业务工作相关接待支出等。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2021年，县委组织部机关运行经费支出944.15万元，比2020年增加784.53万元，主要原因是在职人员增加，公用经费增加，导致机关运行经费增加。
    （二）政府采购支出情况
    2021年无政府采购支出。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2021年12月31日，组织部机关共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展老干部相关等工作。
    （四）预算绩效管理情况
    根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对年初预算的生活困难党员关爱帮扶基金、远程教育运行保障工作经费、党员干部教育及培训经费、党报党刊征订、基层活动阵地建设、党群服务中心建设经费、平武、绵阳、江油三个老干部片区活动经费、老干部慰问及考察工作经费、干部人事档案管理、组织系统网络宣传工作经费、农村基层组织建设工作经费、党建工作经费、干部工作经费、人才专项工作经费等14个项目编制了绩效目标，对14个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县委组织部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

                                                                              第三部分名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：第一书记乡镇工作补贴。组织事务（20132）行政运行（2013201）人员经费，行政运行经费组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）干部档案室和脱贫一线干部风险保障金。组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）选调生到村任职补助。
    5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 指单位养老保险缴费。行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 指单位职业年金缴费行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）: 指离退休老干部春节慰问费等。残疾人事业（20811）其他残疾人事业（2082081199）:指残疾人事业费（残疾人保障金）。其他生活救助（20825）其他农村生活救助（2082502）:指农村困难党员帮扶关爱金。
    6.卫生与健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:指单位医疗保险。生与健康支出（210）医疗救助（20113）城乡医疗救助（2101301）。
    7.农林水（213）扶贫（21305）生产发展（2130505）指扶持村集体经济支出，社会发展（2130506）指扶贫培训支出，其他扶贫支出（2130599）指扶贫培训支出，农村综合改革（21307）对村集体经济组织的补助（2130706）指扶持村集体经济支出。
    8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）指住房公积金单位部分缴费。
    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件

2021年县委组织部部门整体绩效评价报告

一、部门概况
（一）机构组成。县委组织部属一级预算单位。内设股室包括：办公室，研究室，组织一股，组织二股，干部股，综合干部股，公务员管理股，老干部股，城乡基层治理办公室。内设参照公务员管理的事业单位1个：平武县党员教育中心；其他事业单位1个：平武县党员干部信息中心。
（二）机构职能。中共平武县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作、城乡基层治理工作的职能部门，为正科级，为县委工作机关序列。挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、老干部局、县直属机关工作委员会牌子，对外挂平武县公务员局牌子。
（三）人员概况。共有编制数33人，其中：行政19人，行政工勤3人，参公管理事业5人，非参公事业6人。年末在职人员28人，其中：行政18人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员5人。年末退休人员7人。本年度内累计增加行政人员3人，非参公事业人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计2004.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2004.51万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计3036.97万元，其中：基本支出1515.19万元，占49.89%；项目支出1521.78万元，占50.11%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
按照年初项目绩效目标要求，严格项目资金管理办法、严格项目资金用途，规范使用程序，做好了项目资金的使用和管理，全面完成项目实施。全年17个项目（年初预算14个+追加）共计1885.8万元，资金支付进度达100%（包括追减预算指标4万元，选调生到村任职中央补助资金结转下年继续使用5.6万元，按规定将结余资金缴回国库46.49万元）。
本年度，认真按照预算项目绩效管理相关规定，对项目资金进行了预算绩效编制。并结合本单位预算编制、预算执行、综合管理等方面，努力抓好项目在各环节实施过程中的管理，让项目资金发挥最大作用，无违规使用资金现象发生。
（二）结果应用情况。
按照项目绩效评价要求，就全年项目实施进行了自评，将自评结果用于资金管理的全过程，严格资金使用用途，规范使用程序，严格项目资金管理办法、使用过程中严格做到专项专款专用，无挤占挪用情况。
（三）自评质量。
严格按照年初预算绩效目标进行资金使用全过程监控，按照新的财务会计制度进行核算各项经费收支，做到经费收支按财经纪律要求执行，坚决杜绝和制止违反财经纪律的事件发生，并对单位的财务收支进行了严格的自查。
四、评价结论及建议
按照年初下达的预算绩效管理任务要求，对预算项目资金进行了绩效编制。同时按县财政统一要求结合本单位预算编制、预算执行、综合管理及整体效益等方面开展了项目绩效自评，在自评的基础上及时对预算执行情况进行监控，力求将预算绩效管理工作变成一项经常性、制度性的工作，以提高财政资金使用的公开性和透明性，努力提高财政资金的使用效率从而达到应有的效果。

附件 ：

县委组织部项目绩效目标自评表 （1）
（2021年度）
政策（项目）名称			党刊订阅费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	21.44	21.44			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	20	20			100%
			其他资金	1.44	1.44			100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按照上级规定，每年需订阅《四川党的建设》204000.00《党建研究》7392.00《党建研究内参》3024.00等党内刊物。				按照上级规定，每年需订阅《四川党的建设》204000.00《党建研究》7392.00《党建研究内参》3024.00等党内刊物。由财政预算支付20万元，不足部分在党费中列支。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	《四川党的建设》		850份	100%
			《党建研究》		110份	100%
			《党建研究内参》		120份	100%
		质量指标	要求按党刊发行标准出版		保证纸质达标，图片、字迹清晰
		时效指标	完成时限		2021年2月
		成本指标	《四川党的建设》		单价：240.00元	100%
			《党建研究》		单价：67.2元	100%
			《党建研究内参》		单价：25.2元	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标	全体党员干部职工及时了解掌握相关政策		95%以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员、干部职工满意度		98%以上
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （2）
（2021年度）
政策（项目）名称			党建工作经费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	10	10			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10	10			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于2021年全县有关党建工作开展的资料、差旅、办公等经费。				用于2021年全县有关党建工作开展的资料、差旅、办公等经费。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	党建工作相关资料购买，印制		根据年度工作情况进行
			党建工作差旅等		党建相关工作
		质量指标
		时效指标
		成本指标	党建工作相关资料购买，印制等		5.91	100%
			党建工作差旅等		4.09	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （3）
（2021年度）
政策（项目）名称			党员干部教育及培训经费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	56.1	56.1			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	56.1	56.1			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于2021年全县开展党务、村（社区）党组织书记、科级领导干部、第一书记等培训费用和各基层党校开展培训费用。				用于2021年全县开展党务、村（社区）党组织书记、科级领导干部、第一书记等培训费用和各基层党校开展培训费用。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	党务干部、党员领导干部、第一书记培训和各基层党校开展培训费用		参加学习培训的人员	100%
			党建方面办公、印刷、宣传等费用支出		每期参会人员，集中、定点宣传	100%
		质量指标
		时效指标	完成时间		2021年底	100%
		成本指标	党务干部、党员领导干部、第一书记培训和各基层党校开展培训费用		46.1万元	100%
			党员教育培训相关办公、印刷、宣传等费用支出		10万元	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标	每年及时学习巩固党建知识，运用于工作中		全面了解
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参加学习培训人员满意度		100%	100%
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （4）
（2021年度）
政策（项目）名称			干部工作经费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	15	15			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	15	15			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于2021年干部选调、转任、考察工作开展的资料、差旅等经费。				用于2021年干部选调、转任、考察工作开展的资料、差旅等经费。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	干部工作相关资料购买，印制，办公等		根据年度工作情况进行	100%
			开展干部转任、调任工作相关费用		干部人事相关工作	100%
			干部选任、考察等工作差旅等		根据情况实施	100%
		质量指标
		时效指标
		成本指标	干部工作相关资料购买，印制、办公用品		2.0	100%
			全年干部选调、转任、考察工作相关差旅、车辆运行费用等		6.34	100%
			年终结余缴回国库		6.66	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		98%以上
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （5）
（2021年度）
政策（项目）名称			干部人事档案管理
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	5	5			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5	5			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于2021年干部人事档案室的办公、数字化、差旅等费用支出				用于2021年干部人事档案室的办公、数字化、差旅、值守人员费用等相关费用支出
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成已有人事档案的新增资料处理等		根据实际情况	100%
			完成已有人事档案的新增资料处理		新招录和临时新增资料处理	100%
			全年涉及县级领导各类资料核实、送审等		根据实际情况	100%
		质量指标	档案规范率		98%以上
		时效指标
		成本指标	干部档案室办公经费等费用		3.87	100%
			干部档案、人事工作相关差旅费		0.33	100%
			年终结余退回国库		0.8	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		有效保存档案资料，方便档案查询
		生态效益 指标
		可持续影响指标	档案使用年限		长期
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （6）
（2021年度）
政策（项目）名称			基层活动阵地建设专项经费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	50	50			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	50	50			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年内，在全县范围内以党建工作为主题，建设党建文化广场、党代表工作室等。				2021年内，在全县范围内以党建工作为主题，建设党建文化广场、党代表工作室等。 用于基层党委基层党建工作经费。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	党建文化广场		1处	1处
			党代表工作室，党建活动阵地改善		1处	同时解决多个基层党委改善党建工作阵地
		质量指标	质量验收合格率		≥100%	全面知道
		时效指标	完成时限		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	党建文化广场。建设党建宣传栏、雕塑造型、党建文化长廊等。		30万元	100%
			党代表工作室，党建活动阵地，修缮、改造、装修党代表工作室。购买必要的办公桌椅、电脑、书架、投影仪等设备。		20万元	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	从硬件建设入手，着力推动党代表履职；建好党性活动阵地，发挥阵地的浸润作用。		示范带动基层党组织整体提升	祈祷示范带动作用
		生态效益 指标
		可持续影响指标	作为抓基层打基础的党建工作，并建成党建工作的亮点。		持续打造，规范运行。	规范基层党建运行。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		98%以上	98%以上
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （7）
（2021年度）
政策（项目）名称			老干部慰问及考察费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	93	93			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	93	93			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于2021年全县处级以上离退休老干部外出学习、考察，“7、1”、“重阳”、春节等活动，老干部生病住院及去世等慰问费用，离退休老干部及遗孀困难帮扶，以及开展以上活动产生的差旅、办公、接待等费用。				用于2021年全县处级以上离退休老干部外出学习、考察，“7、1”、“重阳”、春节等活动，老干部生病住院及去世等慰问费用，离退休老干部及遗孀困难帮扶，片区支部工作人员工作经费，以及开展以上活动产生的差旅、办公、接待等费用。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	老干部工作进社区		平武片区	平武片区
			“中秋”、重阳游园庆祝活动		每年1次	每年1次
			离退休老干部及遗孀困难帮扶		根据情况确定	44人次
			接待回平参观、指导的老领导		根据情况确定	根据实际
			老干部外出学习考察及实职副县级以上老干部休养		每年各1次	各组织1次
			征订《晚霞杂志》等学习资料		老干部局管理的全部老领导	老干部局管理的全部老领导
			全县老领导资料学习汇编印制等费用		每两月1次	每两月1次
			“7.1”游园庆祝活动		6-7月举行	6-7月举行
			日常看望慰问生病等老领导等		不定期老干部生病住院慰问	不定期老不定期老干部生病住院慰问
			老干部工作相关其他事宜		根据实际情况确定	根据实际情况确定
		质量指标	使其老领导力争全部参与全年活动		参与率达100%	除特殊情况都参与
		时效指标	全部活动开展从年初到12月底结束		本年12月	12月截止
		成本指标	老干部工作进社区及支部党务工作者补助等费用		3	100%
			“中秋”、重阳游园庆祝活动		7.8	100%
			离退休老干部及遗孀困难帮扶		14.3	100%
			接待回平参观、指导的老领导相关费用		1.68	100%
			老干部外出学习考察及实职副县级以上老干部休养		11.67	100%
			征订《晚霞杂志》等学习资料		2.76	100%
			全县老领导资料学习汇编印制等费用		3.25	100%
			“7.1”游园庆祝活动及党史竞赛等相关活动费用		11.64	100%
			日常看望慰问生病等老领导及人员差旅等		5.09	100%
			年终结余缴回国库		31.81	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标	通过学习、考察及集中学习培训，我让老领导知晓平武的发展，并为其出谋划策。		对平武的发展提出指导性意见、建议
		可持续影响指标	每年开展所有计划活动		长期持续关注平武发展
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	让老领导提高组织工作满意度		100%
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （8）
（2021年度）
政策（项目）名称			农村基层组织建设工作经费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	10	10			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10	10			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于2021年开展基层党建工作相关费用支出。				用于2021年开展基层党建工作相关费用支出。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	基层党建、办公等费用		根据实际确定	按实际完成
			基层党建相关差旅费		根据实际确定	按实际完成
			匹配支部党建费用		根据情况确定	3个支部
		质量指标
		时效指标
		成本指标	基层党建、办公等费用		5.29	100%
			基层党建相关差旅费		1.6	100%
			匹配部分支部党建费用		1.1	100%
			年终结余缴回国库		2.01	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	通过学习、宣传让干部群众进一步了解基层党建工作		相互学习提高
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		98%以上	98%以上
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （9）
（2021年度）
政策（项目）名称			平武、绵阳、江油三个老干部片区活动经费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	4.5	4.5			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4.5	4.5			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于“三片区”老干部学习培训产生的会议、资料、生活、差旅等费用。				用于“三片区”老干部学习培训产生的会议、资料、生活、差旅等费用。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	分片区学习		每月组织一次	除特殊时期都按期举行
		质量指标	除特殊情况都参加集中学习培训		按片区组织学习	按片区组织学习
		时效指标
		成本指标	资料、差旅、培训生活费等		4.5万元	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	让退休老领导及时了解国家相关政策，同时了解全县的经济社会发展状况
		生态效益 指标
		可持续影响指标	通过老领导的学习起到传带作用		带领其他人员学习相关政策	通过组织学习委平武发展建言献策
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		98以上	98以上
说明	无

                           县委组织部项目绩效目标自评表 （10）

（2021年度）
政策（项目）名称				人才发展专项资金
项目主管部门				平武县委组织部		资金使用单位	平武县委组织部
项目资金 （万元）					全年预算数	全年执行数			预算执行率
				年度资金总额：	60	60			100%
				其中：中央、省补助
				市级财政资金
				县级财政资金	60	60			100%
				其他资金
总体目标完成情况		总体目标				全年实际完成情况
		为进一步优化我县人才发展环境，切实解决我县人才工作保障问题，特申请设立50万元人才发展专项资金，通过直接投入、奖励、事后补助等方式，统筹用于全县人才工程项目、人才工作载体建设、人才发展奖励、人才补贴保障以及人才交流合作等,同时预算10万元用于2021年全县有关人才工作相关资料、差旅、办公等费用。				进一步优化我县人才发展环境，切实解决我县人才工作保障问题，特申请设立50万元人才发展专项资金，通过直接投入、奖励、事后补助等方式，统筹用于全县人才工程项目、人才工作载体建设、人才发展奖励、人才补贴保障以及人才交流合作等,同时预算10万元用于2021年全县有关人才工作相关资料、差旅、办公等费用。
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
		产 出 指 标	数量指标	开展人才项目资助、人才公寓建设等。		县级人才公寓建设		完成一期和二期前期建设
				人才工作经费用于差旅、资料印刷、办公设备等		人才工作相关		根据工作安排完成
			质量指标	各阶段工作推进人才公寓建设		按建设要求		按合同验收
			成本指标	用于人才公寓二期建设		50		100%
				人才工作经费用于差旅、资料印刷、办公设备等支出		9.96		100%
				年终结余缴回国库		0.04		100%
		效 益 指 标	经济效益 指标
	社会效益 指标		增强人才服务经济社会发展内生动力		通过对成效显著的人才项目进行资助，为我县乡村振兴提供坚强的人才保障。
			选树典型，发挥示范引领作用		搭建人才服务平台
	可持续影响指标		优化人才生活、工作环境，增强平武引才实力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		≥98%
	说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （11）
（2021年度）
政策（项目）名称			生活困难党员关爱帮扶基金
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	69	69			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	69	69			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于生活困难党员生活补助，老党员慰问、残疾党员慰问等费用支出				用于生活困难党员生活补助，老党员慰问、残疾党员慰问等费用支出
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	困难党员、老党员关爱帮扶		每年申报1次	每年申报1次
			困难党员创业、就业帮扶		依申报情况定	依申报情况
			符合条件但因为各种原因未享受离任待遇的村党员干部的生活补助		依申报情况定	依申报情况
		质量指标	困难党员、老党员关爱帮扶覆盖率		100%	100%
		时效指标	完成时限		每年11-12月组织申报，次年发放
		成本指标	困难党员、老党员关爱帮扶		50	100%
			符合条件但因为各种原因未享受离任待遇的村党员干部的生活补助		10	100%
			困难党员创业、就业帮扶		9	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促作用		增强老党员、困难党员及其他党员归属感，提升内生动力	体现关爱正能量
		可持续影响指标	规范运行，不断建立健全保障制度		扩大党内关爱帮扶的覆盖面	体现党内关心关爱
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		≥99.99%
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （12）
（2021年度）
政策（项目）名称			党群服务中心建设经费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	100	100			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	100	100			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为确保党群服务中心规范管理、正常运行，需保障房租、运行管理、党群文化活动、“两新”组织孵化、设施设备维护等费用，高质量建设成集党务、政务、商务、社会服务于一体的综合性服务平台，全面提升我县党建工作凝聚力、战斗力和影响力；加快重点村（社区）党群服务中心亲民化改造，不断强化基层治理能力和水平。				确保党群服务中心规范管理、正常运行，需保障房租、运行管理、党群文化活动、“两新”组织孵化、设施设备维护等费用，高质量建设成集党务、政务、商务、社会服务于一体的综合性服务平台，全面提升我县党建工作凝聚力、战斗力和影响力；加快重点村（社区）党群服务中心亲民化改造，不断强化基层治理能力和水平。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	用房租赁		1处	1处
			运行管理		1处	1处
			设施设备维护、水、电、气保障		1处	1处
			党建文化活动及“两新”组织孵化		1处	1处
			重点村（社区）党群服务中心亲民化改造		根据情况	未使用本资金
		质量指标	质量验收合格率		≥100%
		时效指标	完成时限		12月底
		成本指标	用房租赁		32.2	100%
			设施设备建设，党建文化活动及“两新”组织孵化等等		63.01	100%
			年终结余缴回国库		4.79	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	加大两新组织引育用管力度，推动党组织、两新组织“双孵化”。		提升“两新”党建工作水平
			为群团组织开展活动提供专门场所		发挥群团组织作用。
			为群众提供教育教学平台。		加强群众教育引导。
			为党员政治生活提供专门场所。		提高党内政治生活质量
		生态效益 指标
		可持续影响指标	作为抓基层打基础的党建工作，并建成全市党建工作的亮点。		持续实施，规范运行。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		≥99.99%
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （13）
（2021年度）
政策（项目）名称			远程教育运行保障工作经费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	30	30			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	30	30			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	党员远程教育198个站点运行维护、站点管理员补助、党员教育专题片制作等经费				党员远程教育198个站点运行维护、站点管理员补助、党员教育专题片制作等经费
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全县所有村、社区、乡镇机关站点运维		198个	198个
			全县所有站点管理		198人	198人
			党员教育专题片		2部	2部
		质量指标	保证所有站点正常运行		198个	198个
			保证所有站点有人管理		198人	198人
			保证专题片高质量获奖		2部	2部
		时效指标
		成本指标	全县所有村、社区、乡镇机关站点运维		29.45	100%
			远程相关工作经费		0.18	100%
			年度结余缴回国库		0.37	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进党员群众助农增收		所有党员
		社会效益 指标	教育党员群众坚定理想信念、跟党走		所有党员
		生态效益 指标	提升党员绿色生态意识
		可持续影响指标	长期提升党员群众素质能力		所有党员
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		100%	100%
说明	无

县委组织部项目绩效目标自评表 （15）
（2021年度）
政策（项目）名称			浙江东西部项目协作平武县干部人才培训项目
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	120	120			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	120	120			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据《平武县人民政府关于转下达平武县 2021 年东西部协 作项目资金计划表的通知》（平府函〔2021〕64 号）文件，下达2021 年东西部协作项目资金 。围绕推进巩固拓展脱贫攻坚成 果与乡村振兴有效衔接，紧扣基层治理、特色产业发展、生态文 明建设等方面，培训党政干部、第一书记及驻村工作队员、村 （社区）“两委”干部、村集体经济组织负责人以及农村实用、 科技文化、技术技能、经营管理、社会工作等基层一线各类人才 电商及农家乐经营主体培训、龙头企业对外销售宣传布展，对农 产品销售主体按农产品销售额进行补助				共完成七期东西部协作培训：东西部协作“2021年乡村振兴暨生态文明建设专题培训班”； 村级党组织书记暨农村集体经济组织负责人培训班；乡镇干部综合能力提升培训班乡镇干部综合能力提升培训班；城乡基层治理培训班；优秀选调生暨青年工作培训班；东西部协作—农村实用人才综合能力提升培训班；东西部协作—优秀人才研修培训班。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	东西部协作培训班		7期	7期
		质量指标	按每期培训方案要求组织培训		培训结束后支付培训资金	培训结束后支付培训资金
		时效指标	培训时限		12月底	12月底
		成本指标	东西部协作培训共7个培训班培训费用		120	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	围绕推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，紧扣基层治理、特色产业发展、生态文明建设		综合干部培训
			基层一线各类人才电商及农家乐经营主体培训、龙头企业对外销售宣传布展，对农 产品销售主体按农产品销售额进行补助		农村实用人才和培训
		生态效益 指标
		可持续影响指标	通过培训，提升干部业务水平和干事创业能力，带动群众增收致富。
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		99%以上
说明	无
县委组织部项目绩效目标自评表 （16）
（2021年度）
政策（项目）名称			中央、省、县级扶持壮大村集体经济资金
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	1200	1200			100%
			其中：中央、省补助	960	960
			市级财政资金
			县级财政资金	240	240			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按照中共平武县委组织部、平武县财政局、平武县农业农村局《关于进一步做好农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济项目的通知》（平组发〔2021〕21号）文件要求，用于龙安镇长桂村、古城镇建新村等12个村扶持壮大村集体经济。				按照中共平武县委组织部、平武县财政局、平武县农业农村局《关于进一步做好农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济项目的通知》（平组发〔2021〕21号）文件要求，中央、省、县级共配套资金120万元，用于龙安镇长桂村、古城镇建新村等12个村扶持壮大村集体经济。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	龙安镇长桂村、古城镇建新村等村扶持壮大村集体经济。		12个村	12个村
		质量指标	村级公益事业发展水平		有所提升	村级增收
		时效指标	集体经济项目完成时间		12月底	12月
		成本指标	用于12个村扶持壮大村集体经济		120	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目村集体经济收入		明显增加	基金收入增加
		社会效益 指标	项目村基层党组织凝聚力，集体经济薄弱村发展		有所改善	村群凝聚力改善
		生态效益 指标	农村人居环境		有效改善	环境改善
		可持续影响指标	形成可复制、可推广、可持续发展的集体经济发展模式并在全县推广。		集体经济增加，带动其他村级发展	集体经济增加
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		99%以上	99%以上
说明	无
县委组织部项目绩效目标自评表 （17）
（2021年度）
政策（项目）名称			选到生到村任职中央补助经费
项目主管部门			平武县委组织部		资金使用单位		平武县委组织部
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	39.2	39.2			100%
			其中：中央、省补助	39.2	39.2
			市级财政资金
			县级财政资金					100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据《中共平武县委组织部平武县财政局关于印发<平武县选调生到村任职财政补助资金管理办法>的通知》要求（平组发（2021）90号）。中央财政安排，用于每名到村任职选调生工作的经费，标准为 2.2 万元/人/年。其中，中央财政自 2020 年起为每名到村任职选调生安排 2 万元工作经费，不足部分在年初预算公业务费中列支。2020年2021年分别按14人，1.4万元/人下达预算资金。共计39.2万元。				2021年下达两批选调生到村任职中央补助资金，没别按1.4万元/人下达。2020年度选调生到村任职中央财政补助资金19.6万元全部支付，2021年度因人员比2020年度少4人，结余5.6万元，结转2022年继续使用。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	2020年度选调生到村任职人数		14人	14人
			2021年度选调生到村任职人数		14人	10人		2021年实有选调生10人
		质量指标	国情调研各阶段工作推进完成率		≥100%	完成
		时效指标	2021年度内完成		100%	100%
		成本指标	一次性安置费，统一购置驻村生活物品		7.2	100%
			教育培训经费		7.2	100%
			国情调研经费，根据走遍村镇和外出学习等所用费用		19.2	100%
			2021年多下4人指标用于2022年费用		5.6	100%		2021年度多下4人指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	为选调生到村任职提供后勤保障，激励选调生“服务基层、扎根基层”		为我县选调生的成长提供优良的条件
			鼓励选调生大胆工作、担当作为，		让优秀大学生服务平武发展
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	选调生及其所驻村群众满意度		≥99%
说明	无