2021年度四川省平武县行政审批局部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；上报需省、市部门审批的划转事项；负责组建现场踏勘队伍，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。
（二）2021年重点工作完成情况。2021年重点工作任务开展行政审批项目划转的前期准备工作及基本工作。
二、机构设置
预算单位1个，其中行政单位1个：平武县行政审批局
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计181.08万元。与2020年相比，收、支总计增加72.45万元，增长66.69%。主要变动原因是:我单位是2019年机改后新成立的政府序列局，2020年我局在职人员9名，2021年新增人员2名，开始开展行政审批各项工作。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计163.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.71万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计181.08万元，其中：基本支出181.08万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计181.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加72.45万元，增长66.69%。主要变动原因是:我单位是2019年机改后新成立的政府序列局，2020年在职人员9名，2021年新增人员2名，开始开展行政审批各项工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出181.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加72.45万元，增长66.70%。主要变动原因是：我单位是2019年机改后新成立的政府序列局，2020年在职人员9名，2021年新增人员2名，开始开展行政审批各项工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出181.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出145.43万元，占80.31%；社会保障和就业（类）支出17.51万元，占9.67%；卫生健康支出5.30万元，占2.92%；住房保障支出12.85万元，占7.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为181.08，完成预算110.61%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为145.42万元，完成预算113.56%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为11.27元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为5.64万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.30万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出181.08万元，其中：
人员经费145.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
日常公用经费35.35万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算66.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.13万元，占66.08%。具体情况如下：
1.公务接待费支出1.13万元，完成预算66.08%。公务接待费支出决算比2020年增加0.32万元，增长39.51%。主要原因是：我单位是2019年机改后新成立的政府序列局，2021年在职人员9名，2022年在职人数11，开始开展行政审批项目的工作。
2.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0次。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金决算收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出35.35万元，比2020年增加14.05万元，增长65.96%。主要原因是：我单位是2019年机改后新成立的政府序列局，2021年在职人员9名，2022年新增人数2名，且开始开展行政审批各项工作。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
2021年无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个项目（行政审批综合业务经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年行政审批局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：指各项机关服务工作。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出。
12.社会保障和就业（208）其他残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：指残疾人事业的其他残疾人事业支出，如残保金。
13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指行政事业单位基本医疗缴费支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）指：行政事业单位住房公积金缴费支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
平武县行政审批局部门2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
预算单位1个，其中行政单位1个：平武县行政审批局
（二）机构职能。
负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；上报需省、市部门审批的划转事项；负责组建现场踏勘队伍，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。
（三）人员概况。
2021年底平武县行政审批局公务员9人，事业人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计163.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.71万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计181.08万元，其中：基本支出181.08万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好，无需整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无违规记录等情况。
（二）存在问题。
暂无存在问题。
（三）改进建议。
暂无改进建议。
附件2
行政审批综合业务经费项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
行政审批综合业务经费是为了加强审批队伍能力建设，逐步实现“有人办事到“能办事”到“办好事”的转变，进而不断优化政务环境，提高群众获得感、满意率。对行政审批改革工作宣传，对政务审批流程及相关法规宣传。全面推进行政审批业务服务便民化，实现“多站”变“一站”，“多窗”变“一窗”，一个部门服务变审批集成服务，逐步实现一窗通办，有效促进全县营商环境优化。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报是年初预算项目，由财政局批复下达，无预算调整等情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。用于行政审批各项工作。
2．资金到位。同年初预算一起下达。
3．资金使用。截止2021年12月30日，该项资金使用2.53万元，因改革进度，目前行政审批事项尚未完全划转，前期工作基本完成。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目用于行政审批业务经费，用于前期准备工作开展。
（二）项目管理情况。该项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度等，无违规管理等。
（三）项目监管情况。该项目实施严格按照监管制度、严格程序执行，无违纪违规情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
前期工作已基本完成。
（二）项目效益情况。
全面推行政务服务改革，不断优化政务环境，提高群众获得感、满意率。实现由“多站”变“一站”，“多窗”变“一窗”，一个部门服务变审批集成服务，逐步实现一窗通办，有效促进营商环境的优化。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等，专项项目支出绩效评价指标体系总体评价良好。
（二）存在的问题。
因改革进度，项目经费支出较少。
（三）相关建议。
加强审批业务的学习，培训。
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川公网安备51072702110014号