2021年度四川省平武县古城镇人民政府部门决算公开
2021年度四川省平武县
古城镇人民政府
部门决算公开
目录
公开时间：2022年 9月14 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.基本职能。
一是落实党的政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力，统筹各方力量做好“三农”工作。
二是促进区域发展。科学制定发展规划，优化农村经济发展环境，加强农村市场监督，引导市场发展，培育提升市场功能，强化市场流通功能。推广农业技术，完善农业社会化服务体系。引导培育新型农民发展现代农业，调整产业结构，开发农业与第三产业结合的新兴产业。加强农村各级劳动力职业技能培训，引导农村剩余劳动力转移，强化就业保障，不断提高社会主义新农村建设水平。
三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；
四是加强行政管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设。做好防灾减灾防汛防火工作，及时向上级党委、政府反馈社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的血脉关系。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.稳经济，促发展，经济发展取得实质性成效。
一是在农业产业发展方面：我镇继续大力发展产销结合的特色农业，如石坪、青羊红心猕猴桃种植；石马、柏林高山脆红李、柏林车厘子、枇杷等农副产品种植和天麻、厚朴、大黄、白芨等中药材为主的特色农业。
二是旅游发展方面：（一）四川龙府途旅商贸有限公司计划在古城镇阳南村小林山组通过流转农户土地，打造农户茶园，建设高端民宿，发展旅游产业。该项目目前茶园经营发展可喜，年发放人工工资数十万元，带动100余户农户参与务工，通过土地流转、务工等估计可以为农户增加2200元收入/年/户。目前积极推动产业道路立项建设，解决交通问题，促进建设高端民宿。（二）继续推进“食药养生，乐享古城”建设，民权村水磨坊乡村旅游合作社运营状况良好。
三是重大项目建设方面。（一）广平高速建设。始于2018年6月，开始红线内实物调查以及征地拆迁工作。广平高速共涉及4个村，21个合作社，均已与建设方完成约870亩交地工作，并完成征地补偿兑现。（二）九绵高速建设。完成临时征地租金支付。辅助项目建设按计划有序推进。（三）平武县农副产品深加工暨冷链仓储物流园区项目建设。该项目进入征地建设阶段。
2.抓稳定、促和谐，社会治理取得实质性进展。
一是突出抓好综治维稳工作。2021年共受理各类纠纷60多件，调解成功60多件，调解率100%。12345转接件80余件，调解率100%，化解信访事件6起（积件）。
二是突出抓好安全生产工作。（一）坚持重大节假日前专项检查与常态化检查相结合的方式，全覆盖排查各类安全生产事故隐患。1.2021共开展安全生产检查60余次，出动检查人员180余人次，共排查整治隐患97个，并全部整改销号。2.联合交管办、派出所、供电所、燃气公司、消防组织、市场监管等单位开展了各领域的专项整治检查活动，对烟花爆竹经营点、建筑施工、自建房等重点行业和规模企业进行全面的排查整治达30余次。组织开展地质灾害监测培训2次。（二）坚持日常巡查和单位自查相结合，推进监管关口前移，加强安全源头隐患排查。（三）根据我镇的实际情况，分别制定了应急抢险、地质灾害应急等预案，不断完善救援体系，有效防范各类重特大事故的发生。组织开展地质灾害监测培训2次
三是做好疫情防控工作。（一）压实防控责任。统筹协调和指导17个村（社区）和镇属相关单位落实各项防控措施；建立“镇、村、组”三级网格包干责任工作机制，严格落实“镇领导干部包村、村干部包片、村民小组长包户”的三级包干责任。（二）切实加强引导，搞好宣传。多方式、多渠道、全方位、高频次，家家户户宣传，提高群众防控意识，共同筑牢农村地区疫情防控屏障。（三）联防联控，严控疫情输入。突出重点人群、重点场所、重点机构管控。多方力量联防联控。
四是突出抓好社会治理工作。强化社区网格化服务管理建设工作，及时化解网格内的矛盾，确保社会平安和谐稳定，抓好依法治镇工作，结合房屋拆迁、土地征收、失地农民保险等开展多种形式开展普法宣传教育，共计开展普法教育2次。解答群众法律咨询200余人次，受教育面达300余人次。
3.强保障、惠民生，社会事业取得实质性发展。
一是做好社会保障工作。2021年参保人城乡居民医疗保险参保13000余人，参保率99.9%。安置农村公益性岗位146人。
二是不断发展教科文卫事业。关注基层教育。六一国际儿童节对古城中学（原古城小学于2019年6月与古城中学合并）、水田小学儿童进行走访慰问，实施好“金秋助学”等惠民工程；着眼于保障公民基本文化权益，各村卫生室、文化室都建成运行，切实改善农村文化卫生设施条件，提高群众文化生活水平。
4.转作风、优服务，政府形象取得实质性提升。
一是继续开展干部作风整顿建设活动。进一步提高干部服务意识、杜绝推诿拖拉等不良问题；深入开展肃清侵害群众利益的不正之风和腐败问题行动，塑造风清气正、勤政廉政的干事创业氛围。
二是全力做好防汛减灾、疫情防控工作。在新冠疫情防控和抢险保通工作中，全镇上下各级党员干部、群众团结一心，攻坚克难、不畏艰辛，取得阶段性胜利，切实保障好人民生命财产安全。
二、机构设置
古城镇人民政府下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入古城镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）古城镇政府机关
（二）古城镇农业服务中心
（三）古城镇便民服务中心
（四）古城镇社会保障与就业中心
（五）古城镇文化旅游服务中心
（六）古城镇农民工服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3611.71万元。与2020年相比，收、支总计增加645.38万元，增长 21.75%。主要变动原因是政策性增加，加快预算执行。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1347.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1347.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2264.48万元，其中：基本支出1953.29万元，占86.25%；项目支出311.19万元，占13.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3611.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加645.38万元，增长21.75%。主要变动原因是强化预算执行,推进上年度结转结余支付进度。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2244.48万元，占本年支出合计的99.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1140.04万元，增长103.22%。主要变动原因是加强预算执行,加快以前年度结余资金使用,缴回财政资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2244.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出611.09万元，占27.23%；公共安全支出（类）2.41万元，占1.07%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.44万元，占1.58%；社会保障和就业（类）支出197.72万元，占8.81%；卫生健康（类）支出21.14万元，占0.94%；节能环保(类)支出7.83万元，占0.35%；城乡社区（类）支出29.40万元，占1.31%；农林水（类）支出1083.18万元，48.26%；住房保障（类）支出54.29万元，占2.42%；灾害防治及应急管理（类）支出202万元，占8.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2244.48，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
1）20101人大事务（款）
2010102一般行政管理事务（项）:
支出决算为13.65万元，完成预算154%，含上年及以前年度结转结余。
2010108代表工作（项）：
支出决算为5.94万元，完成预算195%。含上年及以前年度结转结余。
2）20103政府办公厅（室）相关机构事务（款）
2010301行政运行（项）
支出决算为470.76万元，完成预算106%。含上年及以前年度结转结余。
2010302一般行政管理事务（项）
支出决算为46.51万元，完成预算282%，含上年及以前年度结转结余。
2010350事业运行（项）
支出决算为54.56万元，完成预算104%。事业人员变动。
3）20106财政事务（款）
2010601行政运行（项）
支出决算为10.02万元，完成预算125.56%。含上年及以前年度结转结余。
2010607信息化建设（项）
支出决算为5.36万元，完成预算107%，含上年及以前年度结转结余。
4）20107税收事务（款）
2010708协税护税（项）
支出决算为2万元，完成预算200%，含上年及以前年度结转结余。
5）20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
支出决算为0.8万元，完成预算100%，含上年及以前年度结转结余。
5）20133宣传事务（款）
2013399其他宣传事务支出（项）
支出决算为1.49万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）
1）20402公安（款）
2040221特别业务（项）: 支出决算为2.41万元，完成预算120.5%。含上年及以前年度结转结余。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）
1）20701文化和旅游（款）
2070103机关服务（项）: 支出决算为27.61万元，完成预算100%。
2070199其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0.46万元，以前年度结转结余。
2）20799其他文化旅游体育与传媒支出(类)
2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为7.37万元，以前年度结转结余。
4.社会保障和就业（类）
1）20801人力资源和社会保障管理事务（款）
2080109社会保险经办机构（项）: 支出决算为30.53万元，完成预算101.87%，机构人员变动，预算追加。
2）20802民政管理事务（款）
2080208基层政权建设和社区治理（项）:
支出决算为29.87万元，完成预算227.49%，含上年及以前年度结转结余。
3）20805行政事业单位养老支出（款）
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
支出决算为52.34万元，完成预算100%。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）
支出决算为30.19万元，完成预算100%。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）
支出决算为28.5元，完成预算100%。
4）20806企业改革补助（款）
2080699其他企业改革补助（项）
支出决算为0.47元，完成预算100%。
4）20808抚恤（款）
2080801其他抚恤（项）
支出决算为22.78元，完成预算100%。
4）20811残疾人事业（款）
2081199其他残疾人事业支出（项）
支出决算为3.04元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）
1）21011行政事业单位医疗（款）
2101101行政单位医疗（项）:支出决算为12.86万元，完成预算100%。
2101102事业单位医疗（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）
1）21102环境监测与监察（款）
2110299其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%。
2）21103污染防治（款）
2110302水体（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%。
7.城乡社区（类）
1）21203城乡社区公共设施（款）
2120399其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为16.67万元，完成预算100%，上年及以前年度结转结余。
2）21205城乡社区环境卫生（款）
2120501城乡社区环境卫生（项）：支出决算为12.73万元，完成预算127.3%，有上年结转结余资金。
3）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，上年结转结余资金。
8.农林水支出（类）
1）21301农业农村（款）
2130104事业运行（项）：支出决算为43.13万元，完成预算160.99%。
21301042农村道路建设（项）：支出决算为18.03万元，上年及以前年度结转结余。
2）21305扶贫（款）
2130599其他扶贫支出（项）：支出决算为46.49万元，上年及以前年度结转结余。
3）21307农村综合改革（款）
2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为975.53万元，完成预算209.17%，预算科目调整部分资金重复计算。
9.住房保障支出（类）
1）22102住房改革支出（款）
2210201住房公积金（项）：支出决算为54.29万元，完成预算100%。
4.灾害防治及应急管理支出（类）
1）22406自然灾害防治（款）
2240602森林草原防灾减灾（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
2）22407灾害防治及应急管理支出（款）
2240799应急救援（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1953.29万元，其中：
人员经费1361.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费591.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.66万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.84万元，占28.29%；公务接待费支出决算7.82万元，占31.71%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加5.26万元，增长45.42%。主要原因是2021年防火防疫工作任务重派车次数多。
其中：公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出16.84万元。主要用于行政、扶贫、民政、社会保障、农业、林业、道路、交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2.5万元，增长-24.22%。决算数小于预算数的主要原因是重视节约压减“三公”支出。
其中：
国内公务接待支出7.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待339批次，3441人次（不包括陪同人员），共计支出7.82万元，具体内容包括：主要用于接待上级各部门及精准扶贫会议用餐等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出20万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，古城镇机关运行经费支出591.65万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，古城镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，古城镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于应急、环保、扶贫、下乡等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生项目、信息化建设-网络运行维护费、涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费、人大代表视察经费项目、协税护税工作经费项目、交管办专项工作经费、乡镇武装工作经费、生态环境网格化管理工作经费、森林防灭火专项工作经费、人大代表选举经费项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体情况较好。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。本部门在2021年度部门决算中反映城乡社区环境卫生项目、信息化建设-网络运行维护费、涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费、人大代表视察经费项目、协税护税工作经费项目、交管办专项工作经费、乡镇武装工作经费、生态环境网格化管理工作经费、森林防灭火专项工作经费、人大代表选举经费项目等10个项目绩效目标实际完成情况。
（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：垃圾清运时间没有规律。下一步改进措施：规范垃圾清运时间及成效。
（2）信息化建设-网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇网络运行的通畅，及时有效地与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：网费没有及时兑付，网络维护未做好，有断网情况。下一步改进措施：及时兑付网费，做好网络维护运行，避免断网情况发生。
（3）涉农补贴兑现及财政资金监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障涉农补贴资金能及时发放到群众手上，提高了对财政的监管力度，公开公示，促进了政府公信力的提升。
（4）人大代表视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.06万元，执行数为3.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，提出了很多有效的意见建议，促进了乡镇产业发展，发现的主要问题：视野还不够开阔。下一步改进措施：组织到更加发达开放的地区进行视察，提取更宝贵的建议。
（5）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。发现的主要问题：无。
（6）交管办专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇交通安全出行，文明出行，杜绝违反交通规则。发现的主要问题：无。
（7）人大换届选举项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.84万元，执行数为8.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇公开、公平选举人大代表，保证人民权利的行使。发现的主要问题：无。
（8）森林防灭火专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇切实加强森林防火宣传教育，落实好森林草原防灭火专项整治工作相关措施。发现的主要问题：无。
（9）生态环境网格化管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.86万元，执行数为2.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇生态环境网格化工作体系正常运行。发现的主要问题：无。
（10）乡镇武装部规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇武装部完成年度民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等。发现的主要问题：无
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评《古城镇部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
9.1人大事务（款）
9.1.1代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.1.2其他人大事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
9.2政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
9.2.1行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
9.2.2一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.3财政事务（款）
9.3.1信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出
9.4税收事务（款）
9.4.1协税护税（项）：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。
10.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）
11.1文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映援助其他地区资金中用于文化旅游的支出。
11.2其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）：反映援助其他地区资金中用于文化旅游体育与传媒的支出。
12.社会保障和就业（类）
12.1人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
12.2民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。
12.3行政事业单位养老支出（款）
12.3.1机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.3.2机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.3.3其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.4企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映上述项目以外财政用于企业改革方面的补助。
12.5抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。
13卫生健康支出（类）
13.1行政事业单位医疗（款）
13.1.1行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.1.2事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.节能环保（类）
14.1污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.2退耕还林还草（款）
14.2.1退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
14.2.2其他退耕还林还草支出（项）：指其他用于退耕户的支出。
15.城乡社区（类）
15.1城乡社区公共设施（款）
15.1.1小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
15.1.2其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
15.2城乡社区环境卫生（款）
15.2.1城乡社区环境卫生（项）指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.3国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
15.3.1其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
16.农林水（类）
16.1农业农村（款）
16.1.1事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.1.2科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。
16.1.3农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
16.2农村综合改革（款）
16.2.1对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
16.2.2对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
古城镇部门2021年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
政府机关1个，内设9个综合办事机构：
1.党建工作办公室(人大工作办公室）
2.综合工作办公室
3.综合行政执法协调办公室
4.社会事务办公室
5.社会治理和应急管理办公室（安全生产办公室）
6.经济发展和乡村振兴办公室
7.自然资源和生态环境办公室
8.村镇建设管理办公室
9.财政工作办公室
直属事业机构5个：
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）
2.农业综合服务中心(林业站）
3.文化宣传和旅游服务中心（新时代文明实践所）
4.就业和社会保障服务中心
5.农民工服务中心
（二）机构职能。
（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。
（二）负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。
（三）负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。
（四）负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。
（五）负责教体、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。
（六）协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。
（七）负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。
（八）负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。
（九）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
政府机关：党委书记 1 名，镇长（副书记）1 名，人大主席 1 名，副书记 2 名（其中 1 名兼任政法委员、矛盾纠纷多元化解中心主任），纪委书记（监察室主任）1 名，组织委员 1 名，宣传统战委员 1 名，副镇长 5 名（其中 1 名由武装部长兼任）；各办公室工作人员 9 名。
机关公勤1名
事业单位：便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）核定事业编制 6 名，其中：主任 1 名、副主任 1 名; 农业综合服务中心(林业站）核定事业编制 6 名，其中：主任1 名; 文化宣传和旅游服务中心（新时代文明实践所）核定事业编制 3 名，其中：主任 1 名; 就业和社会保障服务中心核定事业编制 3 名，其中：主任 1名; 农民工服务中心核定事业编制 2 名，其中：主任 1 名。
二、部门财政资金收支情
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计1347.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1347.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计2264.48万元，其中：基本支出1953.30万元，占86.26%；项目支出311.19万元，占13.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位按照县财政局的要求，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理。做好账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）结果应用情况。
绩效自评公开及时、评价结果整改及时和应用结果反馈及时。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经自评，我单位财政资金预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。
（二）存在问题。
1.预算执行力度还要进一步加强，综合预算支出绩效评价工作仍需完善。
2.工作机制有待进一步改进，由于人员变动、配置不足，平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作滞后，未形成对绩效目标进行监控的长效机制。
（三）改进建议。
1.进一步强化单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和文件要求进行预算编制；提升工作效率，强化综合预算支出绩效评价工作。
2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支挪用。
3.强化人员培训、合理增加财务管理投入。
4.严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
第五部分 附表
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
城乡社区环境卫生 |
||||
|
预算单位 |
平武县古城镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
|
|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
||
|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障场镇环境垃圾有序清运,赶集有序，始终保持场镇干净、整洁、环境优美、安全放心，巩固灾后重建成果. |
场镇环境垃圾有序清运，赶集有序，始终保证了场镇干净、整洁、环境优美、安全放心。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标
|
数量指标 |
两个场镇 |
包含水田场镇、古城镇场镇。 |
全部完成 |
|
|
质量指标 |
干净、卫生、整洁、有序 |
能够在每次场镇赶集的当天下午进行垃圾清运，由于节假日或者其他原因，场镇垃圾增多，能够及时完成清运，保证了场镇的环境卫生。 |
基本能够每天清运，有特殊情况请假，导致没有完成清运的，第二天一早完成清运工作。 |
||
|
保证环境卫生工作顺利开展 |
对场镇环境卫生设施进行定期清洗、整理，保养，发现损坏等及时进行维修，为场镇环境卫生的干净整洁作好保障 |
设施设备进行了清洗，整理，保养。及时维修了损坏设施，保障了卫生干净。 |
|||
|
时效指标 |
及时、有效 |
能够在垃圾需要清运时及时清运，能够及时制止一些不必要的纠纷。 |
及时清运垃圾 |
||
|
成本指标 |
维护合同费用 |
保持购买服务成本和服务稳定 |
规范合同管理 |
||
|
项目效益 |
经济效益 指标 |
综合利用价值 |
综合利用100% |
100% |
|
|
社会效益 指标 |
人居舒适度提高 |
达到人居舒适度满意水平 |
基本满意 |
||
|
生态效益 指标 |
生态保护 |
减少了人为活动对环境的破坏和影响 |
达到减少的目的 |
||
|
可持续影响 指标 |
可持续影响指标 |
长期工作，发展战略及可持续性十分明显，降低了对环境的污染，提高了空气质量，潜在地减少了一些细菌，适当减少了人民生病的比例 |
适当降低了人民生病的比例 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
信息化建设-网络运行维护费 |
||||
|
预算单位 |
平武县古城镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
|
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
||
|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障镇政府办公楼日常网络及通信正常运行 |
镇政府办公楼日常网络及通信正常运行 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
乡镇机关网络 |
全覆盖 |
全覆盖 |
|
|
项目完成指标
|
质量指标 |
保障网络畅通 |
通过科学规范的网络化运维服务，提高我镇各项网络化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我镇各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务 |
稳定畅通，极少断网，遇特殊情况断网，也及时采取手段进行恢复。 |
|
|
时效指标 |
机关网络正常运行，按时结算网络费用 |
100% |
有月份没有按照结算，但全年按时结算 |
||
|
成本指标 |
按月支付（平均） |
4166元/月 |
4166元/月 |
||
|
项目效益指标
|
经济效益 指标 |
不因为网络不通畅发生工作失误，导致经济损失，节约车费，能从网络上报的可以不用坐车 |
能够及时有效接收到上级机关发来的指令，本镇信息也能够及时有效通过网络传输出去，上报上级部门 |
及时做到上通下达，减少了不必要的办公经费支出 |
|
|
社会效益 指标 |
及时、有效帮助群众解决问题 |
群众的问题能够及时有效地帮助解决，在网络上联系各部门解决群众实际困难，增加政府公信力。 |
及时有效地办好群众的事情，群众的问题能够及时得到回应。 |
||
|
生态效益 指标 |
减少出差，低碳办公 |
减少不必要的出差，降低排量消耗，低碳环保办公。 |
降低了排量消耗，降低了纸张的使用。环保办公。 |
||
|
可持续影响 指标 |
降低办公费，差旅费等 |
有效降低了办公费及差旅，减少不必要的出差及办公用品的购买。 |
持续有效地降低办公费及差旅，减少了不必要的浪费。 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费 |
||||
|
预算单位 |
平武县古城镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
|
|
其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
||
|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障各类各项涉农补贴资金的兑现和财政资金监管等方面的工作 |
完成了各类各项涉农补贴资金的兑现和财政资金监管等方面的工作 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标
|
数量指标 |
涉农领域全覆盖 |
按照政策规定兑付 |
完全按照政策兑付 |
|
|
质量指标 |
符合政策规定全额兑付 |
无一人多领，无一人漏发，全额领取政策补助 |
达到要求无漏发无多领。 |
||
|
时效指标 |
按时兑付 |
及时、有效发放到群众手上 |
及时、有效发放到群众手上 |
||
|
成本指标 |
纸张损耗、路费、电话费等指标2：请专业老师进行指导、相关软件购买 |
20000元/年 |
进行财务审计 |
||
|
项目 效益指标
|
经济效益 指标 |
保障资金安全、厉行节约 |
对资金的监管，保障了资金的安全使用，合法合规，厉行节约，减少了不必要的支出 |
加强了资金监管，保障了资金安全使用，合法合规，减少了浪费。 |
|
|
社会效益 指标 |
群众认可提升政府公信力 |
对财务进行公开公示，有效地提高了群众的认可度，提升了政府公信力。 |
对财务工作进行了公开公示，提升了政府公信力 |
||
|
生态效益 指标 |
有效减少生态破坏 |
合理安排资金，避免浪费，减少对生态的破坏。 |
合理安排资金支出，避免了不必要的浪费，减少了对生态的破坏 |
||
|
可持续影响 指标 |
持续提高政府公信力及群众满意度，加强资金安全 |
群众满意度持续提高，对政府的满意度持续提升，政府公信力增加。 |
持续提高了群众满意度，提升了政府公信力 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
人大代表视察经费 |
||||
|
预算单位 |
平武县古城镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.06 |
执行数: |
3.06 |
|
|
其中-财政拨款: |
3.06 |
其中-财政拨款: |
3.06 |
||
|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
着力提升人大监督职责和各项工作职能，为镇上提供好的发展规划 |
进行了考察，对我镇发展提出了中肯的建议 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标
|
数量指标 |
人大代表全覆盖 |
每年组织至少一次人大代表视察。 |
组织人大代表进行了考察 |
|
|
质量指标 |
得到的发展经验 |
在发展更好的地方取得好的发展经验，帮助镇上发展。 |
在其他地方学习到的经验，帮助镇上规划发展路线 |
||
|
时效指标 |
每年在年底之前视察 |
每年在年底之前视察，对第二年全镇发展提出建设性建议 |
视察结束，对镇上提出了宝贵的意见 |
||
|
成本指标 |
30600 |
视察经费控制在30600以内 |
30600元经费 |
||
|
项目 效益指标
|
经济效益 指标 |
提出更好的经济发展规划建议 |
能够在视察了发展好的地区以后提出好的发展规划意见，帮助全镇加快经济发展 |
帮助全镇加快了经济发展，提出了好的规划路线。 |
|
|
社会效益 指标 |
群众认可 |
群众因代表提出的好的建议得到实惠，得到群众的认可，社会认可度高 |
提出了好的建议，群众获得了实惠，得到群众的认可 |
||
|
生态效益 指标 |
绿色发展 |
提出更高效，更环保的绿色发展规划和理念，生态保护更合理 |
提出高效。绿色的发展规划和理念，生态得到了保护 |
||
|
可持续影响 指标 |
做到持续发展 |
能做好可持续发展规划，做长远规划，可持续规划。 |
为我镇做了可持续发展规划 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
协税护税工作经费 |
||||
|
预算单位 |
平武县古城镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
|
|
其中-财政拨款: |
1 |
其中-财政拨款: |
1 |
||
|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保全年税收目标任务的完成，财政收入的应收尽收 |
完全全年税收，无偷税漏税 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标
|
数量指标 |
做到所有税收收入入国库。 |
做到应缴税收全部入国库 |
应缴税收全部收入国库 |
|
|
质量指标 |
做好税收的协助征收工作 |
做好税收的征收协助工作，达到无偷税漏税 |
全镇税收全部上缴，无偷税漏税 |
||
|
时效指标 |
及时征缴税收 |
及时征缴税收，不拖税 |
及时征缴税收，没有拖税情况 |
||
|
成本指标 |
控制成本 |
尽量控制成本，减少支出，控制在10000以内 |
10000元 |
||
|
项目 效益指标
|
经济效益 指标 |
增加国库税收 |
增加财税收入。 |
增加了财税收入 |
|
|
社会效益 指标 |
遵纪守法 |
做好税收征缴工作，遵守国家税收法，遵纪守法 |
遵守国家税收法，依法交税 |
||
|
生态效益 指标 |
保护生态环境 |
做好税收征缴工作，又更多的资金投入到生态发展上，保护生态环境 |
税收收入投入环境保护，更好地保护了环境 |
||
|
可持续影响 指标 |
让税收法深入人心 |
长期地坚持税收征缴工作，打击偷税漏税现象，让税收深入人心，自觉缴税 |
全镇税收工作深入人心，人人自觉交税 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
交管办专项工作经费 |
||||
|
预算单位 |
古城镇镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
|
|
其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
||
|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障交通安全出行，文明出行，杜绝违反交通规则。 |
确保交通安全出行、文明出行 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标
|
数量指标 |
涉16个村1个社区 |
16个村1个社区都要覆盖，交通劝导，交通宣传等。 |
16个村1个社区全覆盖，交通劝导，交通宣传等 |
|
|
质量指标 |
保障交通安全 |
保障交通安全，安全出行，文明出行，减少交通事故发生，杜绝违反交通规则现象 |
保障交通安全，安全出行，文明出行，有效减少交通事故发生 |
||
|
时效指标 |
及时有效 |
能够对违反交通安全的及时予以制止，用有效的劝导手段和宣传手段对群众进行交通安全知识方面的教育。 |
能够对违反交通安全的及时予以制止，用有效的劝导手段和宣传手段对群众进行交通安全知识方面的教育 |
||
|
成本指标 |
控制宣传及人员成本 |
20000元/年 |
20000元/年 |
||
|
项目 效益指标
|
经济效益 指标 |
保障交通安全，减少群众交通事故的发生 |
加大对交通安全的宣传和及时制止违反交通规则的情况，可以有效减少群众因交通事故造成的经济损失。 |
加大对交通安全的宣传和及时制止违反交通规则的情况，可以有效减少群众因交通事故造成的经济损失 |
|
|
社会效益 指标 |
群众对交通安全的重视 |
对交通安全进行宣传和劝导可以引起群众对于交通安全方面的重视，减少了因交通安全引起的社会问题 |
对交通安全进行宣传和劝导可以引起群众对于交通安全方面的重视，减少了因交通安全引起的社会问题 |
||
|
生态效益 指标 |
有效减少生态破坏 |
合理安排交通出行，减少对生态环境的污染和破坏。 |
合理安排交通出行，减少对生态环境的污染和破坏 |
||
|
可持续影响 指标 |
持续提高群众交通安全意识 |
持续提高群众交通安全意识，加强安全防范知识，逐年减少交通事故的发生 |
持续提高群众交通安全意识，加强安全防范知识，逐年减少交通事故的发生 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
人大选举工作经费 |
||||
|
预算单位 |
平武县古城镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.84 |
执行数: |
8.84 |
|
|
其中-财政拨款: |
8.84 |
其中-财政拨款: |
8.84 |
||
|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保公开、公平选举人大代表，保证人民权利的行使 |
确保公开、公平选举人大代表，保证人民权利的行使 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标
|
数量指标 |
召开人民代表大会次数 |
≥1次 |
≥1次 |
|
|
质量指标 |
人大代表参会率 |
≥90% |
≥90% |
||
|
时效指标 |
人民代表大会召开时间 |
按照要求按时完成选举大会 |
按照要求按时完成选举大会 |
||
|
成本指标 |
88404 |
标准：6.00元/每个选民 |
标准：6.00元/每个选民 |
||
|
项目 效益指标
|
经济效益 指标 |
为经济发展规划建议夯实基础 |
为更有力推动我镇基层民主法制建设和社会稳定，促进我镇农村经济社会的全面发展 |
为更有力推动我镇基层民主法制建设和社会稳定，促进我镇农村经济社会的全面发展 |
|
|
社会效益 指标 |
坚持党的领导，充分发扬民主 |
人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
||
|
生态效益 指标 |
积极推进我镇生态文明建设 |
发挥人大职能作用，更好地推进我镇生态文明建设 |
发挥人大职能作用，更好地推进我镇生态文明建设 |
||
|
可持续影响 指标 |
发扬民主赢取民心 |
最大限度激发和调动广大群众行使民主权利的积极性 |
最大限度激发和调动广大群众行使民主权利的积极性 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
森林防灭火专项工作经费 |
||||
|
预算单位 |
平武县古城镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
|
|
其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
||
|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
切实加强森林防火宣传教育，落实好森林草原防灭火专项整治工作相关措施 |
切实加强森林防火宣传教育，落实好森林草原防灭火专项整治工作相关措施 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标
|
数量指标 |
森林防火宣传 |
进行防火知识宣传并发放发放防火宣传物品 |
≥10次 |
|
|
质量指标 |
半专业化扑火队培训演练工作 |
全镇16个村、1个社区半专业化扑火队成员参加培训和演练比率≥90% |
全镇16个村、1个社区半专业化扑火队成员参加培训和演练比率≥90% |
||
|
时效指标 |
防扑火演练 |
防扑火演练完成时间在2021年6月30日之前 |
按照要求按时完成 |
||
|
成本指标 |
控制宣传及人员成本 |
2万元 |
2万元 |
||
|
项目 效益指标
|
经济效益 指标 |
减少因森林火灾带来的经济损失 |
有利于减少因森林火灾带来的经济损失 |
有利于减少因森林火灾带来的经济损失 |
|
|
社会效益 指标 |
不发生人员伤亡事故 |
有效控制人员伤亡事故，加强民众对森林防灭火、火灾预防意识 |
2021年未发生人员伤亡事故 |
||
|
生态效益 指标 |
保护生态建设成果 |
通过森林防火和预防扑救工作，有效保护生态建设成果，避免破坏自然界生态平衡 |
通过森林防火和预防扑救工作，有效保护生态建设成果，避免破坏自然界生态平衡 |
||
|
可持续影响 指标 |
森林草原火灾防控水平 |
全面提升我镇森林草原火灾防控水平 |
全面提升我镇森林草原火灾防控水平 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
生态环境网格化管理工作经费 |
||||
|
预算单位 |
平武县古城镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.8645 |
执行数: |
2.8645 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.8645 |
其中-财政拨款: |
2.8645 |
||
|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障我镇生态环境网格化工作体系正常运行 |
保障我镇生态环境网格化工作体系正常运行 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标
|
数量指标 |
覆盖16个村，1个社区 |
16个村、1个社区各一名网格员 |
16个村、1个社区各一名网格员 |
|
|
质量指标 |
提升城乡环境质量 |
服务范围覆盖16个村，1个社区，其中包括两个场镇 |
已覆盖 |
||
|
时效指标 |
宣传、活动计划按期举行 |
宣传、活动计划按期完成，主要活动次数数≥2 次 |
按照要求按时完成 |
||
|
成本指标 |
28645元 |
标准：1685.00元/（村、社区）/年 |
标准：1685.00元/（村、社区）/年 |
||
|
项目 效益指标
|
经济效益 指标 |
有效保护生态环境 |
确保有效监管排污单位，环境违法行为得到及时查处，突出环境问题得到妥善解决，有力维护环境秩序 |
确保有效监管排污单位，环境违法行为得到及时查处，突出环境问题得到妥善解决，有力维护环境秩序 |
|
|
社会效益 指标 |
提高民众环保意识，形成良好环保氛围 |
有效改善我镇环境卫生情况，改善人居环境 |
有效改善我镇环境卫生情况，改善人居环境 |
||
|
生态效益 指标 |
有效保护生态环境 |
有效保护饮用水水源地、防治畜禽养殖污染，整改秸秆禁烧、农村生态环境综合整治 |
有效保护饮用水水源地、防治畜禽养殖污染，整改秸秆禁烧、农村生态环境综合整治 |
||
|
可持续影响 指标 |
建立可持续长效管理机制 |
全面覆盖、明确职责、责任到岗 |
全面覆盖、明确职责、责任到岗 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
乡镇武装工作经费 |
||||
|
预算单位 |
平武县古城镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
|
|
其中-财政拨款: |
1 |
其中-财政拨款: |
1 |
||
|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障我镇武装部完成年度民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等 |
保障我镇武装部完成年度民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标
|
数量指标 |
年度兵役征集 |
一年两次 |
一年两次 |
|
|
质量指标 |
落实武装工作建设的各项方针、政策和指示 |
武装工作与党务工作、政务工作、经济工作放在同等重要的位置抓紧、抓实、抓好 |
已落实 |
||
|
时效指标 |
及时有效 |
按时完成兵役登记、兵役征集工作 |
按照要求按时完成 |
||
|
成本指标 |
控制宣传及人员成本 |
标准：10000.00元/年 |
标准：10000.00元/年 |
||
|
项目 效益指标
|
经济效益 指标 |
保障和稳定基层武装部工作正常运转 |
抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产 |
抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产 |
|
|
社会效益 指标 |
增强国防观 念和依法服兵役的意识 |
加强队伍建设提升基层武装部工作能力 |
加强队伍建设提升基层武装部工作能力 |
||
|
生态效益 指标 |
维护社会和谐和可持续发展 |
构建和谐稳定的社会环境 |
构建和谐稳定的社会环境 |
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|
可持续影响 指标 |
持续增强民众国防意识 |
牢记历史使命，心系武装，情注武装，建设武装，壮大武装 |
牢记历史使命，心系武装，情注武装，建设武装，壮大武装 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
Z01 收入支出决算总表(财决公开01表).pdf
Z02 收入决算表(财决公开02表).pdf
Z03 支出决算表(财决公开03表).pdf
Z04 财政拨款收入支出决算总表(财决公开04表).pdf
Z05 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表).pdf
Z06 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表).pdf
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表).pdf
Z08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开8表).pdf
Z09 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开09表).pdf
Z10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开10表).pdf
Z11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开11表).pdf
Z12 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开12表).pdf
Z13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决公开13表).pdf
Z14 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(财决公开14表).pdf
川公网安备51072702110014号