第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强扶贫、民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2021年精心组织安排，有力有序推进我镇行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定、脱贫攻坚等工作；

二是体情民意，着力改善民生。通过下访、走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我镇基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、乡村振兴等方式推进我镇基础设施上档升级。

二、机构设置

平武县水晶镇人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县水晶镇人民政府机关；其他事业单位4个：平武县水晶镇农业服务中心；平武县水晶镇文化旅游服务中心；平武县水晶镇人民政府就业和社会保障服务中心；平武县水晶镇人民政府便民服务中心。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1078.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少465.14万元，下降30.14%。主要变动原因是项目支出等减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计770.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入770.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1078.23万元，其中：基本支出962.84万元，占89.30%；项目支出115.39万元，占10.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1078.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少465.14万元，下降30.14%。主要变动原因是项目支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1078.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少465.14万元，下降30.14%。主要变动原因是项目支出等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1078.23万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出360.14万元，占33.40%；

公共安全（类）支出3.86万元，占0.36%；

文化旅游体育与传媒（类）支出22.53万元，占2.09%；

社会保障和就业（类）支出165.71万元，占15.37%；

卫生健康（类）支出14.30万元，占1.33%；

节能环保支出74.33万元，占6.89%；

城乡社区支出13.41万元，占1.24%；

农林水支出392.05万元，占36.36%；

住房保障支出29.79万元，占2.76%；

灾害防治及应急管理支出2.11万元，占0.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1078.23，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.88万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算126.95%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账款项在本年度支付。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为296.58万元，完成预算110.11%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账款项在本年度支付。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.38万元，支出为以前年度结余。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.89万元，完成预算109.10%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账款项在本年度支付。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.16万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算109.43%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账款项在本年度支付。

8. 一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）: 支出决算为2.10万元，完成预算210%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账款项在本年度支付。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为6.84万元，支出为以前年度结余。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

11. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

12. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）: 支出决算为3.86万元，完成预算192.5%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账款项在本年度支付。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）: 支出决算为18.53万元，完成预算100%。

14. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，支出为以前年度结余。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为10.40万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为37.61万元，完成预算159.57%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账款项在本年度支付。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.28万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.14万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为13.65万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为15.78万元，支出为以前年度结余。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为44万元，支出为以前年度结余。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为9.56万元，完成预算100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。

22. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为71.30万元，支出为以前年度结余。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为13.41万元，完成预算167.63%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账款项在本年度支付。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为16.88万元，完成预算100%。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为14.91万元，完成预算124.25%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账款项在本年度支付。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为22.43万元，支出为以前年度结余。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为337.82万元，完成预算131.85%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账款项在本年度支付。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.79万元，完成预算100%。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为0.11万元，支出为以前年度结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出962.84万元，其中：

人员经费743.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 公用经费219.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.66万元,与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.60万元，占60.03%；公务接待费支出决算5.06万元，占39.97%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出7.60万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.17万元，减少2.19%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.66万元。主要用于疫情防控、森林草原防灭火、防汛、乡村振兴、应急抢险、安全生产、信访维稳、人大选举等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.06万元。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降1.36%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，平武县水晶镇人民政府机关运行经费支出1078.23万元，比2020年减少90.27万元，下降7.73%主要原因是人员预算减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，平武县水晶镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平武县水晶镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、信息化建设-网络运行维护、涉农补贴兑现及财政资金监管、人大代表视察、人大换届选举、协税护税、交管办专项工作、森林防灭火专项工作、生态环境网格化管理工作、乡镇武装部规范化建设经费开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价较高城乡环境卫生得到进一步改善，乡镇网络运行通畅，涉农补贴全额兑现，人大代表考察提出相关意见，保障了我镇税收无偷税漏税。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生”“信息化建设-网络运行维护”“涉农补贴兑现及财政资金监管”“人大代表视察”“协税护税”“交管办专项工作”“人大换届选举”“森林防灭火专项工作”“生态环境网格化管理工作”“乡镇武装部规范化建设”等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：工资未及时兑付，垃圾清运时间没有规律。下一步改进措施：及时兑付工人工资，规范垃圾清运时间及成效。

（2）信息化建设-网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇网络运行的通畅，及时有效的与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：网费没有及时兑付，网络维护未做好，有断网情况。下一步改进措施：及时兑付网费，专人做好网络维护运行，避免断网情况发生。

（3）涉农补贴兑现及财政资金监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障涉农补贴资金能及时发放到群众手上，提高了对财政的监管力度，公开公示，促进了政府公信力的提升。

（4）人大代表视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，提出了很多有效的意见建议，促进了乡镇产业发展，发现的主要问题：视野还不够开阔。下一步改进措施：组织到更加发达开放的地区进行视察，提取更宝贵的建议。

（5）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。发现的主要问题：无。

（6）交管办专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇交通安全出行，文明出行，杜绝违反交通规则。发现的主要问题：无。

（7）人大换届选举项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇公开、公平选举人大代表，保证人民权利的行使。发现的主要问题：无。

（8）森林防灭火专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇切实加强森林防火宣传教育，落实好森林草原防灭火专项整治工作相关措施。发现的主要问题：无。

（9）生态环境网格化管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇生态环境网格化工作体系正常运行。发现的主要问题：无。

（10）乡镇武装部规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇武装部完成年度民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等。发现的主要问题：无。

第三部分名词解释

1.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。

11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。

22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

27.城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

平武县水晶镇人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县水晶镇人民政府机关；其他事业单位4个：平武县水晶镇农业服务中心；平武县水晶镇文化旅游服务中心；平武县水晶镇人民政府就业和社会保障服务中心，平武县水晶镇人民政府便民服务中心。我镇共有编制数24个，其中行政17个，事业7个。年末实有人数24人，其中行政人员17人，事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1078.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1078.23万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出1078.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出360.14万元，占33.40%；公共安全支出3.85万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出22.53万元，占2.09%；社会保障和就业支出165.72万元，占15.37%；卫生健康支出14.30万元，占1.33%；节能环保支出74.33万元，占6.89%；城乡社区支出13.41万元，占1.24%；农林水支出392.05万元，占36.36%；住房保障支出29.79万元，占2.76%。灾害防治及应急管理支出2.11万元，占0.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

1、支出预算安排情况说明

在党的领导和人大的监督下，我镇一直强化财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全。

根据2021年的财政预算收入总量，2021年一般公共预算财政拨款支出1078.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出360.14万元，占33.40%；公共安全支出3.85万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出22.53万元，占2.09%；社会保障和就业支出165.72万元，占15.37%；卫生健康支出14.30万元，占1.33%；节能环保支出74.33万元，占6.89%；城乡社区支出13.41万元，占1.24%；农林水支出392.05万元，占36.36%；住房保障支出29.79万元，占2.76%。灾害防治及应急管理支出2.11万元，占0.2%。

2、绩效目标填报情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。平武县水晶镇人民政府2021年项目支出预算30.22万元，其中：人大代表视察经费2.82，涉农资金兑现及财政资金监管工作经费2万元，乡镇网络运行经费4万元，协税护税工作经费1万元，环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行支出8万元，交管办工作经费2万元，人大换届选举经费5.88万元，生态环境网格化管理工作经费1.52万元，乡镇武装部规范化建设经费1万元，森林防灭火专项工作经费2万元。以上项目是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）执行管理情况。

平武县水晶镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出962.84万元，是用于保障水晶镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出115.39万元，是用于保障水晶镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括人大代表工作视察经费、涉农补贴兑现及资金监管工作经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、以及环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2021年我镇基本支出决算数为962.84万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约。

1.公务用车运行维护费支出7.6万元,完成预算100%。主要用于日常工作下队及脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出5.06万元，完成预算100%。主要原因是严格执行八项规定。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待256批次，1360人次（不包括陪同人员），共计支出5.06万元，具体内容包括：脱贫攻坚交流学习、安全社区复评工作。

3.2021年我镇无因公出国（境）经费预算安排及支出。

（3）机关节能降耗。

2021年机关办公楼支出邮电费4.97万元、维修费106.18万元。办公楼走廊、通道等公共区域照明，办公场所尽量采用自然光，减少待机能耗，减少空调使用频率，合理设置空调温度，办公室用电做到人走灯灭，杜绝“白昼灯”和“长明灯”；倡导减少一次性用品消耗，减少纸质文件印发数量。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》、《四川省财政厅关于全面加强市（州）、县（市、区）预算绩效目标管理工作的通知》（川财绩〔2017〕10号）文件开展绩效目标管理试点的要求，水晶镇人民政府共编制绩效目标10个，涉及财政资金30.22万元。

（2）项目资金管理情况。

水晶镇人民政府2021年项目支出预算30.22万元，其中：人大代表视察经费2.82，涉农资金兑现及财政资金监管工作经费2万元，乡镇网络运行经费4万元，协税护税工作经费1万元，环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行支出8万元，交管办工作经费2万元，人大换届选举经费5.88万元，生态环境网格化管理工作经费1.52万元，乡镇武装部规范化建设经费1万元，森林防灭火专项工作经费2万元。以上项目是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年我镇对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（3）绩效目标完成情况。

 

 

（四）财务管理情况。

一是强化动态监控，以金财网为平台，执行资金动态监控，财政资金支付更加安全有效。二是强化绩效评价，通过事前调研公示，事中监督管理，事后绩效评价，提高财政资金使用效益。

（五）绩效管理工作开展情况。

我镇制定了合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡乡财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇持续强化财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全。

（二）存在问题。

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.pdf
    二、收入决算表.pdf
    三、支出决算表.pdf
    四、财政拨款收入支出决算总表.pdf
    五、财政拨款支出决算明细表.pdf
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
  十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
  十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
  十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf