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公开时间：2022年9月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关规划、测绘、建设和住房保障工作的方针、政策和法规，拟定城乡规划、工程建设、房地产业中长期规划并组织实施。

2、贯彻执行工程建设实施阶段的国家及地方标准；负责工程报建、招标、开工审批、建设、管理、监督、房地产规划。

3、贯彻执行各类房屋建筑及附属设施工程抗震设计规范；指导人民防空工作。

4、组织编制城乡总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划和各种专业规划，并依法实施建设和监督。

5、组织编制和实施城市测绘规划，负责测绘成果质量监督和测量标志工作。

6、依法监管建筑市场活动，审验建筑业资质和市场准入及许可，检测、监督工程质量。

7、制定实施城乡规划建设和住房保障的科技发展规划，组织科技攻关和成果的推广、应用。

8、负责勘察设计市场准入、规范勘察设计市场、质量，初步设计审查、施工图审批。

9、城市建设档案的收集、归档、管理工作。指导城市计划节能工作。

10、负责全县风景园林名胜区的规划、建设。

11、负责城乡建设监察，查处城乡规划、建设、绿化建设的违章、违规行为。

12、负责房地产开发管理、指导城乡住房建设。

13、负责和实施建筑行业人才培养和教育发展规划、执业资格监管工作。

14、负责按规定标准征收和管理城建规费，监管下属单位财务及国有资产。

15、承担县政府批准保留的行政审批事项。

16、国有土地上房屋征收、拆迁等工作。

17、承担县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、聚力经济指标，狠抓年度任务完成。

2、聚力民生服务，保障群众住有所居。一是加强农房质量安全巡查。二是加强城市房产管理。三是为民服务解难题。针对群众关心的“热点、难点、痛点”问题，通过广泛调研、座谈和走访，累计收集、整理问题20条，目前已整改完成17条，剩余3条按序整改中。

3、聚力行业发展，紧盯建筑市场监管。多措并举，助力全县营商环境更加优化。一是做大做强建筑市场。二是紧盯建筑业市场监管。三是狠抓行业安全生产。

4、聚力统筹谋划，加快推进重难点项目。一是棚改攻坚项目有序推进。二是认真解决历史遗留问题。对涉及住建领域的烂尾项目，通过采取与相关单位定期会商、充分了解、听取相关群众意见等方式，帮助开发企业协调处理金沙国际、天友集团、平武一号、金源茗城、富华二期涉及民工工资、材料款、融资等棘手问题。目前，金源茗城问题已得到解决，富华二期问题已取得新的突破。三是项目申报取得实效。

5、聚力环境改善，推进人居环境综合治理。一是城市基础设施持续优化。二是市容秩序持续提升。三是农村人居环境持续改善。

6、聚力民意之声，促进业务能力提升。一是认真办理人大建议、政协提案。二是切实整改群众反映突出问题。

二、机构设置

平武县住房和城乡建设局下属预算单位6个，其中行政单位1个：平武县住房和城乡建设局；参照公务员管理的事业单位1个：平武县城市建设服务中心；其他事业单位4个：平武县统筹城乡工作服务中心、平武县建设工程质量监督站、平武县城建档案管理室、平武县城市管理服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25326.32万元。与2021年相比，收入总计增加5365.76万元，增加48.72%。支出总计增加391.97万元，增加2.28%。其中基本支出增加73万元，增加7.4%，增加原因为人员经费增加、工资保险变动等；项目支出增加318.95万元，增加1.97%，增加原因为实施项目增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计16378.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8166.66万元，占49.86%；政府性基金预算财政拨款收入8211.84万元，占50.14%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计17570.34万元，其中：基本支出1060.11万元，占6.04%；项目支出16510.23万元，占93.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计25326.32万元。与2021年相比，收入总计增加5365.76万元，增加48.72%。支出总计增加391.97万元，增加2.28%。主要变动原因是2020年项目增加，支付增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14019.03万元，占本年支出合计的79.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7435.27万元，增长112.93%。主要变动原因是财政下达老旧小区专项资金8439万，导致支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14019.03万元，主要用于以下方面:国防支出（203）支出14.97万元，占0.11%；节能环保支出（211）支出3006.34万元，占21.44%；城乡社区支出（212）支出4632.79万元，占33.05%；社会保障和就业支出（208）支出172.52万元，占1.23%；卫生健康支出（210）支出27.08万元，占0.2%；农林水支出（213）支出1935.01万元，占13.8%；住房保障支出（221）支出4007.75万元，占28.59%；灾害防治及应急管理支出（224）支出222.56万，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为14019.03，完成预算95%。其中：

1.国防支出（203）国防支出（20306）人民防空（2030603）支出决算为14.97万元，完成预算100%;

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为63.17万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为33.45万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）支出决算为72.26万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）支出决算为3.64万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护(2110402)支出决算为236.99万元，决算数大于预算数的主要原因是本年无该项目预算，是使用上年结转资金。

7.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出(2119999)支出决算为711.06万元，决算数大于预算数的主要原因是除开本年预算安排外还使用了上年结转资金。

8.节能环保支出（211）污染防治（21103）水体(2110302)支出决算为2058.29万元，决算数大于预算数的主要原因是除开本年预算安排外还使用了上年结转资金。

9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）支出决算为427.88万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动造成结转结余。

10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事（2120102）支出决算数为40.81万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）机关服务(2120103)支出决算数为361.35万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）市政公用行业市场监管（2120107）支出决算数为6.13万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）  其他城乡社区管理事务支出（2120199）支出决算数为536.1万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）支出决算数为11.07万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）支出决算数为872.67万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）支出决算数为491.27万元，完成预算100%.

17. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出(2120399)支出决算数为762.11万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法(2120104)支出决算数为32.42万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（212）其它城乡社区支出（21299）其它城乡社区支出（2129999）支出决算数为1090.98万元，完成预算100%。

20.农林水支出（213）扶贫（21305） 其他扶贫支出（2130599）支出决算数为1935.01万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）支出决算数为2428万元，完成预算100%.

22.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）农村危房改造（2210105）支出决算数为53.8万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）老旧小区改造（2210108）支出决算数为1440.04万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）其他保障性安居工程支出（2210199）支出决算数为15.48万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算数为70.43万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算为6.09万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算为20.59万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）  其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算为0.4万元，完成预算100%。

29.灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（22402） 消防应急救援（2240204）支出决算数为14.56万元，完成预算100%。

30.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害灾后重建补助（2240704）支出决算数为48万元，完成预算100%。

31.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）支出决算数为160万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1060.12万元，其中：

人员经费950.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费110.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为21.47万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算17.06万元，占79.45%；公务接待费支出决算4.41万元，占20.55%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加5.8万元，增长33.9%。主要原因是机构改革单位合并导致车辆增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出17.06万元。主要用于人民防空机构建设、城乡规划、建设项目前期、建设工程管理、保障性住房建设、农村危房改造、集体土地房屋确权办证、包村扶贫等所需的公务用车支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加3.02万元。主要原因是职能增多，日常及项目工作量增加，导致接待次数增加。其中：

国内公务接待支出4.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出4.41万元，具体内容包括：城乡规划编制接待支出、城乡环境综合治理接待支出、城乡污水治理接待支出、老旧小区改造接待支出等）。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3551.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，平武县住房和城乡建设局机关运行经费支出110.09万元，比2021年减少38.07万元，增加34.58%。主要原因是本年项目安排增加，单位业务量随之加大。

（二）政府采购支出情况

2021年，平武县住房和城乡建设局政府采购支出总额8407.4万元，其中：政府采购工程支出8322.4万元；政府采购服务支出85万元。主要用于环卫设备采购、垃圾清运购买服务、环卫作业购买服务、老旧小区改造项目等方面。授予中小企业合同金额8407.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8407.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平武县住房和城乡建设局共有车辆17辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专用技术用车15辆，主要是用于执法大队日常执法，环卫所日常垃圾作业，照明所日常高空作业。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，平武县住房和城乡建设局在年初预算编制阶段，组织对5个项目（市政路灯照明及维护、 县城清扫保洁经费、建筑和燃气安全检查经费、 城市协管员经费、机关、棚改、照明临聘人员工资）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算收支和决算收支情况相符。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.国防支出（203）国防支出（20306）人民防空（2030603）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指处开上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护(2110402)：指用于农村环境保护方面的支出。

10.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出(2119901)：指除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

11.节能环保支出（211）污染防治（21103）水体(2110302)：指政府在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）机关服务(2120103)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）市政公用行业市场监管（2120107）：指拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

16.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）：反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

17.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

19. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出(2120399)：反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区 支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法(2120104)：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（212）其它城乡社区支出（21299）其它城乡社区支出（2129901）：反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）：反映用于棚户区改造方面的支出。

23.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）农村危房改造（2210105）：反映用于农村危房改造方面的支出。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

28.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）战略规划与实施（2010404）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。

29.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

30.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）应急救援（2240108）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

31.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32.卫生健康支出（210）医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

33.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）其他保障性安居工程支出（2210199）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第四部分 附件

附件

2021年平武县住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、平武县住房和城乡建设局属正科级一级预决算行政机构，领导职数设局长兼党组书记、人防办主任1名，副局长3名；人防办副主任1名（正科级），总工程师1名；机关党总支专职副书记1名（副科级）、纪检组长按县委有关规定配备。股级领导职数10名。机关行政编制10人，机关工勤事业编制3人，下属5个事业单位，事业及事业工勤人员编制31人（其中参照公务员管理的事业单位1个2人：平武县城市建设服务中心；其他事业单位7个29人：平武县统筹城乡工作办公室8人、平武县建设工程质量监督站11人、照明所8人、执法队1人、环卫所、房产股、平武县城建档案管理室2人）

2、设10个职能股室：办公室、计划财务股、政策法规人事股、PPP办公室、建筑业管理股、城市建设股、行政审批股、村镇建设股、住房保障和房地产管理股、档案室。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关规划、测绘、建设和住房保障工作的方针、政策和法规，拟定城乡规划、工程建设、房地产业中长期规划并组织实施。

2.贯彻执行工程建设实施阶段的国家及地方标准；负责工程报建、招标、开工审批、建设、管理、监督、房地产规划。

3.贯彻执行各类房屋建筑及附属设施工程抗震设计规范；指导人民防空工作。

4.组织编制城乡总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划和各种专业规划，并依法实施建设和监督。

5.组织编制和实施城市测绘规划，负责测绘成果质量监督和测量标志工作。

6.依法监管建筑市场活动，审验建筑业资质和市场准入及许可，检测、监督工程质量。

7.制定实施城乡规划建设和住房保障的科技发展规划，组织科技攻关和成果的推广、应用。

8.负责勘察设计市场准入、规范勘察设计市场、质量，初步设计审查、施工图审批。

9.城市建设档案的收集、归档、管理工作。指导城市计划节能工作。

10.负责全县风景园林名胜区的规划、建设。

11.负责城乡建设监察，查处城乡规划、建设、绿化建设的违章、违规行为。

12.负责房地产开发管理、指导城乡住房建设。

13.负责和实施建筑行业人才培养和教育发展规划、执业资格监管工作。

14.负责按规定标准征收和管理城建规费，监管下属单位财务及国有资产。

15.承担县政府批准保留的行政审批事项。

16.国有土地上房屋征收、拆迁等工作。

17.承担县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

本年实有在职人员60人，其中：公务员12人；参公人员5人；事业及事业工勤43人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计16378.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8166.66万元，占49.86%；政府性基金预算财政拨款收入8211.84万元，占50.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

截止2021年12月末，固定资产总额为752.34万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2021年本年支出合计17570.34万元，其中：基本支出1060.11万元，占6.04%；项目支出16510.23万元，占93.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

2021年政府性基金预算拨款支出3551.32万元。用于专项基础设施建设项目的经费支出。

2021年一般公共预算财政拨款支出14019.03万元，主要用于以下方面:农林水支出（213）支出1935万，占13.8%；国防支出（203）支出14.97万元，占0.1%；节能环保支出（211）支出3006.33万元，占21.44%；城乡社区支出（212）支出4632.78万元，占33.05%；社会保障和就业支出（208）支出172.52万元，占1.23%；卫生健康支出（210）支出27.08万元，占0.21%；住房保障支出（221）支出4007.76万元，占28.59%；灾害防治及应急管理支出（224）支出222.56万，占1.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预决算编制情况。

平武县住房和城乡建设局2021年按时编制完成了单位预决算报表并做到及时公开挂网；按要求完成绩效目标填报；2021年，我单位共计结转财政资金7755.98万元，主要原因是部分项目正在实施过程中，未完工审计，因此部分当年下达资金未使用完毕造成结转，2022年按项目实施进度有序支付使用结余资金。

2.执行管理情况。

平武县住房和城乡建设局按要求严格预算执行管理，及时分配专项预算指标到各个归口项目股室。严格执行节能降耗以及“三公经费”预算，大大降低了单位行政运行成本。

3.支出绩效情况。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1060.11万元，其中：

人员经费950.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费110.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算17.06万元，占79.46%，主要用于人民防空机构建设、城乡规划、建设项目前期、建设工程管理、保障性住房建设、农村危房改造、集体土地房屋确权办证、包村扶贫等所需的公务用车支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车购置及运行维护费支出决算相比2020年有所增加，主要原因是机构改革、单位合并，原城管局并入住建局导致人员增加，费用增多。公务接待费支出决算4.4万元，占20.54%。公务接待费支出决算比2020年增加2.59万元。主要原因是当年公务接待人数和次数增加。 

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出12958.91万元，用于保障机关、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项基础设施建设项目的经费支出。

2021年，平武县住房和城乡建设局机关用水、用电费用共计1.69万元，单位无煤气、燃油费用支出。节能降耗情况开展良好。

（二）结果应用情况。

根据财政局文件，我局开展了全局绩效评价工作。采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。另一方面，我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我局根据单位自身情况结合各项规定编制了《平武县城乡规划建设和住房保障局内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、账务管理、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

（三）自评质量

  严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。2021年平武县住房和城乡建设局整体支出绩效评价结果为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算收支和决算收支情况相符。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升工作效率。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

 

平武县白马藏族乡亚者造祖村传统村落项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			平武县白马藏族乡亚者造祖村传统村落保护建设工程
项目主管部门			住建局		资金使用单位	白马藏族乡人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	300	232.322443		77.44%
			其中：中央、省补助	300	232.322443		77.44%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	传统建筑保护性修缮；增设防灾安全保障措施；完善村落基础设施和改善村落环境；寨门、景观水池等修缮和改造。				房屋修缮因“8.17”洪灾终止实施，其他的工程量均完成，以已完成工程量进行结算。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	木栅栏门		9	9
			色入加修建景观台一个、新建生态栅栏351米；扒昔加新建生态栅栏1739.74米、铺装生态避难广场1200平方米、房屋修缮刷漆共1500平方米、成品移动厕所6个蹲位的；祥述加进户景观小桥56个、排水暗沟61.7米、消防水池吧1个、修建围墙614.1米、入户门头修护并刷桐油536.46平方米、微型消防器材全套、挡土墙恢复		100%	100%
			建筑风貌装饰		2	0	因8.17洪灾项目终止实施。
		质量指标	合格		100%	100%
		时效指标	12个月完工		12	6
		成本指标	设计13.6万元		13.6	13.6
			工程清单及招标控制价编制1.899443万元		1.899443	1.899443
			审图费0.5万元		0.5	0.5
			监理费6.4296万元		6.4296	6.4296
			工程竣工结算审核费1.3235万元		1.3235	1.3235
			施工245.43万元		245.43	207.8729	竣工结算送审金额223.886781万元，审定金额207.8729万元。
			财务结算费0.697		0.697	0.697
	效 益 指 标	经济效益 指标	进一步传承与保护了白马藏族文化，带动了特色文化旅游产业发展，当地群众年人均增收超500元。		100%	100%
		社会效益 指标	通过该项目建设，促进传统村落保护和发展。		100%	100%
		生态效益 指标	极大地提升了当地开展森林防灭火、野生动植物保护巡护效率。		100%	100%
		可持续影响指标	使列入中国传统村落名录的村落文化遗产得到基本保护，具备基本的生产生活条件、基本的防灾安全保障、基本的保护管理机制，逐步增强传统村落保护发展的综合能力。		100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村容村貌提升，生产生活效率提升		100%	100%
说明	无

 

 

乡镇污水处理厂灾后恢复重建项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			平武县乡镇污水处理厂灾后恢复重建项目
项目主管部门			住建局		资金使用单位	住建局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	360.38	360.38		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	360.38	360.38		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项目经平发改投资（2021)107号文件立项，本项目拟对绵阳市平武县共15个因洪灾而遭受不同程度损坏的乡镇污水处理厂及管网系统进行灾后重建建设,通过项目建设，完善灾损设施，提高污水收集率。				全部完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	恢复污水管网		5800米	≥5800米
			恢复提升泵站		3处	=3处
		质量指标	按规范施工，质量合格		100%
		时效指标	2021年底完成		100%	100%
		成本指标	工程前期费用		58.1926	100%
			工程费用		744.89896	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	带动当地就业增长		5%	100%
		生态效益 指标	改善流域水质，提升环境质量
		可持续影响指标	持续改善流域水质		＞10年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度		100%	100%
说明	无

 

平武县城市生活污水处理厂项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			平武县城市生活污水处理厂B标提A标改造工程处理费
项目主管部门			平武县住房和城乡建设局		资金使用单位	平武县环保工程有限公司
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	115.2	115.2
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	115.2	115.2
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据县人民政府于2017年7月8日按照四川省人民政府《关于加强全省城镇污水处理厂建设和管理的通知》精神。对该厂经营模式，采取BOT方式（融资、建设管理、运营移交）于我司签订了合同平武县城市生活污水处理厂建设、管理和营运特许经营协议。提升改造项目经平发改投资【2017】377号立项批准建设，建设地址：平武县污水处理厂内。该项目于2018年11月开工建设，2019年2月投入运行，4月进行了环评验收。根据平武县发展和改革局平发改﹝2019﹞297号文关于平武县城市生活污水处理厂提标改造工程新增处理费标准的批复，特许经营期限内按日处理生活污水8000吨，每吨处理费用0.4元，应支付我司污水处理费（8000吨/日×0.4元×30天×12个月＝115.2万元）				根据县人民政府于2017年7月8日按照四川省人民政府《关于加强全省城镇污水处理厂建设和管理的通知》精神。对该厂经营模式，采取BOT方式（融资、建设管理、运营移交）于我司签订了合同平武县城市生活污水处理厂建设、管理和营运特许经营协议。提升改造项目经平发改投资【2017】377号立项批准建设，建设地址：平武县污水处理厂内。该项目于2018年11月开工建设，2019年2月投入运行，4月进行了环评验收。根据平武县发展和改革局平发改﹝2019﹞297号文关于平武县城市生活污水处理厂提标改造工程新增处理费标准的批复，特许经营期限内按日处理生活污水8000吨，每吨处理费用0.4元，应支付我司污水处理费（8000吨/日×0.4元×30天×12个月＝115.2万元）
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	在平武县龙安镇汇口村建设日处理污水8000吨		日处理污水8000吨		2160000吨
		质量指标	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表一中一级A标准		《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表一中一级A标准		一级A标
		时效指标	全年365天		全年365天		100%
		成本指标	年处理成本115.2万元		年处理成本115.2万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	为了改善平武城市生态环境和提高涪江水体质量，确保平武县城及平武县城中下游（江油、绵阳等）城市饮用水安全，提高城镇居民的生活质量		为了改善平武城市生态环境和提高涪江水体质量，确保平武县城及平武县城中下游（江油、绵阳等）城市饮用水安全，提高城镇居民的生活质量
		社会效益 指标	改善我县城市基础设施功能，改善城市生态环境，按照国环督及省、市、县环保要求，平武县环保工程有限公司经营的平武县生活污水处理厂从一级B标提升到一级A标排放		改                                 善我县城市基础设施功能，改善城市生态环境，按照国环督及省、市、县环保要求，平武县环保工程有限公司经营的平武县生活污水处理厂从一级B标提升到一级A标排放
		生态效益 指标	提标以后排放水质更高，更好的保护涪江流域		提标以后排放水质更高，更好的保护涪江流域
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	100%		100%
说明	无

 

 

平武县城市生活垃圾处理厂二期工程运营费项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			平武县城市生活垃圾处理厂二期工程运营费
项目主管部门			平武县住房和城乡建设局		资金使用单位	平武县环保公司
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	140.4	140.4		140.4
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	140.4	140.4		140.4
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准（GB16889-2008)》排放标准，通过日常管理及每月考核，达到垃圾处理厂正常运行。				为达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准（GB16889-2008)》排放标准，通过日常管理及每月考核，达到垃圾处理厂正常运行。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	每日处理量85吨			31025 吨
		质量指标	为达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准（GB16889-2008)》排放标准		100	100
		时效指标	垃圾处理率		100	100
		成本指标	职工工资及保险		85
			药剂费、检测费及废液污泥处置费		268.1
			在线监测费		9
			电费		14
			税费		16
		……
		社会效益 指标	县城规划区内及涪江流域乡镇垃圾得到有效治理，减少涪江流域环境污染		100
		生态效益 指标	城市生活垃圾进行集中处置，保护涪江流域生态环境		100	100
			渗滤液集中处置后达到一级A标排放，保护了涪江流域生态环境		100	100
		可持续影响指标	平武县城市生活垃圾处理厂二期工程运营为期为20年		100
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100
说明	无

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			平武县白马藏族乡祥述加市政建设
项目主管部门			平武县住房和城乡建设局		资金使用单位	平武县住房和城乡建设局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	900			900
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	900			900
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	市政基础设施完善后，道路畅通，污水得到收集，老百姓的生产生活得到保障，				已竣工验收
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	道路路面恢复约741米；污水管网改造约1767米，配置配套污水处理设备；通信及电力管线改造约3883米；更换路灯11盏		100%	100%
		质量指标	符合现行国家规范		100%	100%
		时效指标	合同工期内完工		100%	100%
		成本指标	材料费		376.5919322
			人工费		84.09482055
		……	机械费		23.003057
		社会效益 指标	解决了当地老百姓出行安全、生产、生活质量提高。		100%	100%
		生态效益 指标	完成污水集中收集处理，保护火溪河流域生态环境		100%	100%
		可持续影响指标	基础设施完善后，给当地旅游业带来可持续发展。		100%	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众		100%	100%
说明	无

 

 

平武县城市生活污水处理厂项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			平武县城市生活污水处理厂
项目主管部门			平武县住房和城乡建设局		资金使用单位	平武县环保工程有限公司
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	432	432
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	432	432
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	由平武县环保工程有限公司负责建设、营运，在平武县龙安镇汇口村建设日处理污水8000吨的污水处理厂，根据县人民政府与我公司签订的平武县污水处理厂特许经营权协议，该污水处理厂由我公司负责建设、营运，现已建成，于2010年12月24日平武县城市生活污水处理厂投入试运行,2015年1月5日完成竣工环境保护验收。根据平武县发展改革和商务局平发改物价﹝2018﹞260号文关于平武县城市生活污水处理厂污水处理服务费标准的通知，特许经营期限内按日处理生活污水8000吨，每吨1.50元处理费用标准（每月支付污水处理费8000吨×1.5元×30天×12个月＝432万元），				由平武县环保工程有限公司负责建设、营运，在平武县龙安镇汇口村建设日处理污水8000吨的污水处理厂，根据县人民政府与我公司签订的平武县污水处理厂特许经营权协议，该污水处理厂由我公司负责建设、营运，现已建成，于2010年12月24日平武县城市生活污水处理厂投入试运行,2015年1月5日完成竣工环境保护验收。根据平武县发展改革和商务局平发改物价﹝2018﹞260号文关于平武县城市生活污水处理厂污水处理服务费标准的通知，特许经营期限内按日处理生活污水8000吨，每吨1.50元处理费用标准（每月支付污水处理费8000吨×1.5元×30天×12个月＝432万元），
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	由平武县环保工程有限公司负责建设、营运，在平武县龙安镇汇口村建设日处理污水8000吨的污水处理厂。		日处理污水8000吨		2160000吨
		质量指标	达到JB18918-2002A标		达到JB18918-2002A标		100%
		时效指标	全年365天		全年365天		100%
		成本指标	年处理成本432万元		年处理成本432万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障我县城市居民生活质量的提高，推进城市基础设施投资多元化，实现污水处理产业化发展		保障我县城市居民生活质量的提高，推进城市基础设施投资多元化，实现污水处理产业化发展
		社会效益 指标	为了改善平武城市生态环境，完善我县城市基础设施功能，改善城市生态环境，为加快平武县生活污水处理步伐，提高涪江中下游城市人民的生活质量。推进城市基础设施投资多元化，实现污水处理产业化发展。		为了改善平武城市生态环境，完善我县城市基础设施功能，改善城市生态环境，为加快平武县生活污水处理步伐，提高涪江中下游城市人民的生活质量。推进城市基础设施投资多元化，实现污水处理产业化发展。
		生态效益 指标	污水处理率为97%，污水排放达到一级A标，保护了涪江流域的水资源		100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众		100%
说明	无

 

平武县城市市政道路及河堤恢复重建项目项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			平武县城市市政道路及河堤恢复重建项目
项目主管部门			平武县住房和城乡建设局		资金使用单位	平武县住房和城乡建设局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	593	593		593
			其中：中央、省补助	400	400		400
			市级财政资金	57.9	57.9		57.9
			县级财政资金
			其他资金	135.1	135.1		135.1
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	水毁堤防恢复重建,恢复道路畅通，保障老百姓出行安全，达到城市防洪标准。				已竣工验收
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	本项目恢复重建涪江南路西段被水毁位置道路45m、人行道及河堤85m，红线宽12.5m，双向2车道，路面按原路面进行恢复。雨水管道单侧布置（原有雨水管道），雨水管网总长度约34m。共恢复电力管线145米，照明导线85米，6米高双跳路灯3套		100%	100%
		质量指标	符合现行国家规范		符合国家规范	符合国家规范
		时效指标	合同工期内完工		已竣工	已竣工
		成本指标	人工费		126.897101	126.897101
			机械费		148.046618	148.046618
			材料费		148.046618	148.046618
		……	前期费用		28.0000	28.0000
		社会效益 指标	百姓出行得到保障，河堤达到防洪要求		100%	100%
		可持续影响指标	达到防洪效益		100%	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

农村危房改造工作经费绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			农村危房改造工作经费
项目主管部门			住房和城乡建设局		资金使用单位	万元
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为规范农村住房建设，确保新建住房安全达标，持续开展灾后农房重建、地质灾害避险搬迁农房建设、农户自主建房等房屋建设质量巡查、技术指导和竣工验收（抽验）工作。				对全县20个乡（镇）灾后农房建设质量安全进行全覆盖检查,全年共开展检查188人次，对重建住房进行竣工验收抽查。共抽查122户，全部合格，发放《图集》、《答疑解惑》手册220余套（册），顺利完成全年目标任务。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	农房建设管理（巡查、指导、验收）户数		≥260人次	310人次
		质量指标	农房建设合格率		100%	100%
		时效指标	农房建设管理（巡查、指导、验收）覆盖乡镇数		20	20
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	农村住房建设质量安全知识宣传		≥260人次	310人次
		生态效益 指标	农房重建抗震措施设置率		100%	100%
		可持续影响指标	1.档案归档率		100%	100%
		……	2.改造（重建）后住房安全年限		≥5年	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	重建（维修加固）户满意度		100%	100%
说明	无

民族村传统村落项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			平武县木座藏族乡民族村传统村落保护建设项目
项目主管部门			住建局		资金使用单位	木座藏族乡人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	300	200.907158		66.97%
			其中：中央、省补助	300	200.907158		66.97%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	将民族村老寨子45户约54栋建筑按照保护类型进行分类保护。修复老寨子通往牛场的主要生产生活通道，铺设1米宽石板便道，约2500米，沿线设置护栏及休息亭。配备50套小型防灭火设备，增设一处集体使用的存放消防器材仓库。				完成47栋房屋保护整修；实际修复老寨子通往牛场的主要生产生活通道2000米；配备50套小型防灭火设备，增设一处集体使用的存放消防器材仓库。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	将民族村老寨子45户约54栋建筑按照保护类型进行分类保护。		54	47	7栋房屋因年代久远，加之需要保留原始风貌，故取消整修。
			修复老寨子通往牛场的主要生产生活通道，铺设1米宽石板便道，约2500米，沿线设置护栏及休息亭。		2500	2000	修复后实际距离2000米
			50套小型防灭火设备		50	50
		质量指标	合格		100%	100%
		时效指标	12个月完工		12	12
		成本指标	设计15万元		15	15
			工程造价咨询0.3万元		0.3	0.3
			工程清单及招标控制价编制1.4928万元		1.4928	1.4928
			监理6.8244万元		6.8244	6.8244
			三方检测5.9万元		5.9	5.9
			施工235万元		235	169.589958	竣工结算送审金额178.40728万元，审定金额169.589958万元。
			审计1.8万元		1.8	1.8
	效 益 指 标	经济效益 指标	进一步传承与保护了白马藏族文化，带动了特色文化旅游产业发展，当地群众年人均增收超500元。		100%	100%
		社会效益 指标	通过该项目建设，促进传统村落保护和发展。		100%	100%
		生态效益 指标	老寨子通往牛场的主要生产生活通道的修复，极大地提升了当地开展森林防灭火、野生动植物保护巡护效率。		100%	100%
		可持续影响指标	使列入中国传统村落名录的村落文化遗产得到基本保护，具备基本的生产生活条件、基本的防灾安全保障、基本的保护管理机制，逐步增强传统村落保护发展的综合能力。		100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村容村貌提升，生产生活效率提升		100%	100%
说明	无

建设工程消防设计审查验收专项经费绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			建设工程消防设计审查验收专项经费
项目主管部门			平武县财政局			资金使用单位	平武县住房和城乡建设局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	5		5			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5		5			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部51号令）、《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》要求，为完成我县今年已受理建设项目消防设计审查及验收工作，投入经费5万元，用于聘请消防设计审查验收专家费、购买相关消防法律、法规和技术规范、开展消防安全宣传以及日常消防安全监督培训费、办公费、差旅费等，以解决消防移交住建后技术力量薄弱，达到消防源头管控，高效，优质的完成建设项目消防设计验收工作，确保建设工程消防质量安全，有效的预防和减少火灾事故发生，确保人民生命安全，经济财产不受损失, 为建设平武创造一个良好的消防安全环境，打好良好的城市建设基础。					全部完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成2021年已受理建设项目消防设计审查及验收工作			19件	19件
		质量指标	建设工程消防设计审查验收合格			100%	100%
		时效指标	消防设计审查验收及时率			100%	100%
		成本指标	建设工程消防设计审查验收专家费，日常消防安全监督培训费、办公费、差旅费，购买相关消防法律、法规和技术规范费用及消防安全宣传费用			5	5
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	高效优质的完成建设项目消防设计验收工作，确保项目早日发挥社会效益，切实做好消防源头管控，预防和减少火灾事故发生，确保人民生命财产安全			100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	做好源头管控，有效预防和减少火灾事故发生，确保人民生命财产安全			长期
			促进住建部门消防审验工作有序开展，切实履行好消防设计审查验收职责			长期
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度			100%	100%
说明	无
县城清扫保洁经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			县城清扫保洁经费
项目主管部门					资金使用单位			平武县住房和城乡建设局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数					预算执行率
			年度资金总额：	486.48	486.48					100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	486.48	486.48					100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成县城及规划区内62.82万平方米作业范围的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理 、护栏及市政公共设施清洗、小广告清理、道路降尘工作，确保城区生活环境干净、整洁。				达到提升环卫作业服务质量的目标，县城环境卫生得到改善，全年未产生环境卫生突出问题。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	保洁面积		62.82万㎡			62.82万㎡
		质量指标	环卫作业质量考核月均评分		≥90分			月均考核得分94.78分
			保洁范围洁净率		≥95%			洁净率≥97%
		时效指标	生活垃圾清运率		100％			清运率100％
		成本指标	中标服务费总价		486.48万元/年			486.48万元/年
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	就业岗位		≥70个			81人
		社会效益 指标	环境卫生改善率		≥10%			改善率≥10%
		生态效益 指标	每平方米道路灰尘克重		≤10克			每平方米道路灰尘克重≤10克
		可持续影响指标	助力建设省级文明城市		县城环境卫生达标			县城环境卫生达标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥96%			受益群众满意度≥96%
说明	无
公产房管理工作经费及保障房小区物管经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			公产房管理工作经费及保障房小区物管经费
项目主管部门			平武县住房和城乡建设局			资金使用单位	平武县公产管理所
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	12.5		12.5			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	12.5		12.5			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	7个点位约1070套住房的日常管理及维护维修，完成非税收入100万元					完成7个点位约1070套住房的日常管理及维护维修，完成非税收入116.16094万元
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	维护维修套数			≤1070套	23次涉及866套
			保洁小区个数			=4个	=4个
		质量指标	住房合格、安全达标率			=100%	=100%
		时效指标	维护及时率			=100%	=100%
		成本指标	维护维修费用			≤12.5万元	≥12.5万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	完成非税收入			100万元	116.16094万元
		社会效益 指标	安居保障			≤1070套	978套
		生态效益 指标	符合环境卫生标准要求			=95%	≥95%
		可持续影响指标	社会稳定			=98%	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	租赁户满意度			≥98%	≥98%
说明	无

 

24个乡镇污水处理运营费绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			24个乡镇污水处理运营费
项目主管部门			平武县住房和城乡建设局		资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	520.69	520.69		100%
			其中：中央、省补助	187.82
			市级财政资金
			县级财政资金	332.87
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	每日处理量		6915t/d	6915t/d
		质量指标	排放达标一级A标		100%	100%
		时效指标	污水处理率		60%	91.8%
		成本指标	职工工资及福利		157.5	98.52
			税费		40.38	25.26
			办公费、差旅费		19.2	12.01
			在线监测		192	120.096
			电费		161.08	100.76
			药剂费、检测费及废液污泥处置费		277.86	173.80
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	涪江生态环境		100%	100%
		生态效益 指标	净化流域水质		100%	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		永久	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

第五部分 附表

平武县住房和城乡建设局2021收入支出决算总表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年收入决算表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年支出决算表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年财政拨款收入支出决算总表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年财政拨款支出决算明细表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .pdf
平武县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
平武县住房和城乡建设局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf