第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要承担全县公路、水路交通运输市场主管责任，负责城市公交客运和出租车行业管理，运营性客货运输站场的行业管理和危险货物运输汽车出入境运输管理，会同有关部门制定运输价格；负责全县公路、水路交通建设行业管理，指导和实施交通运输行业体制改革和交通特许经营管理，建立健全交通行业财务管理与会计核算体系。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我县“交通大会战”目标任务为6亿元（除高速外），截至目前按照实际完成情况统计，完成项目投资6.02亿元，已完成年度目标任务的100.03%。2020年高速公路建设目标任务共47亿元(九绵高速40亿元、广平高速7亿元)，截止10月底九绵高速累计完成投资105.44亿元,2020年完成投资29.48亿元；广平高速累计完成投资13.14亿元,2020年完成投资6.69亿元；（2）按工程进度要求完成“九绵”和“广平”高速公路的征地拆迁、道路运输、砂石材料保障等协调工作；（3）加强路政执法管理，加大治理超限工作力度，超限控制率控制在4.0%以下；（4）进一步抓好“四好农村路”的创建工作；（5）完成G247线（S205线和S105线）公路沿线地质灾害治理工程；平武县“3.29”项目工程等;（6）规范道路运输市场管理，切实抓好道路运输工作，加大非法客运打击力度，严格查处“黑车”载客行为；（7）规范水上管理，完成了年度巡航计划，进行了水上交通安全检查，完成了市、县下达的水上交通控制目标；（8）“两通”工作圆满完成，按照落实省厅“两通”工作要求，迅速与高速公路建设方签订3条县乡道和9条村道的还建协议、与907所签订6条村道的还建协议，全面做好疫情期间的保通保畅工作。今年新增农村客运车辆22辆后，全县农村客运车辆达到57辆，实现了全县100%村通客运。

二、机构设置

平武县交通运输局属财政一级预算单位，下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

纳入平武县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.平武县交通运输局公路运输管理所，2.平武县交通运输局路政管理大队，3.平武县交通运输局航务管理所，4.平武县民桥民渡管理所。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入9120.67万元 ，支出14686.72万元。与2019年相比，收入增加1238.46 万元，增加15.71%、支出增加7305.74万元，增加98.98%。主要变动原因是受8.17洪灾影响，扶贫用于农村公路建设项目增多，涉农整合项目增多，收入支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计9120.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9045.48万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入75.19万元，占0.82%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计14686.72万元，其中：基本支出876.62万元，占5.97%；项目支出13810.10万元，占94.03%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入9120.67万元 ，支出14686.72万元。与2019年相比，收入增加1238.46 万元，增加15.71%、支出增加7305.74万元，增加98.98%。主要变动原因是受8.17洪灾影响，扶贫用于农村公路建设项目增多，涉农整合项目增多，收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14611.53万元，占本年支出合计的99.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7230.55万元，增加97.96%。主要变动原因是受8.17洪灾影响，扶贫用于农村公路建设项目增多，涉农整合项目增多，支出增加。2020年政府性基金预算财政拨款支出75.19万元，占本年支出合计的0.51%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加75.19万元，主要变动原因是2020年增加了两个项目的抗疫特别国债支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14686.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出32.60万元，占0.22%；社会保障和就业（208）支出131.40 万元，占0.89%；卫生健康（210）支出23.53 万元，占0.16%；节能环保（211）支出30.00万元，占0.20%；城乡社区（212）支出484.11万元，占3.30%；农林水（213）支出5263.41万元，占35.84%；交通运输（214）支出8188.45万元，占55.75%；住房保障（221）支出115.04万元，占0.78%；灾害防治及应急管理（224）支出7.27万元，占0.05%，其他（229）支出335.72 万元，占2.29%；抗疫特别国债安排的支出（234）支出75.19万元，占0.51%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为14686.72万元，完成预算161.03%。其中：

1.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）战略规划与实施（2010404）：支出决算为32.60万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为50.10万元，完成预算101.44%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转数。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为32.52万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：支出决算为3.53万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：支出决算为42.26万元，完成预算256.74%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转数。

6.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：支出决算为2.99万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为19.08万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为3.65万元，完成预算108.63%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转数。

9.卫生健康支出（210）医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）：支出决算为0.80万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119901）：支出决算为30.00万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：支出决算为484.11万元，完成预算138.96%，决算数大于预算数的主要原因是使用的上年结转数。

12.农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）：支出决算为2872.18万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中。

13.农林水支出（213）农业农村（21301）农村道路建设（2130142）：支出决算为454.00万元，本年度无该项预算，是使用的上年结转数。

14.农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）：支出决算为1937.23万元，完成预算126.79%，决算数大于预算数的主要原因是使用的上年结转数。

15.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：支出决算为534.93万元，完成预算104.15%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转数。

16.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）一般行政管理事务（2140102）：支出决算为228.71万元，完成预算670.70%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转数。

17.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）机关服务（2140103）：支出决算为61.72万元，完成预算106.12%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转数。

18.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）：支出决算为4306.97万元，本年度无该项预算，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转数。

19.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）：支出决算为67.13万元，完成预算94.15%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位需要考核后才能支付。

20.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）海事管理（2140131）：支出决算为1.20万元，完成预算30.00%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位需要考核后才能支付。

21.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）水路运输管理支出（2140136）：支出决算为2万元，完成预算100%。

22.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）取消政府还贷二级公路收费专项支出（2140139）：支出决算为1018.00 万元，本年度无该项预算，是使用的上年结转数。

23.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）：支出决算为1437.27万元，完成预算171.10%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转数。

24.交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）：支出决算为26.00万元，完成预算1.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施中。

25.交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）：支出决算为61.31万元，本年度无该项预算，是使用的上年结转数。

26.交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税其他支出（2140699）：支出决算为154.95万元，本年度无该项预算，是使用的上年结转数。

27.交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）公共交通运营补助（2149901）：支出决算为138.26 万元，完成预算251.38%；决算数大于预算数的主要原因是以前年度的在当年支付。

28.交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）其他交通运输支出（2149999）：支出决算为150.00万元，完成预算300.00%，决算数大于预算数的主要原因是使用的上年结转数。

29.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为115.04万元，完成预算167.26%，决算数大于预算数的主要原因是使用的上年结转数。

30.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）应急救援（2240108）：支出决算为7.27万元，完成预算100%。

31.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）：支出决算为335.72万元，本年度无该项预算，是使用的上年结转资金。

32.抗疫特别国债安排的支出（234）基础设施建设（23401）应急物资保障（2340105）：支出决算为7.48万元，完成预算100%。

33.抗疫特别国债安排的支出（234）基础设施建设（23401）交通基础设施建设（2340109）：支出决算为67.71 万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出876.62万元，其中：

人员经费736.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　日常公用经费140.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.13万元，完成预算63.99%，决算数小于预算数的主要原因是削减开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算13.91万元，占98.44%；公务接待费支出决算0.22万元，占1.56%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出，2020年度无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.91万元,完成预算100%。

其中：公务用车运行维护费支出13.91万元。主要用于扶贫下乡、上路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算2.69%。公务接待费支出决算比2019年减少1.58万元，下降87.78%。主要原因是主要原因是下属单位正在报账。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：日常公务接待0.22万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出75.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，平武县交通运输局机关运行经费支出140.46 万元，比2019年增加11.84万元，增加9.21%。主要原因是职能职责划转，人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平武县交通运输局共有车辆4辆，其中：主要应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于上路巡查等，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，平武县交通运输局在年初预算编制阶段，组织对交通运输系统公共交通运营补助、平武县交通运输局公路运输管理所打黑及其他专项经费、平武县交通运输局路政管理大队林家坝检测站人员及运行经费、平武县交通运输局公路运输管理所聘请协管员经费、平武县交通运输局项目争取工作经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看平武县交通运输局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映交通运输系统公共交通运营补助、平武县交通运输局公路运输管理所打黑及其他专项经费、平武县交通运输局路政管理大队林家坝检测站人员及运行经费、平武县交通运输局公路运输管理所聘请协管员经费、平武县交通运输局项目争取工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公共交通运营补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过局运管所牵头绵阳市通力汽车运输有限公司龙州公司具体项目实施，保障公交车出行安全以及市民出行安全。

（2）平武县交通运输局公路运输管理所打黑及其他专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过局运管所项目实施，维护全县正常运营秩序，促进社会和谐稳定。

（3）平武县交通运输局路政管理大队林家坝检测站人员及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为48.27万元，完成预算的80.46%。通过局路政管理大队项目实施，为了保护公路不因超限受损，该项目长期执行，保障了道路运输安全。

（4）平武县交通运输局公路运输管理所聘请协管员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.5万元，执行数为7.44万元，完成预算的59.50%。通过局运管所项目实施，确保全县客运的安全，旅客乘车的安全。

（5）项目争取工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为12.87万元，完成预算的85.81%。通过局机关项目实施，确保全县各项交通项目的顺利进行。

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城市公交运行财政补贴
预算单位			平武县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一是公益性补贴，主要是对特殊人群（包括老年人、残疾人、军人、儿童、学生）优待乘车减免票补贴。二是政策性补贴，主要是对实行低票价形成的亏损补贴；三是场站及信息化建设补贴，主要是对新建停车场、保养场、首末站场地及信息化建设的补贴。			2020年安全运行车辆11台，安全运行公里50余万公里，保障了群众安全出行，公司自评为优秀、AAA级；经平武县交通运输局、及交通运输局公路运输管理所安全质量信誉考核达到AAA级，评定为优秀；燃油成本、人工成本有所减少。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公交车共有11辆，县财政预算35万元	11辆，35万元	完成
	项目完成指标	质量指标	保障公交车的出行安全，信誉考核达AAA级	经平武县交通运输局、及交通运输局公路运输管理所安全质量信誉考核达到AAA级，评定为优秀；燃油成本、人工成本有所减少。	完成
	项目完成指标	成本指标	更新为新能源电动公交	已更新为新能源电动公交	完成
	效益指标	经济效益 指标	社会公众公共出行成本	社会公众公共出行成本降低	完成
	效益指标	社会效益 指标	城市公交运行财政补贴，保障市民出行安全	解决市民的出行乘车困难问题	完成
	效益指标	生态效益 指标	减少上下班人群驾驶车辆数	改善了环境资源的影响	完成
	效益指标	可持续影响 指标	节能减排促进低碳经济发展	节能减排促进低碳经济发展	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	社会公众、公交车运营企业满意度100%	完成

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			平武县交通运输局公路运输管理所打黑及其他专项
预算单位			平武县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维护全县正常运营秩序，促进社会和谐稳定			维护全县正常运营秩序，促进社会和谐稳定
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	常年开展的联合执法专项整治工作所需人员	常年开展的联合执法专项整治工作所需人员14人	完成
	项目完成指标	质量指标	维护全县正常运营秩序，促进社会和谐稳定	维护全县正常运营秩序，促进社会和谐稳定	完成
	项目完成指标	成本指标	适当解决打黑的专项经费	解决打黑的专项经费10万元	完成
	效益指标	经济效益 指标	通力公司的运营状况得到好转	通力公司的运营状况得到好转	完成
	效益指标	社会效益 指标	确保全县的客运安全，旅客的乘车安全	确保全县的客运安全，旅客的乘车安全	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	社会公众满意度、客车运营企业满意度100%	完成
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			平武县交通运输局路政管理大队林家坝检测站人员及运行
预算单位			平武县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	48.27
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	48.27
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了切实保证公路安全通行，保障公路及公路设施不因超限受损坏，设平武国家I类超限检测站1个，由于该队正式人员少，特聘请临时聘用人员14名，请求解决林家坝检测站工资、各项保险费用，日常正常运转所需的水电费等费用开支，财政实际预算60万元/年。			为了切实保证公路安全通行，保障公路及公路设施不因超限受损坏，设平武国家I类超限检测站1个，由于该队正式人员少，特聘请临时聘用人员14名，请求解决林家坝检测站工资、各项保险费用，日常正常运转所需的水电费等费用开支，财政实际预算60万元/年。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设超限检测站1所，临时聘用人员14名	设超限检测站1所，临时聘用人员14名	完成
	项目完成指标	质量指标	保障超限控制率在控制范围内	保障超限控制率在控制范围内	完成
	项目完成指标	时效指标	为了保护公路不因超限受损，该项目长期执行	保障市民出行方便	完成
	项目完成指标	成本指标	临聘人员日常经费和检测站正常运行费用	临聘人员日常经费和检测站正常运行费用	完成
	项目完成指标	社会效益 指标	车辆通行效果	保障运输安全	完成
	效益指标	可持续影响 指标	道路运输安全	保障运输安全	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	社会公众满意度、各种车辆通行得到保障100%	完成
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			平武县交通运输局公路运输管理所聘请协管员经费
预算单位			平武县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		12.5	执行数:	7.44
	其中-财政拨款:		12.5	其中-财政拨款:	7.44
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为维护全县道路运输市场秩序，保障道路运输安全和行业稳定，鉴于该所编制少，人员少的困难，解决运管所聘请5名协助执法人员，工资、保险及福利以及正常运转所需资金，2.5万元/人，共计12.5万元。			为维护全县道路运输市场秩序，保障道路运输安全和行业稳定，鉴于该所编制少，人员少的困难，解决运管所聘请5名协助执法人员，工资、保险及福利以及正常运转所需资金，2.5万元/人，共计12.5万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用临聘人员5人，正式人员10人	聘用临聘人员5人，正式人员10人	完成
	项目完成指标	质量指标	确保全县客运的安全，旅客乘车的安全	确保全县客运的安全，旅客乘车的安全	完成
	项目完成指标	时效指标	长期的日常工作	长期的日常工作	完成
	项目完成指标	成本指标	临聘人员日常经费	临聘人员日常经费	完成
	效益指标	经济效益 指标	严厉打击非法经营的黑车	严厉打击非法经营的黑车	完成
	效益指标	社会效益 指标	使交通运输行业有良好的运输风气	使交通运输行业有良好的运输风气	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	社会公众满意度、使交通运输行业有良好的运输风气100%	完成
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			秦巴山区项目争取工作经费
预算单位			平武县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	12.87
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	12.87
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了确保全县各项交通项目的顺利进行，项目投资总额中，减少地方政府投资的经济压力，在市上、省上争取秦巴山区项目工作所需正常运转经费，县财政15万元/年。			为了确保全县各项交通项目的顺利进行，项目投资总额中，减少地方政府投资的经济压力，在市上、省上争取秦巴山区项目工作所需正常运转经费，县财政15万元/年。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	向上级争取项目资金	向上级争取项目资金	完成
	项目完成指标	质量指标	确保全县各项交通项目的顺利进行	确保全县各项交通项目的顺利进行	完成
	项目完成指标	时效指标	经常性的日常工作	经常性的日常工作	完成
	项目完成指标	成本指标	项目投资总额中，减少地方政府投资的经济压力	项目投资总额中，减少地方政府投资的经济压力	完成
	效益指标	经济效益 指标	减少地方政府投资的经济压力	减少地方政府投资的经济压力	完成
	效益指标	可持续影响 指标	对地区经济社会减排影响力	对地区经济社会减排影响力	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	使受益群众满意100%	完成

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）： 其他残疾人事业支出（2081199）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.农林水支出（213）农业（21301）农村道路建设（2130142）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

14.农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

15.农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.交通运输（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输（214）公路水路运输（21401）机关服务（2140103）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

18.交通运输（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）：指新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

19.交通运输（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：指公路养护支出。

20.交通运输（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21.交通运输（214）公路水路运输（21401）海事管理（2140131）：指海事管理方面的支出。

22.交通运输（214）公路水路运输（21401）水路运输管理支出（2140136）：指水路运输管理方面的支出。

23.交通运输（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24.交通运输（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）对城市公交的补贴（2140401）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

25.交通运输（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）对农村道路客运的补贴（2140402）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

26.交通运输（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）对出租车的补贴（2140403）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

27.交通运输（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

28.交通运输（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。

29.交通运输（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税其他支出（2140699）：指车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

30.交通运输（214）其他交通运输支出（21499）公共交通运营补助（2149901）：指对公交交通运输企业的补助支出。

31.交通运输（214）其他交通运输支出（21499）其他交通运输支出（2149999）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

32.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害救灾补助（2240703）：指洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

34.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

平武县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

平武县交通运输局下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县交通运输局；参照公务员管理的事业单位3个：平武县交通运输局公路运输管理所, 平武县交通运输局路政管理大队，平武县交通运输局航务管理所；其他事业单位1个：平武县民桥民渡管理所。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平武县交通运输局公路运输管理所

2.平武县交通运输局路政管理大队

3.平武县交通运输局航务管理所

4.平武县民桥民渡管理所

（二）机构职能。

主要承担全县公路、水路交通运输市场主管责任，负责城市公交客运和出租车行业管理，运营性客货运输站场的行业管理和危险货物运输汽车出入境运输管理，会同有关部门制定运输价格；负责全县公路、水路交通建设行业管理，指导和实施交通运输行业体制改革和交通特许经营管理，建立健全交通行业财务管理与会计核算体系。

（三）人员概况。

年末实有人数44人，其中行政10人，参公22人，工勤3人，非参公事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计9120.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9045.48万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入75.19万元，占0.82%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计14686.72万元，其中：基本支出876.62万元，占5.97%；项目支出13810.10万元，占94.03%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对2020年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。在预算执行管理情况方面严格按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（二）结果应用情况。

平武县交通运输局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

平武县交通运输局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

因疫情和汛期影响，部分项目进度实施缓慢，未达到既定的绩效目标。

（三）改进建议。

与各相关负责项目的股室一起督促项目尽快完工施工，并及时准备资料报账，做好绩效评估。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、 Z01收入支出决算总表.pdf

二、  Z02收入决算表.pdf

三、 Z03支出决算表.pdf

四、 Z04财政拨款收入支出决算总表.pdf

五、 Z05财政拨款支出决算明细表.pdf

六、 Z06一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

七、 Z07一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

八、 Z08一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

九、 Z09一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

十、 Z10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

十一、 Z11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

十二、 Z12政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

十三、 Z13国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf

十四、 Z14国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf