2020年度

四川省平武县信访局决算编制说明

目录

 

公开时间：2021年 10月20 日

 

第一部分 部门概况..................................................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4

二、机构设置........................................................................................................ 4

第二部分 部门决算情况说明..................................................................................... 5

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 5

二、收入决算情况说明........................................................................................ 5

三、支出决算情况说明........................................................................................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................ 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................. 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................ 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................... 9

十、其他重要事项的情况说明............................................................................ 9

第三部分 名词解释................................................................................................... 10

第四部分 附件........................................................................................................... 12

第五部分 附表........................................................................................................... 17

一、收入支出决算总表...................................................................................... 17

二、收入决算表.................................................................................................. 17

三、支出决算表.................................................................................................. 17

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 17

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................... 17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................. 17  

  

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。负责接待办理全县群众来信来访登记；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年共接待来信来访群众462批2320人次，其中集体访101批次1748人次；办理来信60件，省委书记信箱、省长信箱、人民网留言共18件等，办结率为100%;排查梳理信访突出问题及不稳定因素3次356件;完成重点时间节点，敏感时段信访维稳工作，全面完成市、县交办的各项工作任务。

二、机构设置

平武县信访局属于一级决算单位。其中;下设群众来访接待中心事业单位一个；内设办公室、综合业务股。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计269.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加56.91万元，增长26.75%。主要变动原因是增加了人员调资、住房公积金单位匹配部分及信访维稳工作经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计240.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计231.33万元，其中：基本支出143.95万元，占62.23%；项目支出87.38万元，占37.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入240.83万元。与2019年相比，财政拨款收入增加76.36万元，增长46.43%。主要变动原因是：增加了人员调资、住房公积金单位匹配部分及信访维稳工作经费。

2020年财政拨款支出231.33万元。与2019年相比，财政拨款支出增加43.59万元，增长23.22%。主要变动原因是：主要变动原因是增加了人员调资、住房公积金单位匹配部分及信访维稳工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出231.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加41.61万元，增长21.93%。主要变动原因是：增加了人员调资、住房公积金单位匹配部分及信访维稳工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出231.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出188.85万元，占81.64%；社会保障和就业（208）支出16.61万元，占7.18%；卫生健康（210）支出4.22万元，占1.82%；住房保障（221））支出21.65万元，占9.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为231.33万元，完成预算96.06%。其中：

1.一般公共服务（201政府办公厅（室）及相关机构事务（2010308））: 支出决算为188.85万元，完成预算83.20%，决算数小于预算数的主要原因是信访维稳疑难资金及信访维稳工作经费完善手续后报账支付。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为16.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011） 事业单位医疗（2101102）:支出决算为4.22万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算数为21.65，完成预算数100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出143.95万元，其中：

人员经费132.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费11.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算58.79%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，加强内部管理，节约开支，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；因公务用车改革由机关事务服务中心收回并集中管理，本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出。

无因公出国（境）费支出。

2.   公务用车购置及运行维护费支出。

无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出：

公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算58.79%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，加强内部管理，节约开支，减少公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待13批次，131人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：上级信访局及兄弟县市信访局等来平武考察调研网上信访的办理、责任信访机制的建设、积案难案的办理、不满意信访事项的三方评价、三无创建工作、依法规范信访秩序、视屏接访工作、敏感时段信访工作机制、信访考核机制建设和信访事项办理督查工作等。

公务接待费支出决算比2019年减少0.62万元，下降38.99%。主要原因是执行中央八项规定加强接待管理，节约开支，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，平武县信访局机关运行经费支出11.66万元，比2019年减少19.38万元，下降62.44%。主要原因是减少扶贫资金及其他资金。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平武县信访局无公有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）：指单位用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及接待群众来信来访，协助责任单位化解信访问题，重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守，协助责任单位做好越级上访接返劝返工作。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金费用支出。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

 

第四部分 附件

 

平武县信访局2020年部门整体支出

绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县信访局属一级决算单位，下设一个群众来访接待中心和办公室、综合业务股2个职能股室.核定编制数为10个，其中行政编制5个，事业编制5个。截止2020年12月31日实有行政人员4人，,事业人员5人。

（二）机构职能。负责接待全县群众来信来访登记、办理；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统的维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。

（三）人员概况。县信访局有局长一名，副局长二名，四级主任科员一名，来访接待中心主任一名，来访接待中心工作人员四名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年县信访局收入预算总额为240.83万元，包括：一般公共服务支出188.85万元，社会保障和就业支出16.61万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出4.22万元,住房保障支出21.65万元，全年基本支出收入143.95万元，项目支出收入87.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年全年共计支出231.33万元，包括：一般公共服务支出188.85万元，社会保障和就业支出16.61万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出4.22万元, 住房保障支出21.65万元，全年基本支出143.95万元，项目支出87.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年县信访局收入预算总额为240.83万元，较去年年初预算增加76.36万元，其中：当年财政拨款收入240.83万元。相应安排支出预算231.33万元，较去年年初预算增加76.36万元，包括：一般公共服务支出188.85万元，社会保障和就业支出16.61万元，卫生健康支出4.22万元，住房保障支出21.65万元。基本支出143.95万元，项目支出87.38万元。

财政拨入240.83万元，支出231.33万元，本年支出主要用在以下方面：保证机关基本运行费用11.66万元，项目支出87.38万元。年初结转结余28.8万元，年底收支结转结余38.3万元。

上年结余结转28.8万元，本年度总收入为240.83万元，共支出231.33万元。年末结余结转38.30万元，结转原因主要是一、2020年还未来得及报销支出的公用经费。二、信访疑难资金及信访维稳工作经费完善手续后报账支付。

（二）结果应用情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

平武县信访局经费支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及负责接待全县群众来信来访的登记、办理和统计；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；协助责任单位化解信访问题；重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守；协助责任单位做好越级上访接返劝返等相关工作。

基本支出143.95元，是用于保障机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等人员经费以及办公费、、水电费等日常公用经费。

项目支出87.38万元，是用于保障机关为完成特定的信访事务专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

2020年三公经费支出总额为0.97万元，其中公务接待0.97万元，比2019年减少0.62万元，无公务用车运行和维护费用，无因公出国出境费用。。

（3）机关节能降耗。

我局在县人力资源和社会保障局B幢一楼办公，共同管理水、电，单位厉行勤俭节约，人走灯关、电脑关、笔墨纸张能省就省，充分节能降耗。

2、专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

2020年专项资金包括信访维稳专项工作经费50万元。

信访维稳专项工作经费主要用于完成日常工作任务以及承担全县群众来信来访接待及信访维稳相关工作,做好了 重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守；协助责任单位做好越级上访接返劝返工作切实维护了社会稳定,为社会稳定和谐创造良好氛围.。

（2）项目资金管理情况。

资金由我局局长和分管我局副县长共同监管使用.

（三）财务管理情况。

1、单位财务管理制度明确，岗位人员分工严格，印鉴保管和使用审查严格。

2、依法建账，月末及时做账务处理，严格报账资料的审核，确保原始凭证、会计账簿、会计报表；账证、账账、账表等与实际发生的经济业务事项相符，会计信息披露完整。

3、专项资金的使用和管理严格按照资金使用管理办法和县委县政府领导批示执行。

4、我局是财政全额拨款单位，没有其他经济来源，机关未以任何形式私设“小金库”、无以虚假的经济业务以及假发票套取资金情况、同时也无公款私存现象。

5、我局严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府“十项规定”精神，厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费支出，单位无挪用预算资金购买商业预付卡和利用购卡进行公款消费等行为。

 

第五部分 附表

1.收入支出决算总表.pdf
2.收入决算表.pdf
3.支出决算表.pdf
4.财政拨款收入支出决算总表.pdf
5.财政拨款支出决算明细表.pdf
6.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
10.一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表.pdf
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
13.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
14.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf