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公开时间：2021年10月18日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章，拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、按照省退役军人事务厅、绵阳市退役军人事务局关于加强退役军人事务信息化建设的要求，我局向社会公开邀标应急指挥视频系统生产企业，并于6月完成全省退役军人系统应急指挥视频建设项目，该设备已投入使用。

2、切实加强退役军人服务保障体系建设。目前，全县建有县级退役军人服务中心1家，20个乡镇和40个符合条件的村（居）已经全部挂牌成立退役军人服务站。同时完成市局下达的5个乡镇和县中心标准化服务站打造，打造率100%，完成进度居全市前列。按照省厅机构编制文件精神，积极协调县编办和各乡镇配备了专职或兼职工作人员。

3、部分退役士兵社会保险接续工作推进有力。6月29日全面完成当前阶段符合条件人员养老保险缴费工作，全县共受理符合补缴条件人员440人，缴费金额503.26万元。养老保险办结率达到100%，工作完成进度居全市前列。

4、退役士兵移交安置稳步推进。2020年我县共接收退役士兵60人，并顺利完成了报到工作，发放自主就业退役士兵地方政府一次性经济补助金106.2万元。由县人民政府安排工作的转业士官6人，率先在全市完成安置工作并于9月上旬顺利到岗工作。由我局代平武县人民政府拟定了《平武县符合政府安排工作条件退役士兵安置工作实施办法（试行）》，已经县政府常务会审议通过并施行。

5、认真做好企业军转干部住院医疗救助、死亡一次性救助、节日慰问等工作，按月及时发放17名企业军转干部生活困难补助、门诊医疗补助费用，协调解决军转干部合理诉求，确保信访减少，维持稳定平和局势；做好9名自主择业军转干部的医疗保险征缴工作；积极配合市局职能股室，完成有关信息统计、调研工作；按月及时发放军休干部工资；组织军休干部到贵州军休疗养；协调解决军休干部合理诉求。

6、扎实落实各类重点优抚对象优待政策。我局按照政策要求对全县优抚数据进行梳理审查，扎实落实各项优抚政策，不断完善抚恤定补优抚对象医疗保障体系，使优抚对象的医疗保障水平有了进一步提高。我县共有各类优抚对象共1224人，全年发放各项优抚对象生活补助金720余万元，发放物价补贴87万余元，大学生奖励金32万元。

7、着力打造退役军人就业创业升级版。利用退役士兵报到契机，掌握退役士兵个人基本情况、就业意向、技能培训要求、创业需求等信息，鼓励符合高考报名条件的退役军人报名参加开放教育、自学考试等学历教育;多方联系省、市、县企业、县本级部门，了解用工需求情况。组织开展退役士兵网上用工招聘会3场，在报恩寺广场组织专项招聘会2场，选定具有培训资质的平武县职业中学组织适应性培训会1场，培训退役军人40人。

8、做好双拥创建，营造崇尚英烈良好社会风尚。我局将为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌作为推进军人荣誉体系建设的重要举措，做到应挂尽挂。全县共悬挂光荣牌5260块，悬挂率100%。将为烈属、军属和退役军人关怀慰问作为推进军人荣誉体系建设的重要举措，通过春节、日常走访等时机大力开展慰问活动，让退役军人感受到党和政府的温暖，特别是结合今年“大走访”活动和抗美援朝入朝参战70周年活动，全面走访退役军人，重点走访慰问入朝参战老复员军人，发放慰问金30万余元。在优抚结余资金中解决22名困难退役军人生活、医疗救助6.5万元。在9月30日举办了平武县“9.30”烈士公祭活动，使烈士的丰功伟绩再现光芒，祭奠人员深受教育和鼓舞。在抗美援朝出国作战70周年纪念日为我县32名抗美援朝老兵颁发了“抗美援朝出国作战70周年纪念章”并全部走访慰问。成功创建四川省“双拥先进县”。投资40万元对响岩烈士陵园进行全面改造，已投入使用。北山“双拥公园”项目已投入使用。建立了“平武县困难退役军人关心关爱基金”200万元。

9、信访维稳工作成绩显著。全年退役军人及优抚对象在重大节日活动期间未发生到京、到省、到市上访事件。

二、机构设置

县退役军人事务局是2019年3月机构改革新成立的一级预算行政单位，内设机构：综合办公室、拥军优抚安置股。核定行政编制5名，其中局长1名，副局长2名；正股级领导职数2名，副股级领导职数1名。下属事业单位：平武县退役军人服务中心，核定事业编制7名。年末实有行政人员实有5名，其中局长1名，副局长2名，副县实1名、科员1名；年末实有事业人员7名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2470.34万元。与2019年相比，收、支总计各增加1330.88万元，增长116.8%。主要变动原因是平武县退役军人事务局是2019年3月新成立的一级预算单位，2019年6月才发生各项经济往来，产生了收支。

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计1877.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1876.99万元，占99.99%；无政府性基金预算；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.11万元，占0.01%。

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计2001.36万元，其中：基本支出180.94万元，占9.04%；项目支出1820.42万元，占90.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2001.33万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1457.02万元，增长267.68%。主要变动原因是平武县退役军人事务局是2019年3月新成立的一级预算单位，2019年6月才发生各项经济往来，产生了收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2001.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1980.21万元，占98.95%；卫生健康支出4.44万元，占0.22%；住房保障支出16.68万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2001.33，完成预算100%。其中：

1.       社会保障和就业（208）

（1）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（280199）支出决算数为1.9万元，完成预算100%；

（2）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为11.68万元，完成预算100%； 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为5.84万元，完成预算100%；

（3）抚恤（20808）优抚事业单位支出（2080804）支出决算数为32.58万元，完成预算数100%；义务兵优待（2080805）支出决算数为223.37万元，完成预算数100%；其他优抚支出（2080899）支出决算数为802.73万元，完成预算数113%，决算数大于预算数的原因是使用了上年结余资金支付优抚对象春节、八一慰问等支出；

（4）退役安置（20809）退役士兵安置（2080901）支出决算数为3万，完成预算数100%；军队移交政府的离退休人员安置（2080902）支出决算数为32.02万元，完成预算数114.36%，决算数大于预算数的原因是使用了上年结余资金支付退休人员的退休工资、体检、重大节日慰问等支出；军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）支出决算数为0.31万元，完成预算数7.75%，决算数小于预算数的原因是管理机构经费还没报账列支；退役士兵管理教育（2080904）支出决算数为7.83万元，完成预算数56.82%，决算数小于预算数的原因是转业士官医疗费、自主就业退役士兵培训费等经费还没报账列支；军队转业干部安置（2080905）支出决算数为145.5万元，完成预算数111.43%，决算数大于预算数的原因是使用了上年结余资金支付企业军转干部解困补贴、体检、重大节日慰问以及自主择业军转干部医疗保险等支出；其他退役安置支出（2080999）支出决算数为248.11万元，完成预算数100%；

（5）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）支出决算数为0.91万元，完成预算数100%；

（6）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）支出决算数为73.92万元，完成预算数100%；

（7）退役军人管理事务（20828）行政运行（2082801）支出决算数为141.36万元，完成预算数114.28%，决算数大于预算数的原因是使用了上年结余资金支付机关运行等经费支出；一般行政管理事务（2082802）支出决算数为15.45万元，完成预算数257.5%，决算数大于预算数的原因是使用了上年结余资金支付标准化服务中心和乡镇服务站建设等经费支出；拥军优属（2082804）支出决算数为16.7万元，完成预算数92.78%；其他退役军人事务管理支出（2082899）支出决算数为207万元，完成预算数84.49%，决算数小于预算数的原因是困难退役军人关爱帮扶基金还没报账列支；

（8）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）支出决算数为10万元，完成预算数100%；

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算数4.44万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数16.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出180.91万元，其中：

人员经费153.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   日常公用经费27.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算125%，决算数大于预算数的主要原因是增加了相邻区县退役军人事务局到我县相互交流学习产生的公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1万元，完成预算125%。公务接待费支出决算比2019年增加0.23万元，增长29.87%。主要原因是增加了相邻区县退役军人事务局到我县相互交流学习产生的公务接待费用。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待14批次，接待人数144人，人均支出70元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，平武县退役军人事务局机关运行经费支出27.75万元，比2019年增加19.52万元，增长237.18%。增长的主要原因是平武县退役军人事务局是2019年3月新成立的一级预算单位，年末实有人数5人，从2019年6月才发生各项经济往来，产生了收支。2020年实有人数12人，全年增加相应机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平武县退役军人事务局无车辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按照上级主管部门及财政部门文件精神，组织乡镇对优抚对象、企业军转干部、退役士兵安置等项目开展了预算事前绩效评估，对优抚对象生活困难补助、企业军转干部生活困难补助、退役士兵安置补助等项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

1.        项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“优抚对象生活困难补助”“退役安置”等2个项目绩效目标实际完成情况。（1）“优抚对象生活困难补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数710.33万元，执行数为802.73万元，完成预算的113%。通过项目实施，保障通过一千多名优抚对象各项补助的发放，开展重大节日走访慰问等工作，有利于维护社会的和谐稳定，既是完成政策任务，又是履行政治责任，既支持国防建设，又是支持地方建设，既能稳定军心，又能维护社会稳定。

（2）“退役安置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数427.47万元，执行数为436.77万元，完成预算的102.18%。通过退役安置各项保障政策的执行、补助资金的发放，开展重大节日走访慰问等工作，体现了政府对参战、参军人员的关爱，既能稳定军心，又能维护社会稳定。执行力较低的原因是军队移交政府管理人员发生的补助、费用很少

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“优抚对象生活困难补助”项目开展了绩效评价，《优抚对象生活困难补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除事业上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（280199）其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。抚恤（20808）优抚事业单位支出（2080804）反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对计提有误事业单位的补助，对烈士纪念设施维修改造和设备更新支出。义务兵优待（2080805）反映用于义务兵有待方面的支出。其他优抚支出（2080899）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。退役安置（20809）退役士兵安置（2080901）反映按规定用于伤残义务兵一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。军队移交政府的离退休人员安置（2080902）反映移交政府的军队离退休人员安置支出。军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。退役士兵管理教育（2080904）反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。军队转业干部安置（2080905）反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。其他退役安置支出（2080999）反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）反映用于残疾人事业方面的支出。临时救助（20820）临时救助支出（2082001）反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。退役军人管理事务（20828）行政运行（2082801）反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务（2082802）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。拥军优属（2082804）反映开展拥军优属活动的支出。其他退役军人事务管理支出（2082899）反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）指用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

10.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

平武县退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县退役军人事务局是2019年3月机构改革新成立的一级预算行政单位，内设机构：综合办公室、拥军优抚安置股、就业创业股、信访接待股。下属事业单位：平武县退役军人服务中心。

（二）机构职能。贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章，拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

 

承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（三）人员概况。核定编制数：行政人员5名、事业人员7名。2020年年末实有行政人员5名，其中局长1名，副局长2名，年末实有事业人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。平武县退役军人事务局2020年收入1877.1万元，其中财政拨款收入1876.99万元，其他收入0.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年全年支出2001.36万元，其中财政拨款支出2001.33万元，其他支出0.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年平武县退役军人事务局收入预算总额为1877.1万元，其中：当年财政拨款收入1876.99万元。相应安排支出预算1876.99万元，包括：社会保障和就业支出1855.87万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出4.44万元，住房保障支出16.68万元。

（二）结果应用情况。

我部门本年度总收入为1877.1万元，共支出2001.36万元。年末结余结转468.89万元，其中基本支出结转1.53万元，结转原因主要是2020年还未来得及报销支出的公用经费。项目支出结转467.36万元，结转原因是优抚对象生活困难补助和军队移交政府的离退休人员安置费用还没用完，结余资金下年继续滚存使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。一些补助政策涉及军队转业干部、退役士兵、优抚对象的切身利益，他们相对更关心自身补助情况，也能够随时咨询政策，了解自身补助结构标准，透明度很大。我县每年将优抚对象补助标准和发放金额等做成了一本书，可以随时查阅每个优抚对象当年补助情况。补助标准文件及时下发至乡镇、补助人员名单及时与乡镇核对，并要求乡镇对人员名单和金额进行公示，确保不漏一人，不重一人，做到公开透明。

（二）存在问题。单位没有专业的财务人员，现财务人员都是其他岗位兼职财务工作，没有相关从业资质，财务工作中都是摸着石头过河。

（三）改进建议。针对各单位财务工作者大部分都不是专业人员的情况，建议多组织举办一些培训和学习，特别是财务专业的培训学习。

 

 

 

 

附件2

 

优抚对象补助经费项目2020年绩效评价

报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章，组织实施退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责退役军人和其他优抚对象的信息采集、管理工作。组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策并组织实施。

组织、协调落实移交地方管理的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等方面的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人接收安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念设施保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

指导监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

 

2．项目立项、资金申报的依据、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、资金分配的原则及考虑因素、范围与支持方式：根据上级部门文件精神（涉密文件）和我县实际，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，核实各优抚对象情况，足额按月发放。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：优抚对象补助经费主要围绕优抚对象生活困难补助、医疗费补助以及解“三难”等问题给予政策内的补助。按照乡镇核实、退役军人事务局审核的模式核实补助对象，录入系统，按照上级文件精神核实补助标准，再通过银行转账或“一卡通”系统发放。

（三）项目自评步骤及方法。

优抚对象补助经费项目绩效自评按照补助对象和乡镇调查了解、“一卡通”系统资金发放情况等方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

优抚对象补助经费是由中央、省两级财政部门按照相关文件精神下拨资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划、到位和使用情况。中央下达优抚对象补助经费转移支付预算759.94万元，完成绩效目标380.62万元，完成率50.09%。省内资金安排、分解下达预算24.92万元，完成绩效目标24.92万元，完成率100%。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。本项目严格按照军人抚恤优待条例的规章制度执行。项目资金实行“专户储存、专项使用、专账核算”，项目经费必须有经办人、监督人、单位领导人等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。

（二）项目监管情况。通过“一卡通”系统核实录入发放该补助资金。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

优抚对象补助经费100%拨付到位。

（二）项目效益情况。

优抚对象补助经费100%及时发放到位，有利于维护社会的和谐稳定，既是完成政策任务，又是履行政治责任，既支持国防建设，又是支持地方建设，既能稳定军心，又能维护社会稳定，优抚对象对国家政策、优抚对象补助经费发放满意度达到99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项政策涉及优抚对象切身利益，优抚对象相对更关心自身补助情况，而且优抚对象了解自身补助情况，也能够随时咨询政策，了解自身补助结构标准，透明度很大。

（二）存在的问题。

退役军人信息采集系统不完善，导致退役军人信息采集不全面，不及时。

（三）相关建议。

1、完善资金管理办法。针对项目实际情况，制定本项目资金管理办法，明确资金的收支使用规范和支付流程；

2、完善相关系统，加强业务人员的培训。

第五部分 附表

 

           1.收入支出决算总表.pdf
           2.收入决算表.pdf
           3.支出决算表.pdf
           4.财政拨款收入支出决算总表.pdf
           5.财政拨款支出决算明细表.pdf
           6.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
           7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
           8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
           9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
           10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
           11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
           12政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
           13.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
           14.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf