平武县江油关镇人民政府2020年部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年10月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分 名词解释

 

第四部分 附件

附件1

附件2

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2020年精心组织安排，全力保增长、保民生、保稳定，扎实开展好行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定等工作。

二是巩固基础与产业升级并重，农业发展成效显著提升。稳定粮食生产，优化农业产业结构，推动农业增长方式转变；创新投入机制，抓好基础设施建设；加强国土资源管理，切实保护耕地，落实天然林保护政策，巩固退耕还林成果；加强推广农业科技知识，组织劳务输出，确保群众增收。通过走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对全镇基础设施最薄弱的进行仔细分析研究，制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、革命老区资金项目等方式推进全镇基础设施上档升级。

四是扎实抓好党风廉政建设。深入开展党风廉政建设活动。按照上级相关文件指导思想、目标要求、方法步骤，结合自身工作实际，将在工作中查找存在的有关“四风”方面的问题进行整改，工作作风有着明显的转变。始终坚持四务公开公示制度。要求各村（社区）对最新工作动态、党员发展情况、财务支出等群众关心的问题，坚持做到了经常性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、临时工作随时公开。严格落实镇村（居）级财务制度。实施村财镇管，进一步规范了镇村两级的财务管理，有效防止了财务资金的混乱使用。

五是加强自身建设，建设学习型、服务型和法治政府。切实转变工作作风，密切联系人民群众。坚决反对“四风”，进一步规范公务活动，严禁铺张浪费。大兴廉洁自律之风，认真落实廉政建设责任制，严格执行中央八项规定。着力提高行政效能，提高群众对政府行政的满意度。抓好村社区“两委”培训工作，牢固树立“全镇一盘棋”的观念，严禁政令不畅、执行不力；抓好村社区财务管理，严格审核村社区办公经费使用。以法治政府建设为契机，坚持依法行政，坚持依法理政，坚持依法治政，坚持依法明政，强化政府服务职能，推动经济社会全面协调发展。全面履行服务职能，把完善基础设施、发展社会事业、解决民生问题和提高社会管理水平作为政府工作的重点，着力改善服务方式，为全镇人民提供更多更好的公共服务。

二、机构设置

平武县江油关镇人民政府属于一级决算单位。下属预算单位6个，其中行政单位1个：平武县江油关镇人民政府。其他事业单位5个：江油关镇农业服务中心、江油关镇文化旅游服务中心、江油关镇便民服务中心、江油关镇农民工服务中心、江油关镇就业和社会保障服务中心。

                           第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4587.25万元。与2019年相比，收、支总计各增加2574.08万元，增长56.11%。主要变动原因是8.17洪灾水毁道路修复工程及抗疫特别国债资金。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2488.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2203万元，占88.51%；政府性基金预算财政拨款收入282.81万元，占11.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.05万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2098.39万元，其中：基本支出1091.92万元，占52.04%；项目支出1006.47万元，占47.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4584.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加557.86万元，增长13.86%。主要变动原因是8.17洪灾水毁道路修复工程及抗疫特别国债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1815.58万元，占本年支出合计的86.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加393.51万元，增长27.67%。主要变动原因是8.17洪灾水毁道路修复工程及抗疫特别国债资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1815.58万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）5（款）8（项）: 支出决算为393.29万元，完成预算120.02%。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）3（款）3（项）: 支出决算为29.57万元，完成预算87.64%，决算数小于预算数的主要原因是文化院坝的修建没有及时报账。

5.社会保障和就业（类）4（款）7（项）: 支出决算为120.67万元，完成预算132.27%.

6.卫生健康住房保障支出决算为17.63万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）1（款）1（项）: 支出决算为109.41万元，完成预算336.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8.灾害防治及应急管理（类）2（款）2（项）:支出决算为60.34万元，完成预算100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1815.58万元，完成预算189.47%。其中：

1.一般公共服务（类）:

(1)  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行决算数为364.25万元，完成预算数120.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；

2010350：政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动决算数为19.86万元，完成预算数85.12%，支出全部为往年结余资金。

(2)  财政事务（款）：

2010601：财政事务行政运行决算数为7.24万元，完成预算数100%。

2010607：财政事务信息化决算数为算数为5.18万元，完成预算数172.67%，决算数大于预算数是因为统筹使用资金。

2.文化体育与传媒支出（类）：

(1)  文化（款）：

2070103：其他文化决算数为20.52万元，完成预算90.36%。决算数小于预算数是因为统筹使用资金。

2070804：广播决算数为0.05万元，支出全部为往年结余资金。

2079999：其他文化体育与传媒决算数为9万元，完成预算150%，决算数大于预算数是因为统筹使用资金。

3.社会保障和就业支出（类）：

(1)  人力资源和社会保障管理事务（款）：

2080109：社会保险经办机构支出决算数为18.82万元，完成预算100.05%。本年支出包含上年结余。

(2)  民政管理事务（款）：

2080208：基层政权和社区建设支出决算数为13.88万元，完成预算57.07%，决算数小于预算数是因为统筹使用资金。

(3)  行政事业单位离退休（款）：

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算数为42.48万元，完成预算100%。

2080506：机关事业单位职业年金缴费支出支出决算数为25.91万元，完成预算100%。

(4)  抚恤（款）：

2080801：死亡抚恤支出决算数为16.06万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）：

(1)  行政事业单位医疗（款）：

2101101：行政单位医疗支出决算数为13.41万元，完成预算100%；

2101102：事业单位医疗支出决算数为4.22万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）：

(1)  城乡社区环境卫生（款）：

2120501：城乡社区环境卫生支出决算数为8万元，完成预算133.33%，决算数大于预算数的主要原因是统筹整合资金。

6.农林水支出（类）：

(1)  农业（款）：

2130104：事业运行支出决算数为38.29万元，完成预算87.36%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员减少。

2130142：农村道路建设支出决算数207万元，无预算，主要原因是8.17洪灾灾毁道路恢复重建。

(2)  扶贫（款）：

2130504：农村基础设施建设：支出决算数为0.3万元，无预算，支出全部来自结余资金；

2130599其他扶贫支出：支出决算数为35.36万元，完成预算45.37%，决算数小于预算数的主要原因是业务范畴内报账进度缓慢；

(3)  农村综合改革（款）：

2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算数为634.63万元，完成预算92.82%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

7.住房保障支出（类）：

(1)  住房改革支出（款）：

2210201住房公积金：支出决算数为109.41万元，完成预算178.25%；决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）：

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：

 2240704自然灾害灾后重建补助：支出决算为8.89，无预算，支出全部来自结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1091.92万元，其中：

人员经费906.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费185.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.26万元，完成预算73.54%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费未及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.02万元，占52.26%；公务接待费支出决算8.24万元，占47.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.02万元,完成预算60.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.79万元，下降8.05%。主要原因是2020年脱贫攻坚任务完成，用车次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.02万元。主要用于行政、扶贫、民政、社会保障、农业、林业、道路、交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.24万元，完成预算97.28%。公务接待费支出决算比2019年减少3.7万元，下降30.99%。主要原因是我镇牢牢把握厉行节约原则。其中：

国内公务接待支出8.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次，1589人次（不包括陪同人员），共计支出8.02万元，具体内容包括：主要用于接待上级各部门及精准扶贫会议用餐等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出282.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，江油关镇人民政府机关运行经费支出393.27万元，比2019年增加196万元，增长99%。主要原因是8.17洪灾水毁道路修复工程及抗疫特别国债资金。

（二）政府采购支出情况

2020年，江油关镇人民政府无采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，江油关镇人民政府共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，无单位价值200万元以上大型设备。
    （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大代表视察经费、涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、交管办工作经费、人大选举工作经费、协税护税工作经费、乡镇网络运行经费、垃圾清运和公共服务设施运行开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度我镇纳入预算支出的项目总数共12个，根据年初绩效目标，对照自查，均已完成。其中行政成本类项目有效保证了单位日常基本运行，民生类项目提升了群众生活舒适度，政府公信力得到加强；基础设施建设类项目完善了镇交通设施建设，保证了辖区群众的日常出行。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇网络运行经费””垃圾清运和公共服务设施运行”“人大代表视察经费”“协税护税工作经费”“涉农资金兑现及财政资金监管工作经费”等12个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）乡镇网络运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为5.18万元，完成预算的98%。通过项目实施，保障了政府网络，保障本单位全年网络运行通畅，办公高效快捷，为服务群众提供便利办公条件，发现的主要问题：项目报账手续不完善，导致款项不能在当年支付。下一步改进措施：我镇将派专人指导报账资料整理，加快支付进度。

（2）垃圾清运和公共服务设施运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.67万元，完成预算的94.5%。通过项目实施，保障了全镇整洁有序，基础设施完好，以优化人居环境为核心，以完善长效管护机制为保障，进一步落实和健全乡保洁、垃圾清运、道路管养、河道管护、绿化养护、设施维护的公共服务运行维护机制。发现的主要问题：报账手续不完善，导致款项不能在当年支付。下一步改进措施：我镇将派专人指导报账资料整理，加快支付进度。

（3）人大代表视察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.24万元，执行数为8.42万元，完成预算的259.88%。通过项目实施，保障政府年度人大会议及工作能够正常开展，促进了政府更好行使政府职能。发现的主要问题：代表工作这一项目资金往年财返额度较多。下一步改进措施：我乡将进一步完善资金支付手续，按时安规支付相应行政成本类项目款。

（4）协税护税工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为2.5万元，完成预算的250%。通过项目实施，保障政府年度协税护税工作能够正常开展，促进了政府更好行使政府职能。发现的主要问题：协税护税这一项目资金往年财返额度较多。下一步改进措施：我乡将进一步完善资金支付手续，按时安规支付相应行政成本类项目款。

（5）涉农资金兑现及财政资金监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为4万元，完成预算的200%。通过项目实施，保障政府年度涉农资金兑现及财政资金监管，促进了政府更好行使政府职能。发现的主要问题：涉农资金兑现这一项目资金往年财返额度较多。下一步改进措施：我乡将进一步完善资金支付手续，按时安规支付相应行政成本类项目款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县江油关镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人大事务代表工作2010108：指人大事务的代表工作。

10.一般公共服务-行政运行2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。

11.一般公共服务-2010302：指政府的一般行政管理事务。

12.一般公共服务-2010308：指政府的信访事务。

13.一般公共服务-2010607：指财政事务的信息化建设。

14. 文化体育与传媒-广播2070404：指新闻出版广播影视的广播。

15.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业-义务兵优待2080805：指抚恤的义务兵优待。

17.社会保障和就业-其他残疾人事业支出2081199：指残疾人事业的其他残疾人事业支出，如残保金。

18.社会保障和就业-农村特困人员救助供养支出2082102：指农村特困人员救助供养支出。

19.医疗卫生与计划生育-计划生育机构2100716：指计划生育事务的计划生育机构。

20. 医疗卫生与计划生育-行政单位医疗2101101：指行政事业单位计生机构人员医疗保险。

21.节能环保-退耕现金2110602：指退耕还林的退耕现金。

22.城乡社区-城乡社区规划与管理2120201：指城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出。

23.城乡社区环境卫生-2120501：指城乡社区环境卫生。

24.农林水-事业运行2130104：指农业的事业运行。

25.农林水-农业生产支持补贴2130122：指农业的农业生产支持补贴。

26.农林对高校毕业生到基层任职补助2130152：指农业的对高校毕业生到基层任职补助。

27.农林水-2130505：指扶贫的生产发展。

28.农林水2130599：指扶贫的其他扶贫支出。

29.农林水2130705：指农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1 

平武县江油关镇人民政府2020年部门

整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

平武县江油关镇人民政府属于一级决算单位。下属预算单位6个，其中行政单位1个：平武县江油关镇人民政府。其他事业单位5个：江油关镇农业服务中心、江油关镇文化旅游服务中心、江油关镇便民服务中心、江油关镇农民工服务中心、江油关镇就业和社会保障服务中心。

（二）机构职能

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员情况

2020年我镇编制人数54人，其中：行政编制34人，事业编制20人。年末实有人数40人，其中：行政25人，事业15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我镇财政拨款收入数为：2488.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2203万元，占88.51%；政府性基金预算财政拨款收入282.81万元，占11.36%；其他收入3.05万元，占0.12%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

（二）部门财政资金支出情况

 2020年我镇财政资金支出数为：2098.39万元，其中：基本支出1091.92万元，占52.04%；项目支出1006.47万元，占47.96%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

　　  2020年，根据镇年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

　　1.经济效益评价

　　（1） 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费支出总额较上年减少。

　　（2） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；我镇预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达。

　　预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

　　资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　2.效率性评价和有效性评价

　　我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

  

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

01收入支出决算总表.pdf

02收入决算表.pdf

03支出决算表.pdf

04财政拨款收入支出决算总表.pdf

05财政拨款支出决算明细表.pdf

06一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

07一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

08一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

09一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

09一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

12政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

13国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf

14国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf