2020年度四川省平武县白马藏族乡人民政府部门决算编制说明
目录
公开时间：2021年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。一是落实政策，宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助。切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡居民生活环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2020年重点工作完成情况。一是着力加强基层党组织建设。抓自身建设，树立良好形象；抓队伍建设，提高执政能力；抓活动载体，增强党建工作活力；惩防并举，大力营造风清气正的良好环境。二是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，立足实际，夯实农村生产发展基础。把握现状，合理调整农业产业结构。加强宣传，全面落实各项惠民惠农政策，全镇新农村建设稳步推进。三是注重民生，全面推进社会事业发展。人口、计生工作健康发展；抓好民政工作，保障困难群众生产生活；教科文卫事业积极开展；工会工作有序开展。四是构建和谐，扎实开展综治维稳工作。五是认真组织安全检查工作。六是九绵高速征地拆迁工作及“8.17”灾后重建工作，为白马发展开创新局面。
二、机构设置
平武县白马藏族乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位4个，其中其他事业单位4个。
纳入平武县白马藏族乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.白马藏族乡便民服务中心
2.白马藏族乡农业综合服务中心
3.白马藏族乡文化宣传和旅游服务中心
4.白马藏族乡就业和社会保障服务中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2266.62万元。与2019年相比，收、支总计增加292.19万元，主要变动原因是怎加项目建设，且新增交通运输支出、抗疫特别国债安排的支出。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计911.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902.09万元，占99.02%；政府性基金预算财政拨款收入8.94万元，占0.98%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1546.86万元，其中：基本支出334.63万元，占21.63%；项目支出1212.23万元，占78.36%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2266.62万元。与2019年相比，收、支总计增加292.19万元，主要变动原因是怎加项目建设，且新增交通运输支出、抗疫特别国债安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1537.92万元，占本年支出合计的99.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加842.5万元。主要变动原因是一般公共服务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出较去年增长较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1537.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出788.78万元，占51.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.5万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出136.19万元，占8.86%；卫生健康（类）支出7.12万元，占0.46%；节能环保（类）支出47.28万元，占3.07%；城乡社区（类）支出132.61万元，占8.62%；农林水（类）支出120.26万元，占7.82%；住房保障（类）支出47.65万元，占3.1%；灾害防治及应急管理（类）支出247.44万元，占16.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1537.92万元，完成预算570.11%。其中：
1.一般公共服务（201）：2010108代表工作：支出决算为2.1万元；2010301行政运行：支出决算为154.22万元，；2010302一般行政管理事务：支出决算为607.05万元；2010350事业运行：支出决算为15.10万元；2010601行政运行：支出决算为8.05万元；2010607信息化建设：支出决算为4.02万元；2010708协税护税：支出决算为0.34万元。
2.文化旅游体育与传媒207:2070103机关服务：支出决算为10.37万元；2070804广播：支出决算为0.14万元；。
3.社会保障和就业208:2080109社会保险经办机构：支出决算为5.75万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★：支出决算为15.91万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出★：支出决算为10.38万元；2080599其他行政事业单位养老支出：支出决算为0.30万元；2089901其他社会保障和就业支出★：支出决算为103.85万元。
4.卫生健康210:2101101行政单位医疗★：支出决算为5.07万元；2101102事业单位医疗★：支出决算为2.04万元。
5.节能环保211：2110302水体：支出决算为47.28万元。
6.城乡社区212：2120399其他城乡社区公共设施支出：支出决算为129.95万元；2120501城乡社区环境卫生：支出决算为2.65万元。
7.农林水213：2130104事业运行：支出决算为23.48万元;2130305 水利工程建设：支出决算为7.00万元；2130314防汛：支出决算为12.27万元;2130599其他扶贫支出：支出决算为0.83万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为76.68万元。
8.住房保障221：2210201住房公积金：支出决算为47.65万元。
9.灾害防治及应急管理224:2240108应急救援：支出决算为62.00万元；2240702地方自然灾害生活补助：支出决算为118.05万元；2240703自然灾害救灾补助：支出决算为67.39万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出334.6万元，其中：
人员经费287.05万元，主要包括：301工资福利支出：30101基本工资72.11万元，30102津贴补贴44.41万元，30103奖金4.31万元，30107绩效工资17.01万元，30108机关事业单位基本养老保险费15.91万元，30109职业年金缴费10.38万元，30110职工基本医疗保险缴费7.21万元，30112其他社会保障缴费0.24万元，30113住房公积金47.65万元；30119其他工资福利支出3.52万元；303对个和家庭的补助：30305生活补助37.2万元，30309奖励金27.1万元。
日常公用经费47.55万元，主要包括：302商品和服务支出：30201办公费22.72万元，30206电费2.37万元，30207邮电费0.06万元，30211差旅费3.26万元，30215会议费1.16万元，30231公务用车运行维护费6.01万元，20239其他交通费用10.53万元，30299其他商品和服务支出1.44万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成预算41.56%，决算数小于预算数的主要原因是产生费用未及时报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.全年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.01万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出6.01万元。主要用于下村、出差、执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比下降100%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要原因为未及时结账。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出8.94万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，白马藏族乡机关运行经费支出169.32万元，比2019年增加135.04万元，增长原因为2019年部分未报账。
（二）政府采购支出情况
2020年，白马藏族乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，白马藏族乡共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大代表视察经费、涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、交管办经费、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体完成情况较好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“人大代表视察经费”“涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费”“乡镇网络运行经费”“协税护税工作经费”“交管办经费”“环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费”等6个项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大代表视察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元，执行数为0万元。通过项目实施，保障了政府年度人大会议及工作正常开展，使人大代表更好地履职，政府更好地行使政府职能。发现的主要问题：人大代表外出学习考察的机会较少。下一步改进措施：组织人大代表到其他县市区考察学习，交流经验，促进我镇各项事业更好更快地发展。
（2）涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障涉农补贴资金按时通过“一折通”兑现至农户，进一步加强财政资金的监管。发现的主要问题：资金未及时支付。下一步改进措施：费用发生后及时完善资料进行报账。
（3）乡镇网络运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为1.87万元，完成预算的62.3%。通过项目实施，保障政府网络正常办公运转，保证政府事务完成效率。发现的主要问题：无。
（4）协税护税工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照要求进行协税护税工作的管理，加强宣传，协助国税、地税做好税收征收工作，管控税源。发现的主要问题：无。
（5）交管办经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障交通管理工作正常运行，年度内完成各项工作。发现的主要问题：资金未及时支付。下一步改进措施：费用发生后及时完善资料进行报账。
（6）环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.59万元，。通过项目实施，进一步落实和健全镇保洁、垃圾清运、道路管养、河道管护、绿化养护、设施维护的公共服务运行维护机制，确保全镇整洁有序，基础设施完好。资金未及时支付。下一步改进措施：费用发生后及时完善资料进行报账。
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县白马藏族乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务2010199其他人大事务支出：指其他人大事务支出。
7.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务2010308信访事务：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
9.一般公共服务2010350事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。
10.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
13.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除预算改革、国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务等项目以外的其他财政事务方面的支出。
14.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。
15.公共安全2040221特别业务：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。
16.文化旅游体育与传媒2070103机关服务：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
17.文化旅游体育与传媒2070199其他文化和旅游支出：指除图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒2079999其他文化旅游体育与传媒支出：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
19.社会保障和就业2080109社会保险经办机构支出：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
20.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。
21.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
22.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
24.社会保障和就业2080699其他企业改革发展补助支出：指除企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助以外财政用于企业改革发展方面的补助。
25.卫生健康支出2101101行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出2101102事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.节能环保支出2110302水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
28.城乡社区支出2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
29.城乡社区支出2120399其他城乡社区公共设施支出：指除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
30.城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
31.城乡社区支出2129901其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
32.农林水支出2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
33.农林水支出2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
34.农林水支出2130504农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
35.农林水支出2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
36.农林水支出2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
37.农林水支出2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38.农林水支出2139901化解其他公益性乡村债务支出：指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。
39.交通运输支出2140199其他公路水路运输支出：指除公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全、港口设施、航道维护、海事管理等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
40.住房保障支出2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41.灾害防治及应急管理支出2240108应急救援：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
42.其他支出2299901其他支出：指不能划分到具体功能科目中的支出。
43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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