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平武县响岩镇人民政府2020年部门决算编制说明

2021-10-25 15:13文章来源：响岩镇

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、全力开展精准扶贫，提升脱贫攻坚实效。紧密围绕“一超、两不愁、三保障、三有”对全镇精准识别的贫困人口进行帮扶，落实帮扶措施。一是多措并举解决生活保障。大力实施政策兜底，用好低保政策解决绝大多数贫困人口生活保障。抓住低保政策评议时机，由党委政府组织对疑点难点户、对无产业就业扶持条件的贫困户，多次入户掌握情况、多次宣传政策引导村社干部、群众代表，做到应保尽保。二是抓就业和产业发展促进增收。在群众自主外出务工的基础上，有效结合技能培训、提供就业信息、公益性岗位的同时，积极动员辖区内企业、有条件的党员干部、致富带头人为不能外出务工但有一定劳动能力的贫困群众提供就业岗位。用好财政专项到户资金，积极动员劳动力差的老年人口从事养殖家禽、管护果树、种植药材、养蜂等劳动力投入小、见效快的产业项目，增加一定收入。聚焦产业扶贫，采取集中或分散培训的方式，开展以核桃综合管理、桃李整形与绿色防控、生猪养殖、中蜂活框饲养与人工育王等为代表的农业实用技术培训，增强了贫困人口的自我发展能力和收入。争取项目资金用于水果、蔬菜、药材、毛叶山桐等产业发展，相成产业支撑促进群众增收。三是医疗教育政策补助成效明显。镇党委政府一再要求村社干部、帮扶干部协助办理好贫困户医疗救助和教育补助对象申报，按照入户“九问”，摸清每一户的健康状况、在校学生状况，入户必问家庭人员住院状况，确保贫困人口医疗政策、救助程序了然于心；教育补助不漏一人、不少一策。全镇传统农舍纷纷换文明新颜，为实现乡村振兴，全面打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。

2、狠抓特色亮点工作，按质按量完成目标任务。一是加强政策扶持，优化产业布局。吸收农村经济能人，建立农副产品信息网络，拓展农产品销售渠道，实现农村剩余劳动力就近转移，提升群众生活水平。二是加快推进电子商务进农村工作，通过建立消费品下行通道，为农村居民供应丰富质优价廉的消费品，改善生活品质;通过建立农特产品上行通道，把生态蜜桃、核桃、蕨根粉等特色农产品作为主推产品，激活农特产品流通，实现群众增收致富。

3、加强基础设施建设，切实改善发展硬环境。多渠道整合资金实施交通大会战，突破“四大瓶颈”主要制约因素，力争尽快实现涪江两岸联动发展。

4、推进民生保障，夯实社会和谐稳定基础。一是做好民政救济工作，保障困难群众生产生活。结合“两学一做”，开展“三走遍一深入”活动，建立了困难学生、贫困家庭等台账，为及时解决群众的生产生活困难打下了基础。二是做好安全生产、环境保护、应急防汛及信访维稳工作，全力维护社会稳定。加大了安全生产监管力度，建立安全生产责任体系和安全生产管理体系，督促生产经营单位落实安全生产主体责任。镇安办定期对辖区内的矿山企业进行全面检查，建立排查台账，确保新安全法和其它安全法律法规得以贯彻执行。对存在的安全隐患、环保隐患及尾矿库隐患，及时上报县安监局、县环保局，积极配合主管部门责令相关企业按照要求及时进行整改。积极开展环境保护宣传，以实际行动迎接中央生态环境保护督察，全面完成秸秆焚烧和综合利用工作，完成了镇污水处理厂建设项目，有力地确保了生态环境的好转，进一步提升了群众环保意识。

5、积极做好抢险救灾工作。对各地质灾害隐患点建立镇村组三级联动负责机制，汛期内安排监测人员24小时值守观察，并及时将情况上报我镇。学校周边安全由安办牵头，派出所配合，不定期加强学校周边巡逻，有效遏止了重大安全生产事故的发生。认真落实防汛抗灾工作，成立防汛抗灾工作领导小组，及时制定并下发应急预案，通过村务公开栏、广播、横幅等形式的宣传，提高群众的灾害防范意识及应急处理措施；实行领导干部职工24小时开机，党政办24小时值班工作制。同时，各村相继开展了地质灾害应急演练，加强了群众应急防灾能力；通过《信访条例》的贯彻执行和法律法规的宣传教育，和积极有效地化解社会矛盾，控制了越级上访和集体上访事件的发生；通过社会治安综合治理的扎实开展，各种违法犯罪活动得到打击和控制。

6、扎实抓好党风廉政建设。一是深入开展党风廉政建设活动。按照上级相关文件指导思想、目标要求、方法步骤，结合自身工作实际，将在工作中查找存在的有关“四风”方面的问题进行整改，工作作风有着明显的转变。二是始终坚持四务公开公示制度。要求各村（社区）对最新工作动态、党员发展情况、财务支出等群众关心的问题，坚持做到了经常性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、临时工作随时公开。三是严格落实镇村（居）级财务制度。实施村财镇管，进一步规范了镇村两级的财务管理，有效防止了财务资金的混乱使用。

7、加强自身建设，建设学习型、服务型和法治政府。一是切实转变工作作风，密切联系人民群众。坚决反对“四风”，进一步规范公务活动，严禁铺张浪费。大兴廉洁自律之风，认真落实廉政建设责任制，严格执行中央八项规定。着力提高行政效能，提高群众对政府行政的满意度。抓好村社区“两委”培训工作，牢固树立“全镇一盘棋”的观念，严禁政令不畅、执行不力；抓好村社区财务管理，严格审核村社区办公经费使用。二是以法治政府建设为契机，坚持依法行政，坚持依法理政，坚持依法治政，坚持依法明政，强化政府服务职能，推动经济社会全面协调发展。全面履行服务职能，把完善基础设施、发展社会事业、解决民生问题和提高社会管理水平作为政府工作的重点，着力改善服务方式，为全镇人民提供更多更好的公共服务。

二、机构设置

平武县响岩镇人民政府属于一级预算单位。下属预算单位2个，其中行政单位1个：平武县响岩镇人民政府。其他事业单位1个：响岩镇农业服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1515.74万元。与2019年相比，收、支总计增加246.05万元，增长19.38%。主要变动原因是政策性增加246.05万元。

二、收入决算情况说明

2020年响岩镇人民政府本年收入合计1008.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入881.27万元，占87.34%。政府性基金预算财政拨款收入123.81万元，占12.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.91万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2020年响岩镇人民政府本年支出合计1287.62万元，其中：基本支出824.84万元，占64.04%；项目支出462.78万元，占35.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1509.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加242.26万元，增长19.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1157.3万元，占本年支出合计的99.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加375.95万元，增长17.33%。主要变动原因是政策性增加及基础设施建设项目支出增加共375.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1157.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出277.78万元，占24%;文化旅游体育与传媒支出18.46万元，占1.6%;社会保障和就业支出72.92万元，占6.3%;卫生健康支出14.6万元，占1.26%;城乡社区支出167.44万元，占14.47%;农林水支出500.19万元，占43.22%;交通运输支出30万元，占2.59%；住房保障支出73.91万元,占6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1157.3，完成预算83.53%。其中：

1.一般公共服务支出:

(1) 2010108 代表工作：支出决算数为1.09万元，完成预算18.51%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金;

(2) 2010301行政运行：支出决算数为246.48万元，完成预算90.90%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金;

(3) 2010302一般行政管理事务：支出决算数为7.75万元，完成预算100%；

(4) 2010350事业运行：支出决算数为11.78万元，完成预算87.52%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(5) 2010601行政运行：支出决算为7.3万元，完成预算100%；

(6) 2010607信息化建设：支出决算数为2.3万元，完成预算53.99%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(7) 2010650事业运行：支出决算为0.08万元，完成预算100%；

(8) 2010708协税护税：支出决算数为1万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出：

（1）2040221特别业务：支出决算数为2万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出：

(1) 2070103 机关服务：支出决算数为8.54万元，完成预算100%；

(2) 2070199 其他文化和旅游支出:支出决算数为0.41万元，完成预算100%；

(3) 2070804广播：支出决算数为0.07万元，完成预算100%；

(4) 2079999其他文化体育与传媒支出：支出决算数为9.44万元，完成预算67.62%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

4. 社会保障和就业支出：

(1) 2080109 社会保险经办机构：支出决算数为5.63万元，完成预算99.65%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

(2) 2080208基层政权和社区建设：支出决算数为16.87万元，完成预算76.82%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

(3) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为31.39万元，完成预算100%；

(4) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为15.63万元，完成预算100%；

(5) 2080599其他行政事业单位离退休支出：支出决算数为1.65万元，完成预算100%；

(6) 2081199其他残疾人事业支出:支出决算数为1.75万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出：

(1) 2100716计划生育机构：支出决算数为1.33万元，完成预算100%；

(2) 2101101行政单位医疗：支出决算数为10.03万元，完成预算100%；

(3) 2101102事业单位医疗：支出决算数为3.24万元，完成预算100%；

6.城乡社区支出：

(1)2120399 其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为159.38万元，完成预算83.49%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

(2)2120501城乡社区环境卫生：支出决算数为8.06万元，完成预算52.92%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

7.农林水支出：

(1) 2130104事业运行：支出决算数为51.77万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(2) 2130126 农村社会事业:支出决算数为10万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(3) 2130142 农村道路建设：支出决算数为100.51万元，完成预算100%；

(4) 2130299 其他林业和草原支出：支出决算数为8.26万元，完成预算100%；

(5) 2130314防汛：支出决算数为3.93万元，完成预算100%；

(6) 2130599其他扶贫支出：支出决算数为31.73万元，完成预算54.39%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(7) 2130701对村级一事一议的补助：支出决算数为6万元，完成预算100%；

(8) 2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算数为287.99万元，完成预算79.17%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

8.交通运输支出

(1) 2140199 其他公路水路运输支出：支出决算数为30万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：

(1)2210201住房公积金：支出决算数为73.91万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出818.34万元，其中：

人员经费580.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、独生子女奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费237.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.71万元，完成预算99.75%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算9.96万元，占63.4%；公务接待费支出决算5.75万元，占36.6%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出9.96万元,完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.79万元，增长8.62%。主要原因是2020年我镇承担了G247、3.29工程、清九路等交通攻坚工作，征地拆迁任务重，用车次数增多。

其中：公务用车运行维护费支出9.96万元。主要用于行政、扶贫、乡村振兴、民政、社会保障、农业、林业、道路、交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出5.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.17%。主要原因是我镇厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1162人次（不包括陪同人员），共计支出5.75万元，具体内容包括：主要用于接待上级各部门及精准扶贫及会议用餐等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出123.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，响岩镇人民政府机关运行经费支出310.44万元，比2019年增加12.76万元，增长4.29%。主要原因是2020年因公出差增加，差旅费增长较多。

（二）政府采购支出情况

2020年，响岩镇人民政府政府采购支出总额665.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出646.44万元、政府采购服务支出19.4万元。主要用于村级公共基础设施建设及洪灾灾后恢复重建。授予中小企业合同金额665.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额665.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平武县响岩镇人民政府所属各预算单位固定资产总额86.36万元。共有车辆3辆，其中，保留公务用车2辆，垃圾车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大代表视察经费、涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、交管办工作经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体预算支出绩效目标完成84.89%，各项目运行良好。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映协税护税工作经费、涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、交管办工作经费、乡镇网络运行经费、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行、人大代表视察经费等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 协税护税工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。协助税收部门做好了全镇境内企业报税及税收征缴工作以及政府职工个税缴纳工作。

(2) 涉农资金兑现及财政资金监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.8万元，执行数为2.54万元，完成预算的66.84%。通过项目实施，保障2020年度内涉农资金兑现及财政资金监管工作顺利开展。

(3) 交管办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年度内全年农村交通协管员履职交通安全宣传与管理工作。

(4) 乡镇网络运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.26万元，执行数为2.3万元，完成预算的53.99%。通过项目实施，保障2020年度内全年镇内网络运行通畅，各项工作顺利开展。

(5) 环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.23万元，执行数为8.06万元，完成预算的52.92%。通过项目实施，保障2020年度内城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的管理费和维护费，始终保持场镇干净、整洁、环境优美，巩固灾后重建成果。

(6) 人大代表视察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.89万元，执行数为1.1万元，完成预算的18.68%。通过项目实施，保障2020年度人大代表通过至少1次的视察工作为我镇的产业发展、脱贫攻坚、阵地建设、文化建设、可持续发展等方面提供有价值的参考信息。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《响岩镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》附件1。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人大事务代表工作2010108：指人大事务的代表工作。

10.一般公共服务-行政运行2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。

11.一般公共服务-2010302：指政府的一般行政管理事务。

12.一般公共服务-2010350：指政府的事业运行事务。

13.一般公共服务-2010607：指财政事务的信息化建设。

14. 文化体育与传媒-广播2070804：指新闻出版广播影视的广播。

15.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业-义务兵优待2080805：指抚恤的义务兵优待。

17.社会保障和就业-其他残疾人事业支出2081199：指残疾人事业的其他残疾人事业支出，如残保金。

18.卫生健康支出-计划生育机构2100716：指计划生育事务的计划生育机构。

19.卫生健康支出-行政单位医疗2101101：指行政单位医疗保险。

20.卫生健康支出-事业单位医疗2101102：指事业单位医疗保险。

21.城乡社区-城乡社区规划与管理2120201：指城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出。

22.城乡社区环境卫生-2120501：指城乡社区环境卫生。

23.农林水-事业运行2130104：指农业的事业运行。

24.农林水-防汛2130314：防汛抗洪支出。

25.农林水-生产发展2130505：指扶贫的生产发展。

26.农林水-其他扶贫支出2130599：指扶贫的其他扶贫支出。

27.农林水-对村级一事一议的补助2130701：指农村综合改革的对村级一事一议的补助。

28.农林水- 对村民委员会和村党支部的补助2130705：指农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助。

29.交通运输支出-其他公路水路运输支出2140199：指用于公路水路运输方面的支出。

30.住房保障支出- 2210201住房公积金：指用于职工住房公积金缴纳支出。

31.抗疫特别国债安排的支出-2340105 应急物资保障：指抗疫特别国债安排用于应急物资保障方面的支出。

32.抗疫特别国债安排的支出-2340105 交通基础设施建设：指抗疫特别国债安排用于交通基础设施建设方面的支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1:平武县响岩镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告.pdf

第五部分附表

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