平武县木座藏族乡人民政府2020年决算公开编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。
（二）负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传政法、统战工作，负责乡机关、村及非公有制经济和社会组织党建工作。
（三）负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划：负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。
（四）负责拟订村建设工作规划并组织实施：统筹协调村的建设管理：负责指导村居民自治组织和推动社会组织发展
（五）负责教体、科技、民政、人力资源社会保障、文化旅游、卫生健康，退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作
（六）协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等工作：协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作：负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作
（七）负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作
（八）负责职责范围内的服务便民化工作：根据属地管理权
（九）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委政府交办的其他任务
（二）2020年重点工作完成情况。
一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2020年精心组织安排，有力有序推进我乡行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定、脱贫攻坚等工作；
二是体情民意，着力改善民生。通过下访、走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。
三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我乡基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、脱贫攻坚等方式推进我镇基础设施上档升级。
二、机构设置
木座藏族乡人民政府属一级决算单位，设公益一类事业机构4个，分别为便民服务中心、农业综合服务中心、文化宣传和旅游服务中心、就业和社会保障服务中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计500.37万元。与2019年相比，收、支总计各增加165.14万元，增长49%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、一般公共服务支出等分别呈增加趋势。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计440.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.33万元，占81.40%；政府性基金预算财政拨款收入81.84万元，占18.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计409.10万元，其中：基本支出304.25万元，占74.37%；项目支出104.84万元，占25.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计440.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加165.62万元，增长60.32%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、一般公共服务支出分别增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出418.53万元，占本年支出合计的83.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加103.73万元，增长32.95%。主要变动原因是文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出327.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出144.25万元，占44.07%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.54万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出34.03万元，占10.3%；卫生健康支出6.90万元，占2.1%；城乡社区支出19.47万元，占5.9％；农林水支出80.50万元，占24.59％；交通运输支出6万元，占1.83％；住房保障支出35.57万元，占10.86％，
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为327.26，完成预算78%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为144.25万元，完成预算92.85%。
2.文化旅游体育与传媒（类））: 支出决算为0.54万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为34.03万元，完成预算91.30%。
4.卫生健康（类）:支出决算为6.9万元，完成预算100%.
5.城乡社区（类）：支出决算19.47万元，完成预算92.75％。
6.农林水（类）：支出决算80.50，完成预算77.18％。
7.交通运输（类）：支出决算6万元，完成预算100％。
8.住房保障（类）：支出决算35.57万元，完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出304.25万元，其中：人员经费226.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费77.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.45万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占46.51%；公务接待费支出决算3.45万元，占53.48%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出3.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元。其中：
国内公务接待支出3.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出81.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
一、预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、信息化建设-网络运行维护、协税护税、人大代表视察开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价较高城乡环境卫生得到进一步改善，乡镇网络运行通畅，人大代表考察提出相关意见，保障了我镇税收无偷税漏税。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生””信息化建设-网络运行维护”“人大代表视察”“协税护税”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为3.9万元，完成预算的195%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：工资未及时兑付，垃圾清运时间没有规律。下一步改进措施：及时兑付工人工资，规范垃圾清运时间及成效。
（2）信息化建设-网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.66%。通过项目实施，保障了乡镇网络运行的通畅，及时有效的与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：网费没有及时兑付，网络维护未做好，有断网情况。下一步改进措施：及时兑付网费，专人做好网络维护运行，避免断网情况发生。
（4）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。发现的主要问题：无。
(2020 年度)
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项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
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项目名称 |
城乡社区环境卫生 |
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预算单位 |
平武县木座藏族乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
3.9 |
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其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
1.9 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障场镇环境垃圾有序清运，始终保持场镇干净、整洁、环境优美、安全放心，巩固灾后重建成果. |
场镇环境垃圾有序清运，始终保证了场镇干净、整洁、环境优美、安全放心。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
一个场镇 |
包含木座藏族乡场镇。 |
全部完成 |
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质量指标 |
干净、卫生、整洁、有序 |
及时完成清运，保证了场镇的环境卫生。 |
基本能够每天清运，有特殊情况请假，导致没有完成清运的，第二天一早完成清运工作。 |
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|
保证环境卫生工作顺利开展 |
对场镇环境卫生设施进行定期清洗、整理，保养，发现损坏等及时进行维修，为场镇环境卫生的干净整洁做好保障 |
设施设备进行了清洗，整理，保养。及时维修了损坏设施，保障了卫生干净。 |
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|
时效指标 |
及时、有效 |
能够在垃圾需要清运时及清运，能够及时制止一些不必要的纠纷。 |
及时清运垃圾 |
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|
成本指标 |
垃圾车维护保养，洒水车维护保养，垃圾桶等设施设备的维护更换，垃圾车驾驶员的工资，场镇保安人员工资。 |
垃圾车驾驶员工资：1600元/ 月， 场镇安保人员工资：1650元/月 |
一年发放一次。全额发放 |
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项目效益 |
经济效益 指标 |
综合利用价值 |
综合利用100% |
100% |
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社会效益 指标 |
人居舒适度提高 |
达到人居舒适度满意水平 |
基本满意 |
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生态效益 指标 |
生态保护 |
减少了人为活动对环境的破坏和影响 |
达到减少的目的 |
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可持续影响 指标 |
可持续影响指标 |
长期工作，发展战略及可持续性十分明显，降低了对环境的污染，提高了空气质量，潜在的减少了一些细菌，适当减少了人民生病的比例 |
适当降低了人民生病的比例 |
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|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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|
项目名称 |
信息化建设-网络运行维护费 |
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|
预算单位 |
平武县木座藏族乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
2.99 |
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|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
0 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障乡政府办公楼日常网络及通讯正常运行 |
乡政府办公楼日常网络及通讯正常运行 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
乡镇机关网络 |
全覆盖 |
全覆盖 |
|
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项目完成指标 |
质量指标 |
保障网络畅通 |
通过科学规范的网络化运维服务，提高我乡各项网络化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我乡各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务 |
稳定畅通，极少断网，遇特殊情况断网，也及时采取手段进行恢复。 |
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时效指标 |
机关网络正常运行，按时结算网络费用 |
100% |
有月份没有按照结算，但全年按时结算 |
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成本指标 |
按月支付 |
2491元/月 |
2491元/月 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
不因为网络不通畅发生工作失误，导致经济损失，节约车费，能从网络上报的可以不用坐车 |
能够及时有效接收到上级机关发来的指令，本乡信息也能够及时有效通过网络传输出去，上报上级部门 |
及时做到上通下达，减少了不必要的办公经费支出 |
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社会效益 指标 |
及时、有效帮助群众解决问题 |
群众的问题能够及时有效的帮助解决，在网络上联系各部门解决群众实际困难，增加政府公信力。 |
及时有效的办好群众的事情，群众的问题能够及时得到回应。 |
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|
生态效益 指标 |
减少出差，低碳办公 |
减少不必要的出差，降低排量消耗，低碳环保办公。 |
降低了排量消耗，降低了纸张的使用。环保办公。 |
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可持续影响 指标 |
降低办公费，差旅费等 |
有效降低了办公费及差旅，减少不必要的出差及办公用品的购买。 |
持续有效的降低办公费及差旅，减少了不必要的浪费。 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
人大代表视察经费 |
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预算单位 |
平武县木座藏族乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.92 |
执行数: |
1.92 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.92 |
其中-财政拨款: |
1.92 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
着力提升人大监督职责和各项工作职能，为镇上提供好的发展规划 |
进行了考察，对我乡发展提出了中肯的建议 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
人大代表全覆盖 |
每年组织至少一次人大代表视察。 |
组织人大代表进行了考察 |
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质量指标 |
得到的发展经验 |
在发展更好的地方取得好的发展经验，帮助乡上发展。 |
在其他地方学习到的经验，帮助乡上规划发展路线 |
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时效指标 |
每年在年底之前视察 |
每年在年底之前视察，对第二年全乡发展提出建设性建议 |
视察结束，对乡上提出了宝贵的意见 |
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成本指标 |
19200 |
视察经费控制在19200以内 |
19200元经费 |
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项目 效益指标 |
经济效益 指标 |
提出更好的经济发展规划建议 |
能够在视察了发展好的地区以后提出好的发展规划意见，帮助全乡加快经济发展 |
帮助全乡加快了经济发展，提出了好的规划路线。 |
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|
社会效益 指标 |
群众认可 |
群众因代表提出的好的建议得到实惠，得到群众的认可，社会认可度高 |
提出了好的建议，群众获得了实惠，得到群众的认可 |
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生态效益 指标 |
绿色发展 |
提出更高效，更环保的绿色发展规划和理念，生态保护更合理 |
提出高效。绿色的发展规划和理念，生态得到了保护 |
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可持续影响 指标 |
做到持续发展 |
能做好可持续发展规划，做长远规划，可持续规划。 |
为我乡做了可持续发展规划 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
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项目名称 |
协税护税工作经费 |
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预算单位 |
平武县木座藏族乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.5 |
执行数: |
0.5 |
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其中-财政拨款: |
0.5 |
其中-财政拨款: |
0.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保全年税收目标任务的完成，财政收入的应收尽收 |
完全全年税收，无偷税漏税 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
做到所有税收收入入国库。 |
做到应缴税收全部入国库 |
应缴税收全部收入国库 |
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质量指标 |
做好税收的协助征收工作 |
做好税收的征收协助工作，达到无偷税漏税 |
全乡税收全部上缴，无偷税漏税 |
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时效指标 |
及时征缴税收 |
及时征缴税收，不拖税 |
及时征缴税收，没有拖税情况 |
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成本指标 |
控制成本 |
尽量控制成本，减少支出，控制在5000以内 |
5000元 |
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项目 效益指标 |
经济效益 指标 |
增加国库税收 |
增加国库财政收入。让国家有更多的钱发展基础建设和经济建设，做到良性循环。 |
增加了国库财税收入 |
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社会效益 指标 |
遵纪守法 |
做好税收征缴工作，遵守国家税收法，遵纪守法 |
遵守国家税收法，依法交税 |
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生态效益 指标 |
保护生态环境 |
做好税收征缴工作，又更多的资金投入到生态发展上，保护生态环境 |
税收收入投入环境保护，更好的保护了环境 |
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可持续影响 指标 |
让税收法深入人心 |
长期的坚持税收征缴工作，打击偷税漏税现象，让税收深入人心，自觉缴税 |
全乡税收工作深入人心，人人自觉交税 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
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第三部分名词解释
2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。
10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。
11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。
12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。
16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。
19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。
21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。
22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。
27.城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。
32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
平武县木座藏族乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
平武县木座藏族乡人民政府属一级决算单位，下属事业单位 4 个，分别是便民服务中心、就业和社会保障中心、农业服务中心和文旅中心，人员编制数为 25人，其中：政府机关 15 人、行政工勤人员 1人，财政补助人员9人，年末实有 20人，其中： 政府机关 13人，行政工勤人员 0人，财政补助 7人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年平武县大木座藏族乡人民政府本年收入合计 500.37万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 358.33万元，占 71.61%。 年初结转和结余 60.20万元，占 12.03%，政府性 基金预算财政拨款收入 81.84 万元，占 16.35%；国有资本经营 预算财政拨 款收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0万元，占 0%；
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出合计500.37万元，其中：基本支出304.25万元，占 60.80%；项目支出 104.84万元，占20.95 %；年末结转和结余91.28万元，占 18.24%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
本单位按要求自行组织对 2020年部门整体支出中的6个项目开展绩效，从评价情况来看，本单位节能环保支出完成绩效目标100%， 充分利用了年度资金，完成了各项绩效目标指标。
（三）存在问题
部分项目未能发挥更好的绩效。
（四）改进建议
本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取各项目绩效更高效完成。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备51072702110014号