2020年四川省平武县卫生健康局决算编制说明
2020年度四川省平武县卫生健康局决算编制说明
目录
公开时间：2021年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议；制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。
3.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度。
4.负责负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系；严格实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，并建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。
5.完善所属医院运行新机制和乡村医生管理制度；完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
6.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。
7.负责职业安全健康监督管理职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.做好新冠感染疫情防控工作。疫情发生以来，县卫健系统全员上阵，外防输入、内防扩散，强化宣传引导，形成群防群控合力。建设完成县人民医院、疾控中心核酸检测实验室，进一步落实核酸检测工作。
2.全力推进健康扶贫工作。深入开展健康扶贫“五大行动”，核准农村贫困人口中因病致贫、因病返贫家庭数及患病人员情况，持续做好大病和慢性病患者分类救治。
3.持续深化医药卫生体制改革。一是积极推进紧密型县域医共体建设工作。二是扎实推进社会心理服务体系建设试点工作。三是持续推进分级诊疗制度建设。四是持续推进全科医生培养工作。
4.完善医疗卫生设施设备。一是加强卫生项目争取。二是添置更新医疗设备。
5.持续提升医疗服务能力。2020年，通过省市城乡医疗对口支援“传帮带”工程、“东西部扶贫协作”分批派驻儿科、脊柱外科、神经内科、重症医学、免疫科、乳腺外科等紧缺重点专业专家23名到我县开展对口支援工作，培养县乡医务人员68人。
6.公共卫生服务能力再上台阶。一是代表绵阳市接受了四川省促进基本公共卫生服务均等化指导中心对我县基本公共卫生项目进行现场督导对我县基本公共卫生项目开展工作予以了肯定。二是家庭医生签约服务工作提质增效，构建预防出生缺陷全程防护体系，积极开展婚前医学检查。三是积极创建省级健康促进示范县及全国社会心理服务体系建设试点县。
7.推进中医药服务振兴发展。目前，全县25所乡镇卫生院均设置中医科，建有中医馆，能提供中医药服务。积极参与新冠疫情防控工作。顺利通过四川省中医药产业示范先进县验收，并被省中医药管理局确定为中药品种朔源基地建设试点县。
8.提升妇幼服务水平。着力提升妇幼保健机构能力建设、内涵建设，全面落实妇幼健康项目。
9.加强卫生人才队伍建设。强化基层卫生健康人才队伍建设,探索改进“总量控制、上划管理、动态调剂”编制管理新模式和灵活多样招聘方式。
10.落实行政执法三项制度工作 。一是严格实施执法公示制，接受群众监督。二是积极推进执法全过程记录制。三是开展重大行政执法决定法制审核制。
11.深入推进“放管服”改革，提高行政服务效能。按照“马上办、网上办、就近办、一次办”清单要求，进一步规范办事标准、简化办事程序、压缩办事期限，全面推出公共场所卫生许可和医疗机构注册告知承诺制，提高了审批效率。
12.倡导全民健康生活方式。深入贯彻落实《“健康平武2030”规划纲要》，进一步细化年度工作推进措施。
13.大力开展爱国卫生运动。制定平武县2020年爱国卫生工作要点，深入开展爱国卫生月活动，做好病媒生物防制工作。持续开展城乡环境卫生整洁行动。
14.推进全县职业健康管理体制机制建设。进一步完善职业健康监管体系。广泛开展职业病防治法律、标准和知识宣传，重点提升农民工群体职业病防护意识和能力。
15.促进健康老龄服务管理。落实《四川省医疗卫生与养老服务结合发展规划（2018-2025年）》，建立健全老年人健康服务体系。
16.强化“8.17”洪灾灾后卫生防疫工作。加强“8.17”洪灾灾后卫生防疫工作。做好突发事件医疗救援和突发公共事件卫生应急处置工作。
二、机构设置
平武县卫生健康局下属二级单位36个，其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位34个。
纳入平武县卫生健康局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.平武县健康教育所
2.平武县紧急救援指挥中心
3.平武县药具管理站
4.平武县传染病医院
5.平武县康复院
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计15,265.56万元。与2019年相比，收、支总计各增加5162.05万元，增长51.09%。主要变动原因是2020年争取了项目资金：平武县医疗机构服务能力提升建设项目抗疫特别国债资金2557万元，传染病医院改扩建项目中央资金1100万元，浙江东西部扶贫协作项目资金-平武县健康扶贫惠民应用信息化建设项目410万元，民族地区卫生发展十年行动计划246.74万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助项目资金196.06万元，以及2020年新冠感染疫情防控资金685万元，“8.17”洪灾应急资金50万元，中央财政应急物资保障体系建设项目资金68.00万元，财政电子票据综合性服务平台采购资金，电子健康卡“一卡（码）”通用项目资金45万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计11,284.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,446.13万元，占74.85%；政府性基金预算财政拨款收入2,801.24万元，占24.82%；其他收入37.39万元，占0.33%。
（图2：收入决算结构图）
2020年本年支出合计11,263.00万元，其中：基本支出1,649.62万元，占14.65%；项目支出9,613.37万元，占85.35%。（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收、支总计15,265.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5341.12万元，增长53.82%。主要变动原因是2020年争取了项目资金，平武县医疗机构服务能力提升建设项目抗疫特别国债资金2557万元，传染病医院改扩建项目中央资金1100万元，浙江东西部扶贫协作项目资金-平武县健康扶贫惠民应用信息化建设项目等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8,427.36万元，占本年支出合计的75.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2064.90万元，增长32.45%。主要变动原因是增加了项目资金，相应项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出11,228.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出21.16万元，占0.19%；社会保障和就业支出472.41万元，占4.21%；卫生健康支出6,602.61万元，占58.80%；农林水支出878.51万元，占7.82%；住房保障支出398.59万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出54.08万元，占0.48%；抗疫特别国债安排的支出2,801.24万元，占24.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为8,427.36万元，完成预算99.78%。其中：
1. 一般公共服务支出（201）:
战略规划与实施2010104：支出决算为16.70万元，完成预算100%。
其他人力资源事务支出2011099：支出决算为4.46万元，决算数大于预算数的主要原因是本年使用上年结转资金。
2. 社会保障和就业支出（208）:
机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:支出决算为299.34万元，完成预算139.68%，决算数大于预算数的主要原因是2019年养老保险缴费略有结余，本年使用上年结转资金。
机关事业单位职业年金缴费支出2080506:支出决算为132.15万元，完成预算117.56%，决算数大于预算数的主要原因是2019年职业年金缴费略有结余，本年使用上年结转资金。
其他行政事业单位离退休支出2080599: 支出决算为8.11万元，完成预算100.37%，决算数大于预算数的主要原因本年使用上年结转资金。
死亡抚恤2080801: 支出决算为32.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育支出（210）：
行政运行2100101：支出决算为258.54万元，完成预算97.73%，决算数小于预算数的主要原因是压缩节俭开支。
一般行政管理事务2100102：支出决算为8.01万元，完成预算80.10%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度进行支付。
机关服务2100103:支出决算为275.04万元，完成预算103.78%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。
其他卫生健康管理事务支出2100199：支出决算为88.3万元，完成预算53.35%，决算数小于预算数的主要原因是财政电子票据综合性服务平台采购项目和健康促进县项目尚未完成，按项目进度支付经费。
其他公立医院支出2100299：支出决算为113.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
乡镇卫生院2100302：支出决算为839.51万元，完成预算127.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年结算了上年乡镇卫生院综合补差经费，本年加快了乡镇卫生院保险单位部分的支付进度。
其他基层医疗卫生机构支出2100399：支出决算数为363.19万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是基层医疗机构实施基本药物制度项目资金，部分资金在进行年终考核后发放。
精神卫生机构2100404：支出决算数为0.51元，完成预算17%，决算数小于预算数的主要原因是待项目完成考核后拨付。
基本公共卫生服务2100408 ：支出决算数为957.04万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目要求，待项目完成考核后拨付。
重大公共卫生专项2100409：支出决算数为40.25万元，完成预算64.81%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年度考核后应发放的项目资金。
突发公共卫生事件应急处理2100410：支出决算数为515.58万元，完成预算112%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了上年度考核完的项目款，并且本年度项目完成后，进行了支付。
其他公共卫生支出2100499：支出决算数为309.61万元，完成预算120%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目进度，支付了上年的项目款。
中医（民族医）药专项2100601：支出决算数为8万元，完成预算5%，决算数小于预算数的主要原因是中医药产业发展示范区建设项目正在进行项目方案的论证，按项目进度支付经费。
其他中医药支出2100699：支出决算数为2万元，本年未安排预算，决算数大于预算数的主要原因是按照项目进度，支付了上年的项目款。
计划生育服务2100717：支出决算数为724.26万元，完成预算117%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。
其他计划生育事务支出2100799：支出决算数为376.45万元，完成预算428%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。
行政单位医疗2101101：支出决算数为304.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
事业单位医疗2101102：支出决算数为97.21万元，完成预算108.46%，决算数大于预算数的主要原因是主要是使用了上年的结转资金。
城乡医疗救助2101301：支出决算数为0万元，本年预算数为0.4万元，为建国初期参加革命工作的退休干部适当医疗补助，待手续齐备后支付。
老龄卫生健康事务2101601：支出决算数为1.66万元，本年无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。
其他医疗卫生与计划生育支出2109901:支出决算数为1319.30万元，完成预算73.71%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度进行支付。
3、农林水支（213）：
社会发展2130506:支出决算数为878.51万元，完成预算96.54%，决算数小于预算数的主要原因是东西部协作平武县健康扶贫惠民应用信息化建设项目尚未完成，按项目进度支付。
4、住房公积金2210201：支出决算数为398.59万元，完成预算183.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年度结转资金。
5、灾害防治及应急管理支出（224）
应急救援2240108：支出决算数为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
自然灾害救灾补助2240703：支出决算数为4.08万元，本年未安排预算，决算数大于预算数的主要原因是2019年项目，在2020年完成，完成资金支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1648.26万元，其中：
人员经费1522.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费126.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.68万元，完成预算99.66%，决算数小于预算数的主要原因是加强三公经费的管理，节俭了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占17.04%；公务接待费支出决算9.69万元，占82.96%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,完成预算99.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.5%。主要原因是加强公务用车运行维护管理，节约开支。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于下属事业单位开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.69万元，完成预算99.69%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降0.31%。主要原因是减少了人均公务经费，同时加强“三公经费”的管理，节俭了开支。其中：
国内公务接待支出9.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，1535人次（不包括陪同人员），共计支出9.69万元，具体内容包括：市级调研医共体建设、市级基本公卫项目绩效评价、东西部协作工作、疫情防控工作落实情况督查、两项改革督导等业务。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2801.24万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，平武县卫生健康局机关运行经费支出126.22万元，比2019年减少11.34万元，下降8.24%（或与2019年决算数持平）。主要原因是加强“三公经费”的管理，节俭了开支；加强项目管理，按要求加快项目支付进度。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额3170.18万元，其中：政府采购货物支出620.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2549.34万元。主要用于新冠感染疫情防控物资采购和平武县医疗机构服务能力提升项目（医共体信息化建设）。授予中小企业合同金额2732.17万元，占政府采购支出总额的86.18%，其中：授予小微企业合同金额2641.98万元，占政府采购支出总额的83.34%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，平武县卫生健康局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，在公务用车改革后划归机关事务局统一管理，编制尚未变动。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对健康管理信息平台工作、项目争取工作、医改工作、120急救工作、卫生应急专项工作开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“健康管理信息平台工作”、“项目争取工作”、“120急救工作”、“医改工作”、“卫生应急专项工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）健康管理信息平台工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。根据我县医疗卫生服务体制改革需要，基于基本医疗及健康服务进家庭等工作，需继续实施电子网络化建设和管理、稳定和扩大卫生信息化人才队伍，通过项目实施，保障全县卫健系统公共卫生健康管理平台、基层卫生系统信息平台、网络直报平台等基础平台的正常运行、健康管理团队服务顺利实施，以及对基层医疗机构的有力监督，保障健康管理信息平台的顺利运行。
（2）项目争取工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施， 2020年卫健系统开展项目工作向上对接争取等工作，包装申报项目，为医共体及卫生建设项目申报、争取工作打下坚实的基础，建设人民满意的医疗服务体系，提高人民群众的健康水平，切实缓解全县人民群众，特别是偏远乡镇群众“看病难、看病贵”问题，了解基层群众的日常健康状况和需求，让医务人员走进基层百姓，为人民群众提供优质的医疗服务。
（3）120急救工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，120急救中心负责统一指挥调度全县急救网络和其他资源开展伤病员现场急救，转运及途中监护。承担全县急救体系网络管理和技术培训、指导工作以及全县急救信息的统计、分析，大众急救知识的宣传和技能培训。中心调度员全年24小时在岗值班值守，保障全年120电话均得到受理（接听率100%），最大限度保证了我县人民的生命健康。
（4）医改工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，分级诊疗服务能力全面提升，保障机制逐步健全，布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的新型分级诊疗格局形成。
（5）卫生应急专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断完善突发公共卫生事件各项工作制度，切实加强突发公共卫生事件应急管理工作，加强人员培训和内涵建设，建立健全了卫生应急体系，提高了对突发公共卫生事件预警和应急能力，最大限度地预防和减少突发事件造成的伤害，圆满完成了各项卫生应急工作任务。
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县卫生健康局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（201）:
其他人力资源事务支出2011099：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行等上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（208）:
机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出2080599: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
其他残疾人事业支出2081199: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）：
行政运行2100101：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务2100102：反映行政单位(包括实行公
务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务2100103:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
其他公立医院支出2100199：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
乡镇卫生院2100302：反映用于乡镇卫生院的支出。
其他基层医疗卫生机构支出2100399：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
精神卫生机构2100404：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。
基本公共卫生服务2100408 ：反映基本公共卫生服务支出。
重大公共卫生专项2100409：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
突发公共卫生事件应急处理2100410：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
其他公共卫生支出2100499：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
中医（民族医）药专项2100601：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
其他中医药支出2100699：反映除中医（民族医）药方面的专项支出以外的其他中医药支出。
计划生育服务2100717：反映计划生育服务支出。
其他计划生育事务支出2100799：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
行政单位医疗2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗2101102：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
老龄卫生健康事务2101601：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
其他医疗卫生与计划生育支出2109901:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
12.农林水支（213）：
社会发展2130506:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
13.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.自然灾害救灾补助2240703：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
平武县卫生健康局2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
平武县卫生健康局属于一级预算单位，其中下属二级单位36个，含参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位30个（县直医疗单位5个，25个乡镇卫生院），纳入平武县卫生健康局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位5个（平武县健康教育所、平武县紧急救援指挥中心、平武县药具管理站、平武县传染病医院、平武县康复院）。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议；制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。
3.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度。
4.负责负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系；严格实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，并建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。
5.完善所属医院运行新机制和乡村医生管理制度；完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
6.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。
7.负责职业安全健康监督管理职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
县卫生健康局行政编制10名，工勤编制3名。纳入平武县卫生健康局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位5个事业单位，核定编制52名，25个乡镇卫生院的编制数240名。2020年末，机关年末实有人数12人，5个事业单位年末实有39人，25个乡镇卫生院年末实有201人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年总收入15265.56万元，其中财政拨款收入11284.77万元，上年结转结余3980.79万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年度单位整体支出规模为11262.99万元（其中：基本支出1649.62万元，项目支出9613.37万元）。主要内容为：一般公共服务支出21.16万元，占0.19%；社会保障和就业支出472.41万元，占4.19%；医疗卫生与计划生育支出6637.00万元，占58.93%；农林水支出878.51万元，占7.80%；住房保障支出398.59万元，占3.54%；灾害防治及应急管理支出54.08，占0.48%；抗疫特别国债安排的支出2801.24万元，占24.87%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：
1.2020年本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，预算和决算报表均在平武县政府政务网站公开。
2.绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
（二）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况：
1.行政运转保障。保障机关运转、履行职能职责总体情况。2020年本部门职员各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。
2.机关厉行节约。机关因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。2020年本部门的车辆运行维护费和公务接待费与2019年相比略有下降。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
（二）存在问题
1.预算绩效管理协作程度不足，评价范围偏小，质量有待提高，绩效评价结果应用有待加强。
2.内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。
3.财务管理水平有待提高。部分人员对预算管理认识不到位、理解不充分，对业务不熟悉，对工作重点把握不到位，缺乏系统的培训。
（三）改进建议
1.严格绩效目标管理，专项资金必须要有目标描述准确、支出计划清晰的绩效目标，做到“一分预算，一分目标”，尤其是新增项目，没有细化量化、适当可行的绩效目标，不得通过预算编审。
2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
3.加强单位内部机构的预算管理意识，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表.pdf
二、收入决算表.pdf
三、支出决算表.pdf
四、财政拨款收入支出决算总表.pdf
五、财政拨款支出决算明细表.pdf
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf
川公网安备51072702110014号