第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

平武县人民医院是平武县人民政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；承担基层医疗卫生机构、中级各类卫生技术人员的进修和培训，中等卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务；对社区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；接受下级医疗卫生机构的转诊；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作，承担县卫健局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年平武县人民医院在县委、县政府和上级卫健主管部门的领导下，院班子一手抓实疫情防控，一手抓医疗服务，保障了疫情防控常态化期间医疗服务工作安全、有序开展，其他工作齐头并进。用实际行动践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神。积极承担起平武县唯一的新冠肺炎治疗定点医院的社会责任。顺利完成了年初既定工作目标,各项工作取得较好成绩。现将我院2020年重点工作完成情况总结如下：

1.以党建统领全院工作

党总支发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，压紧压实全面从严治党主体责任，狠抓党风廉政建设和反腐败工作。把全面从严治党的新成效转化为医院高质量发展的新效能，为医院各项事业发展提供强有力的政治保障。2020年6月我院被中共绵阳市委组织部评选命名为1A市级示范党组织。

2.医疗业务工作

2.1 学科建设稳步推进，新业务按计划开展。一是近视防控中心于2020年4月正式运行。二是五官科住院病区在5月正式恢复运行。三是核酸病毒检测实验室6月底建成。四是2020年5月完成申报县级卒中防治中心工作，已与中心医院签订卒中防治工作协议，已通过市卫健委审核，下一步将完善工作程序，挂牌运行。五是病理科12月底开展病理冰冻诊断项目。六是开展数十项新技术、新项目。

2.2 疫情防控全力以赴。全院上下一盘棋，筑牢疫情防线；最美逆行者不分日夜，守护人民健康。一是不断优化发热门诊、预检分诊工作流程，进行流程再造，严防交叉感染。二是不断完善新冠病毒肺炎医疗救治组工作。三是组织全员培训，重点对医院各级各类人员的诊疗方案和个人防护培训。四是全面做好疫情防控物资储备及能力建设。

2.3 加强人才培训力度，多举措夯实人力资源。一是多渠道引进专科人才。二是派出4名医师分别到绵阳市中心医院、浙江省衢州市第二人民医院、四川省人民医院进修学习；派出1名内科医师到四川绵阳四0四医院规培3年。三是积极参加各级专委会学习，医院共派出90余人次，参加输血、消化、儿科、心血管内科、急诊、普外、护理、院感等医学专委会的短期学术交流活动。四是完成了2020年的院内培训计划，组织实施全院性业务培训学习10余次，内容涉及院感知识、传染病及公共卫生知识、卫生法律法规、急诊急救知识等。五是举办市继教项目，全县约1000余人次参加培训学习。六是按计划完成了平武县21名全科医生转岗培训临床实践培训工作。七是2020年接收乡镇骨干人员培训4名，接收四川中医药高等专科学校临床和护理等专业实习生8人，实施一对一带教，实施实习生规范管理。

2.4 加强重点专科建设。按照四川省省级财政补助县级医院临床重点专科建设项目安排，我院“县级医院临床重点专科建设”项目有：呼吸内科，妇产科、儿科、消化内科、普外科、心血管内科等，各专科按照重点专科建设标准建设，有效提升了以上专科的专业技术能力。

2.5 出色完成政府指令性任务。2020年出色完成政府指令性任务，参加疫情防控、卫生应急、医卫保障、义诊等公益任务109场次，派出医务人员279人次。其中平武县8.17洪灾后，立即先后派出5批医疗救援队，截止8月30日，共派出19名医护人员，徒步进入洪灾重灾区白马、泗耳等乡镇村社开展伤员救治和传染病防治工作；2020年1月新冠疫情发生以来，我院号召全院医护人员积极参加志愿者服务，参加我院发热门诊、门、急诊预检分诊工作共计5470余人次。

3.医共体建设改革成效显著

根据中共平武县委、平武县人民政府关于印发《平武县紧密型县域医疗卫生共同体建设试点方案》的通知（平委〔2020〕120号）文件精神，2020年9月30日平武县成立平武县医院集团。平武县医院集团成立后，协助完成以下工作：一是在县人民医院建成远程影像超声心电会诊中心。二是在县人民医院建立区域临床医学检验中心。三是拟在县人民医院建立消毒供应中心。四是组建“四个专科联盟”，县医院牵头的危急重创联盟，中医院牵头的中医联盟，妇保院牵头的妇女儿童专科联盟和疾控中心牵头的公共卫生联盟。五是医院集团召开了第一届理事会，会议议定了《平武县医院集团章程》。

4.脱贫攻坚工作

4.1 健康扶贫工作

我院严格按照健康扶贫相关等文件要求执行。一是设贫困患者挂号专用窗口，免收挂号费。二是严格执行“十免四补助”政策，免收挂号费、一般诊查费、院内会诊费等费用。四是严格执行分级诊疗制度。五是定期对贫困患者的住院费用进行公示，广泛接受患者和社会各界监督。

4.2 扎实开展驻村帮扶工作

一是实施结对帮扶、责任到人。二是因户施策，增加群众收入。三是落实就业、教育和医疗扶贫政策。

二、机构设置

我院属于差额补助的一级决算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13985.57万元。与2019年相比，收、支总计各增加6198.96万元，增长79.61%。主要变动原因是2020年我院新增地方政府债券资金5000万元，用于医院改建项目。

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计13460.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入659.55万元，占4.90%；政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占37.15%；事业收入7519.25万元，占55.86%；其他收入281.93万元，占2.09%。

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计8311.15万元，其中：基本支出7334.85万元，占88.25%；项目支出976.30万元，占11.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6167.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5488.48万元，增幅较大。主要变动原因是2020年我院新增地方政府债券资金5000万元，用于医院改建项目，增加了财政拨款收入的同时也增加的相应的财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出683.67万元，占本年支出合计的8.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加357.35万元，增幅较大。主要变动原因是2019年度养老保险等经费因削减指标未纳入当年财政决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出683.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（208）122.27万元，占17.88%；卫生健康支出（210）504.24万元，占73.76%；住房保障支出（221）57.16万元，占8.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政支出决算数为683.67万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为76.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为38.11万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）: 支出决算为7.95万元，决算数大于预算数原因是该资金为退休人员慰问费支出，未纳入年初预算。

4.卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）:支出决算为174.43万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210）公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）:支出决算为143.62万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生转岗培训经费、公立医院改革等项目资金为上年结转资金。

6.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）:支出决算为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因是食品安全保障项目资金为上年结转资金。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101101）:支出决算为155.25万元，决算数大于预算数主要原因是该资金为2019年全县干部职工体检经费，非年初预算数。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为30.32万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为57.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出377.43万元，其中：

人员经费217.06万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费160.37万元，主要包括：培训费、专业材料费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县人民医院2020年度无“三公”经费财政拨款支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年无财政拨款公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2020年无财政拨款公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出670.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，平武县人民医院政府采购支出总额2199.76万元，其中：政府采购货物支出1654.76万元、政府采购工程支出473.00万元、政府采购服务支出72.00万元。主要用于采购医疗设备以及医院改建项目支出。授予中小企业合同金额2199.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1689.16万元，占政府采购支出总额的76.79%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平武县人民医院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公，单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目（政府指定应急救援项目、人才培训项目、重点学科建设项目）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行的常态。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“政府指定应急救援项目资金”、“人才培训项目资金”、“重点学科建设项目资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政府指定应急救援项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各项社会活动的有序开展，圆满的完成了洪灾等政府指派的各项应急救援任务。

 

（2）人才培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了医务人员的业务培训次数，提高了医疗服务能力。

 

（3）重点学科建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强人才梯队建设，落实人才培养计划，优化学科结构，规范了专科管理保障。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

平武县人民医院

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

平武县人民医院是平武县人民政府举办的县级公立综合医院，是一所集医疗、预防保健、康复、教学、科研为一体的国家二级甲等综合医院，是全县医疗业务技术的指导中心。

医院设有41个内部科室，其中临床科室14个，医技科室8个，医辅科室8个，职能科室11个。

（二）机构职能。

坚持医院的公益性，以病人为中心，持续改进医疗、预防、保健、康复、教学、科研工作，承担突发公共卫生事件、对口支援等政府指令性任务。

（三）人员概况。

我院编制总数150人，编制床位200张。2020年末实有在职人数302人（其中：正式在编人员140人；劳动合同制157人；返聘5人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年医院财政拨款收入总计6167.26万元（其中：年初财政拨款结转507.71万元，2020年一般公共预算财政拨款收入659.55万元；政府性基金预算财政拨款收入5000万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年医院财政资金支出6167.26万元（按功能分类：社会保障就业支出122.27万元、卫生健康支出504.23万元、住房和保障支出57.16万元、其他支出670.06万元。按支出性质和经济分类：基本支出377.43万元、项目支出976.29万元），年末财政补助结转：4813.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我院严格执行《预算法》，规范预算管理，细化预算编制，健全预算机制，认真开展预算公开、公示，加强内部控制制度建设及落实，部门收支严格按照预算及相关政策执行，预算编制严格按照上级下发的口径编列，编制数据经过财政部门严格审核把关，以保证编制数据准确无误。自觉接受财政、审计部门的监督。部门财政资金收支管理无违规违纪现象发生。

预算编制报送及时，数据准确，绩效目标明确，编制质量良好，批复下达及时。

（二）专项预算管理。

我院专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、按时完成了专项预算绩效目标、认真组织实施、没有违规违纪情况发生。

（三）结果应用情况。

我单位认真完成绩效自评、绩效目标公开和自评公开，对评价结果认真整改，应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年医院收到财政资金投入5659.55万元，主要作为对医院运行经费的补充及项目执行经费。我院严格遵守法律法规和财经政策，实行单位内部控制和信息公开，自觉接受财政、审计部门的监督，努力提高财政资金的使用效益，没有违法违规使用财政补助经费情况。

通过部门财政资金的投入，极大程度地弥补了医院的运行成本，维持了公立医院的公益性、福利性，满足了人民群众的医疗需求，保障了医院的正常运行，促进了我县卫生事业的发展，取得了较好的社会效益。

（二）存在问题。

1.预算编制和实际执行还有一定偏差

主要原因是中央、省、市级的项目资金有一定的不确定性，没有纳入年初预算。年中工资调整、五险一金基数调整、人员调动等也会引起预算资金的追加追减。

（三）改进建议。

1.进一步细化预算编制，将有据可查的各级财政补助及项目纳入年初预算，提高预算执行符合率。

2.希望政府持续加大对医院的投入，有效地减轻医院的负担。医院应加强成本核算，降低医院运行成本，提高资金使用效益。

附表：

 一、收入支出决算总表.pdf
      二、收入决算表.pdf
      三、支出决算表.pdf
      四、财政拨款收入支出决算总表.pdf
      五、财政拨款支出决算明细表.pdf
      六、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
      七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
      八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
      九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
      十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
      十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
      十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
      十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
      十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf