2020年度

四川省平武县卫生和计划生育监督执法大队部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年10月25日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

附件1 26

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 30

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表 41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要承担全县的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构、母婴保健、采供血机构、消毒卫生等执法监督检查；依法开展各类卫生整治和打击非法行医；受平武县卫健局委托，对管辖范围内的公共场所、生活饮用水卫生许可进行现场审查；对群众相关举报投诉，传染病等突发公共卫生事件进行调查取证并采取必要处置措施，提出处理意见；对重大活动进行卫生监督保障；对卫生监督协管员和相关从业人员进行法律知识和业务知识培训；开展卫生法律知识宣传教育和咨询。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，县卫计执法监督大队进一步解放思想、凝聚力量、攻坚克难，不断加大卫生计生监督工作力度，扎实履行卫生计生执法监督各项职能职责。一年来，我大队共检查被监督单位3041户次，出动卫生监督员（含协管员）6082人次，出动监督车辆2200余台次，下发监督意见书3041份次，共办理案件36件，共计罚款人民币175400.00元整，完成国家“双随机、一公开”抽检共37家。有效维护了辖区内医疗服务的良好秩序，有力保障了辖区内公共场所卫生与生活饮用水卫生安全。年内，县域内未出现暴发性疫情与突发公共卫生事件。

二、机构设置

平武县卫生和计划生育监督执法大队属于一级决算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计89.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加4.13万元，上升4.83%。主要变动原因是上年结转和结余资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计79.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.24万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计83.79万元，其中：基本支出81.79万元，占97.61%；项目支出2万元，占2.39%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计79.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.85万元，下降1.06%。主要变动原因是结转和结余资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出83.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款上升3.64万元，增加4.54%。主要变动原因是住房保障支出提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出83.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.83万元，占10.54%；卫生健康支出62.72万元，占74.85%；住房保障支出12.24万元，占14.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为83.79万元，完成预算99.04%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）: 社会保障和就业支出（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算数为5.65万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）决算数为2.79万元；其他残疾人事业支出（2081199）决算数为0.39万元。共计支出决算为8.83万元，完成预算86.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出（210）:卫生监督机构（2100402）决算数为60.41万元；行政单位医疗（2101101）决算数为2.31万元。共计决算支出62.72万元，完成预算90.19%。决算数小于预算数的主要原因是政策性支出减少。

3.住房保障支出（211）：住房公积金（2210201）决算数为12.24万元，决算数大于预算数的原因是政策性支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出81.79万元，其中：

人员经费64.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费17.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算68.09%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少及车辆使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.67万元，占79.7%；公务接待费支出决算0.68万元，占20.30%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.公务用车运行维护费支出2.67万元,完成预算66.75%。公务用车运行维护费支出决算比2019年减少0.86万元，下降24.36%。主要原因是用车安排减少。

截至2020年12月底，单位共有特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出2.67万元。主要用于主要用于全县的公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构、母婴保健和计划生育、采供血机构等执法监督检查所需的特种专业技术车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.68万元，完成预算73.91%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降19.05%。主要原因是公务接待减少，其中：

国内公务接待支出0.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接4批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：市级主管部门检查指导工作、其他县市区兄弟单位经验交流等接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，平武县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出17.55万元，比2019年减少4.99万元，减少22.14%主要原因是单位日常开支减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，平武县卫生和计划生育监督执法大队无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平武县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公共场所卫生管理人员培训、公共场所专项整治、卫生防疫津贴、卫生监督专项、执法文书卫生许可证印制等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看5个项目绩效目标基本完成，达到了预期效果。

（一）1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“公共场所卫生管理人员培训、公共场所专项整治、卫生防疫津贴、卫生监督专项、执法文书卫生许可证印制”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“公共场所卫生管理人员培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年对全县200余家公共场所卫生管理人员进行卫生知识和法律法规培训。发现的主要问题：资金过少，培训人数增多。下一步改进措施：申请增加项目资金。

（2）“公共场所专项整治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.77185万元，完成预算的88.6%。通过项目实施，保障对2020年全县公共场所、学校、传染病、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的专项整治工作，完成打击非法行医任务。

（3）“卫生防疫津贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.1088万元，执行数为1.1088万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卫生监督员2020年度卫生津贴发放。

（4）“卫生监督专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.6992万元，完成预算的85%。通过项目实施，保障了对全县公共场所、学校、传染病卫生、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的日常卫生监督检查工作。

（5）“执法文书卫生许可印制”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了印制2020年在监督执法过程中使用的各种检查表和执法文书，购买2020年打印各种执法文书的相关耗材，印制5000份卫生法律法规知识宣传册（单）。发现的主要问题：项目资金过少。下一步改进措施：申请增加项目资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公共场所卫生管理人员培训
预算单位			平武县卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年全县200余家公共场所卫生管理人员进行卫生知识和法律法规培训16学时。			完成对2020年全县184家公共场所卫生管理人员及从业人员527人进行卫生知识和法律法规培训16学时。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年公共场所卫生管理人员培训	200余家，约600人	184家，527人
		质量指标	培训完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	培训人员	17元/人	18.97元/人
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	规范公共场所监督管理	规范公共场所监督管理
	效益指标		对公共场所卫生管理人员的促进作用	增加公共场所业主和卫生管理人员对卫生知识及相关法律法规的了解，指导对从业人员进行培训	促进了公共场所业主及卫生管理员、从业人员对卫生知识及相关卫生法律法规的了解。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公共场所卫生管理人员满意度	》90%	》90%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公共卫生专项整治
预算单位			平武县卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	1.77
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	1.77
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年对全县公共场所、学校、传染病、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的专项整治工作，完成打击非法行医任务。			完成了2020年对全县公共场所、学校、传染病、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的专项整治工作，完成2020年度打击非法行医任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年公共场所专项检查工作	1次	1次
			完成2020年打击非法行医专项工作	1次	1次
			完成2020年学校卫生专项检查工作	1次	1次
			完成2020年传染病卫生专项检查工作	1次	1次
			完成2020年放射卫生专项检查工作	1次	1次
			完成2020年医疗卫生专项检查工作	1次	1次
			完成2020年消毒卫生专项检查工作	1次	1次
		质量指标	专项检查完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	根据上级部门下达专项检查文件中要求的时间	按照上级部门下达专项检查文件中要求的时间完成
	项目完成指标	成本指标	人员经费	7000元	1.77万元
			下乡交通费	11000元
			监督资料归档	2000元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	按时按要求完成各种专项检查，达到整治目的	完成专项检查任务，达到整治目的。
	满意度指标	满意度指标	上级部门的满意度	》90%	》90%
			受监督对象的满意度	》90%	》90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			卫生防疫津贴
预算单位			平武县卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		1.1088	执行数:	1.1088
	其中-财政拨款:		1.1088	其中-财政拨款:	1.1088
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年6名卫生计生监督员卫生防疫津贴的发放			按时发放2020年6名卫生计生监督员卫生防疫津贴
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年卫生计生监督员卫生防疫津贴的发放	6名	6名
		质量指标	津贴发放率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月3日
		成本指标	卫生防疫津贴	154元/人/月	154元/人/月
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	提高卫生计生监督员工作积极性	提高了卫生计生监督员工作积极性
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			卫生监督专项
预算单位			平武县卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	1.70
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	1.70
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年对全县公共场所、学校、传染病卫生、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的日常卫生监督检查工作。			完成2020年对全县公共场所、学校、传染病卫生、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的日常卫生监督检查工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年公共场所监督检查	1次	1次
			完成2020年学校卫生监督检查	1次	1次
			完成2020年传染病卫生监督检查	1次	1次
			完成2020年放射卫生监督检查	1次	1次
			完成2020年医疗机构监督检查	1次	1次
			完成2020年消毒卫生监督检查	1次	1次
			完成2020年饮用水卫生监督检查	1次	1次
		质量指标	监督覆盖率	》90%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	人员经费	13000元	16992元
			下乡交通费	5000元
			监督资料归档	2000元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	规范监督检查，提高监督覆盖率	完成监督覆盖率100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受监督对象的满意度	》90%	》90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			卫生执法文书卫生许可证印制
预算单位			平武县卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	印制2020年在监督执法过程中使用的各种检查表和执法文书，购买2020年打印各种执法文书的相关耗材，印制2020卫生法律法规知识宣传册（单）。			印制2020年在监督执法过程中使用的各种检查表和执法文书，购买2020年打印各种执法文书的相关耗材，印制5000份卫生法律法规知识宣传册（单）。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印制2020年监督执法过程中使用的各种执法文书	一批	一批
			购买2020年打印各种执法文书的相关耗材	一批	一批
			印制卫生法律法规知识宣传册（单）	约5000份	5000份
		质量指标	监督执法文书书写规范率	100%	100%
		时效指标	使用时间	2020年	2020年度
		成本指标	执法文书	3000元/批	1万元
			耗材	5000元/批
			卫生法律法规知识宣传册（单）	0.5元/份
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	规范监督执法文书的书写，加强卫生法律法规的宣传	加强了卫生法律法规知识的宣传，规范了执法文书的书写。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	》90%	》90%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县卫生和计划生育监督执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

平武县卫生和计划生育监督执法大队

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。平武县卫生和计划生育监督执法大队2020年末共有机构数是1个，全额预算单位为1个，机构比去年没有增加数量。

（二）机构职能。平武县卫生和计划生育监督执法大队主要承担全县的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构、母婴保健、采供血机构等执法监督检查；依法开展各类卫生整治和打击非法行医；受平武县卫生和健康局委托，对管辖范围内的公共场所、生活饮用水卫生许可进行现场审查；对群众相关举报投诉，传染病等突发公共卫生事件进行调查取证并采取必要处置措施，提出处理意见；对重大活动进行卫生监督保障；对卫生监督员和相关从业人员进行法律知识和业务知识培训；开展卫生法律知识宣传教育和咨询。

（三）人员概况。平武县卫生和计划生育监督执法大队2020年末共有财政供养人数4人，与上年相比减少；编制数10个，现有编制人数4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年全年总收入：89.63万元，其中：财政拨款收入79.24万元，上年结转和结余：10.39万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年支出总额89.63万元，其中基本支出为81.79万元；项目支出2万元，结转结余5.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学。

（二）结果应用情况。

我单位2020年在财政资金的使用过程中，全部按规定申拨资金，对报销单据严格审核，杜绝套取资金的风险，收支分离、支出记账分岗分人、专人专管、杜绝错账乱账。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。支出绩效评价工作的运行，能很好的发现单位支出存在的短板及问题，保障了财政资金的有效使用。

（二）存在问题。目前单位人员少，一人多岗，不能规范的做好绩效评价工作。

（三）改进建议。目前我单位工作还需进一步细化，希望做的好的单位能交流一下经验。

2020年度

四川省平武县卫生和计划生育监督执法大队部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年10月25日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

附件1 26

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 30

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表 41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要承担全县的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构、母婴保健、采供血机构、消毒卫生等执法监督检查；依法开展各类卫生整治和打击非法行医；受平武县卫健局委托，对管辖范围内的公共场所、生活饮用水卫生许可进行现场审查；对群众相关举报投诉，传染病等突发公共卫生事件进行调查取证并采取必要处置措施，提出处理意见；对重大活动进行卫生监督保障；对卫生监督协管员和相关从业人员进行法律知识和业务知识培训；开展卫生法律知识宣传教育和咨询。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，县卫计执法监督大队进一步解放思想、凝聚力量、攻坚克难，不断加大卫生计生监督工作力度，扎实履行卫生计生执法监督各项职能职责。一年来，我大队共检查被监督单位3041户次，出动卫生监督员（含协管员）6082人次，出动监督车辆2200余台次，下发监督意见书3041份次，共办理案件36件，共计罚款人民币175400.00元整，完成国家“双随机、一公开”抽检共37家。有效维护了辖区内医疗服务的良好秩序，有力保障了辖区内公共场所卫生与生活饮用水卫生安全。年内，县域内未出现暴发性疫情与突发公共卫生事件。

二、机构设置

平武县卫生和计划生育监督执法大队属于一级决算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计89.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加4.13万元，上升4.83%。主要变动原因是上年结转和结余资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计79.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.24万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计83.79万元，其中：基本支出81.79万元，占97.61%；项目支出2万元，占2.39%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计79.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.85万元，下降1.06%。主要变动原因是结转和结余资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出83.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款上升3.64万元，增加4.54%。主要变动原因是住房保障支出提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出83.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.83万元，占10.54%；卫生健康支出62.72万元，占74.85%；住房保障支出12.24万元，占14.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为83.79万元，完成预算99.04%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）: 社会保障和就业支出（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算数为5.65万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）决算数为2.79万元；其他残疾人事业支出（2081199）决算数为0.39万元。共计支出决算为8.83万元，完成预算86.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出（210）:卫生监督机构（2100402）决算数为60.41万元；行政单位医疗（2101101）决算数为2.31万元。共计决算支出62.72万元，完成预算90.19%。决算数小于预算数的主要原因是政策性支出减少。

3.住房保障支出（211）：住房公积金（2210201）决算数为12.24万元，决算数大于预算数的原因是政策性支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出81.79万元，其中：

人员经费64.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费17.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算68.09%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少及车辆使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.67万元，占79.7%；公务接待费支出决算0.68万元，占20.30%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.公务用车运行维护费支出2.67万元,完成预算66.75%。公务用车运行维护费支出决算比2019年减少0.86万元，下降24.36%。主要原因是用车安排减少。

截至2020年12月底，单位共有特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出2.67万元。主要用于主要用于全县的公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构、母婴保健和计划生育、采供血机构等执法监督检查所需的特种专业技术车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.68万元，完成预算73.91%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降19.05%。主要原因是公务接待减少，其中：

国内公务接待支出0.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接4批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：市级主管部门检查指导工作、其他县市区兄弟单位经验交流等接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，平武县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出17.55万元，比2019年减少4.99万元，减少22.14%主要原因是单位日常开支减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，平武县卫生和计划生育监督执法大队无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平武县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公共场所卫生管理人员培训、公共场所专项整治、卫生防疫津贴、卫生监督专项、执法文书卫生许可证印制等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看5个项目绩效目标基本完成，达到了预期效果。

（一）1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“公共场所卫生管理人员培训、公共场所专项整治、卫生防疫津贴、卫生监督专项、执法文书卫生许可证印制”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“公共场所卫生管理人员培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年对全县200余家公共场所卫生管理人员进行卫生知识和法律法规培训。发现的主要问题：资金过少，培训人数增多。下一步改进措施：申请增加项目资金。

（2）“公共场所专项整治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.77185万元，完成预算的88.6%。通过项目实施，保障对2020年全县公共场所、学校、传染病、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的专项整治工作，完成打击非法行医任务。

（3）“卫生防疫津贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.1088万元，执行数为1.1088万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卫生监督员2020年度卫生津贴发放。

（4）“卫生监督专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.6992万元，完成预算的85%。通过项目实施，保障了对全县公共场所、学校、传染病卫生、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的日常卫生监督检查工作。

（5）“执法文书卫生许可印制”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了印制2020年在监督执法过程中使用的各种检查表和执法文书，购买2020年打印各种执法文书的相关耗材，印制5000份卫生法律法规知识宣传册（单）。发现的主要问题：项目资金过少。下一步改进措施：申请增加项目资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公共场所卫生管理人员培训
预算单位			平武县卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年全县200余家公共场所卫生管理人员进行卫生知识和法律法规培训16学时。			完成对2020年全县184家公共场所卫生管理人员及从业人员527人进行卫生知识和法律法规培训16学时。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年公共场所卫生管理人员培训	200余家，约600人	184家，527人
		质量指标	培训完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	培训人员	17元/人	18.97元/人
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	规范公共场所监督管理	规范公共场所监督管理
	效益指标		对公共场所卫生管理人员的促进作用	增加公共场所业主和卫生管理人员对卫生知识及相关法律法规的了解，指导对从业人员进行培训	促进了公共场所业主及卫生管理员、从业人员对卫生知识及相关卫生法律法规的了解。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公共场所卫生管理人员满意度	》90%	》90%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公共卫生专项整治
预算单位			平武县卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	1.77
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	1.77
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年对全县公共场所、学校、传染病、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的专项整治工作，完成打击非法行医任务。			完成了2020年对全县公共场所、学校、传染病、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的专项整治工作，完成2020年度打击非法行医任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年公共场所专项检查工作	1次	1次
			完成2020年打击非法行医专项工作	1次	1次
			完成2020年学校卫生专项检查工作	1次	1次
			完成2020年传染病卫生专项检查工作	1次	1次
			完成2020年放射卫生专项检查工作	1次	1次
			完成2020年医疗卫生专项检查工作	1次	1次
			完成2020年消毒卫生专项检查工作	1次	1次
		质量指标	专项检查完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	根据上级部门下达专项检查文件中要求的时间	按照上级部门下达专项检查文件中要求的时间完成
	项目完成指标	成本指标	人员经费	7000元	1.77万元
			下乡交通费	11000元
			监督资料归档	2000元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	按时按要求完成各种专项检查，达到整治目的	完成专项检查任务，达到整治目的。
	满意度指标	满意度指标	上级部门的满意度	》90%	》90%
			受监督对象的满意度	》90%	》90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			卫生防疫津贴
预算单位			平武县卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		1.1088	执行数:	1.1088
	其中-财政拨款:		1.1088	其中-财政拨款:	1.1088
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年6名卫生计生监督员卫生防疫津贴的发放			按时发放2020年6名卫生计生监督员卫生防疫津贴
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年卫生计生监督员卫生防疫津贴的发放	6名	6名
		质量指标	津贴发放率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月3日
		成本指标	卫生防疫津贴	154元/人/月	154元/人/月
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	提高卫生计生监督员工作积极性	提高了卫生计生监督员工作积极性
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			卫生监督专项
预算单位			平武县卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	1.70
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	1.70
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年对全县公共场所、学校、传染病卫生、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的日常卫生监督检查工作。			完成2020年对全县公共场所、学校、传染病卫生、放射卫生、医疗机构、餐饮具消毒单位、集中供水单位、用血单位的日常卫生监督检查工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年公共场所监督检查	1次	1次
			完成2020年学校卫生监督检查	1次	1次
			完成2020年传染病卫生监督检查	1次	1次
			完成2020年放射卫生监督检查	1次	1次
			完成2020年医疗机构监督检查	1次	1次
			完成2020年消毒卫生监督检查	1次	1次
			完成2020年饮用水卫生监督检查	1次	1次
		质量指标	监督覆盖率	》90%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	人员经费	13000元	16992元
			下乡交通费	5000元
			监督资料归档	2000元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	规范监督检查，提高监督覆盖率	完成监督覆盖率100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受监督对象的满意度	》90%	》90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			卫生执法文书卫生许可证印制
预算单位			平武县卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	印制2020年在监督执法过程中使用的各种检查表和执法文书，购买2020年打印各种执法文书的相关耗材，印制2020卫生法律法规知识宣传册（单）。			印制2020年在监督执法过程中使用的各种检查表和执法文书，购买2020年打印各种执法文书的相关耗材，印制5000份卫生法律法规知识宣传册（单）。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印制2020年监督执法过程中使用的各种执法文书	一批	一批
			购买2020年打印各种执法文书的相关耗材	一批	一批
			印制卫生法律法规知识宣传册（单）	约5000份	5000份
		质量指标	监督执法文书书写规范率	100%	100%
		时效指标	使用时间	2020年	2020年度
		成本指标	执法文书	3000元/批	1万元
			耗材	5000元/批
			卫生法律法规知识宣传册（单）	0.5元/份
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	规范监督执法文书的书写，加强卫生法律法规的宣传	加强了卫生法律法规知识的宣传，规范了执法文书的书写。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	》90%	》90%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县卫生和计划生育监督执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

平武县卫生和计划生育监督执法大队

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。平武县卫生和计划生育监督执法大队2020年末共有机构数是1个，全额预算单位为1个，机构比去年没有增加数量。

（二）机构职能。平武县卫生和计划生育监督执法大队主要承担全县的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构、母婴保健、采供血机构等执法监督检查；依法开展各类卫生整治和打击非法行医；受平武县卫生和健康局委托，对管辖范围内的公共场所、生活饮用水卫生许可进行现场审查；对群众相关举报投诉，传染病等突发公共卫生事件进行调查取证并采取必要处置措施，提出处理意见；对重大活动进行卫生监督保障；对卫生监督员和相关从业人员进行法律知识和业务知识培训；开展卫生法律知识宣传教育和咨询。

（三）人员概况。平武县卫生和计划生育监督执法大队2020年末共有财政供养人数4人，与上年相比减少；编制数10个，现有编制人数4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年全年总收入：89.63万元，其中：财政拨款收入79.24万元，上年结转和结余：10.39万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年支出总额89.63万元，其中基本支出为81.79万元；项目支出2万元，结转结余5.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学。

（二）结果应用情况。

我单位2020年在财政资金的使用过程中，全部按规定申拨资金，对报销单据严格审核，杜绝套取资金的风险，收支分离、支出记账分岗分人、专人专管、杜绝错账乱账。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。支出绩效评价工作的运行，能很好的发现单位支出存在的短板及问题，保障了财政资金的有效使用。

（二）存在问题。目前单位人员少，一人多岗，不能规范的做好绩效评价工作。

（三）改进建议。目前我单位工作还需进一步细化，希望做的好的单位能交流一下经验。

附件：

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

    3.支出决算表.pdf
    4.财政拨款收入支出决算总表.pdf
    5.财政拨款支出决算明细表.pdf
    6.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
    7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
    8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
    9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
    10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
    11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
    12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
    13.国有资本经营预算支出决算表.pdf