2020年度四川省平武县锁江羌族乡人民政府部门决算编制说明

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教体、科技、民政、人力资源社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等城市管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚完美收官。自2016年精准扶贫工作以来，我们全力贯彻落实中央、省、市、县决策部署，围绕全乡脱贫攻坚目标，精心谋划，组建强有力的精准扶贫组织机构，严格落实脱贫攻坚党政“一把手”第一责任人制度。结合乡情，制定详实的脱贫攻坚规划，围绕全乡521户1397人贫困人口脱贫和7个贫困村退出任务，建立扶贫工作队员日常管理制度，加强帮扶工作协调，围绕“两不愁三保障”要求，挂图作战、精准施策，扎实推进“五个一批”帮扶行动，因地制宜，因户施策，全面落实生产扶持和就业发展、低保政策兜底和医疗救助扶持政策，强化扶贫与扶智、扶志相结合。到2020年底，全面完成521户1397人贫困人口脱贫和7个村退出贫困村序列任务。

2.有效阻击新冠肺炎疫情。乡党委始终把疫情防控作为重中之重，成立乡联防联控工作领导小组，定期召开领导小组专题调度会，准确研判疫情防控信息，对存在的问题逐一研究，提出解决方法，明确人员分工，细化岗位职责，做到责任到人到事。组织各村各村全力配合做好出入人员车辆排查、重点人员的测温、人员排查、扫码登记等疫情防控工作。同时积极做好防疫宣传，村、社区喇叭不间断播报宣传，两辆宣传册一直流动宣传，发放宣传资料10520份。“四个一”关爱工作、村级便民服务代办等一系列具体措施，让辖区内新冠肺炎疫情防控工作取得了阶段性胜利。全乡人民团结一致，有效防范重点区域疫情输入，巩固疫情防控成果，全力以赴做好常态化疫情防控工作，共同夺取疫情防控的全面胜利。

3.推动“两项改革”走深走实。全乡干群协同配合，稳步推进完成乡镇行政区划调整、村级建制调整改革和村（居）民小组优化调整改革，2019年12月31日，合并后的锁江羌族乡正式挂牌，2020年5月，全乡完成村级建制调整，共撤并10个村，现有12个村，撤并率45%。10月，全面完成村（居）民小组优化调整工作，优化后，全乡减少村民小组47个，保留村（居）民小组106个，减幅30％。12月底，顺利完成村级建制调整改革后首次村（社区）“两委”换届工作，配齐配强村“两委”班子，村级组织的凝聚力和战斗力不断激发，两项改革“后半篇”文章扎实推进。

4.全力应对“8.17”特大洪灾。2020年全乡遭受百年难遇的“8.17”特大暴雨洪灾，全乡道路、桥梁等基础设施严重损毁，部分群众房屋、土地、林地等财产损失惨重。面对灾情，全乡上下迅速行动，抢通临时便道，恢复供电、供水和通信网络，争取资金慰问受灾党员和群众，及时申报30户农房灾后重建和23户农房灾后维修加固，帮助受灾群众重建家园。

5.扎实开展森林草原防灭火专项整治工作。深刻吸取凉山州特大森林火灾教训，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理的批示指示精神和省、市、县委的安排部署。强化组织领导，细化落实乡、村、社、户、人五级防火责任，全乡共制作悬挂固定宣传标语111幅，发放宣传资料3万余张，设立12个防火检查卡点，落实90名护林员巡山护林任务。截至目前，未出现一起火警火情，全民参与，全面联动，有效保障了全乡人民生命财产和森林资源安全。

6.社会管理成效显著。社会治安综合治理深入开展，“依法治乡”“七五”普法成效显著。强化矛盾纠纷排查调处，妥善处理涉灾涉法信访问题，多措并举化解信访积案，社区网格化管理工作水平不断提升，社会治安防控能力全面增强。强化安全生产监管，大力整治食品药品、道路交通、建筑施工等重点领域安全隐患。扎实推进环保整改，疏堵结合，全面整改中央和省市环保督察组反馈问题，举一反三，加强企业监管、农业面源污染整治、乡村垃圾清运处理。防洪度汛、森林防火、地质灾害防治措施有力，应急管理水平不断提升，有效遏制了安全环保事故发生，营造了和谐稳定的社会环境。

二、机构设置

平武县锁江羌族乡人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：锁江羌族乡人民政府机关；其他事业单位4个：锁江羌族乡便民服务中心；锁江羌族乡农业综合服务中心；锁江羌族乡就业和社会保障服务中心；锁江羌族乡文化宣传和旅游服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3189.07万元。与2019年相比，收、支总计各增加1003.13万元、886.16万元，增长196.91%、112.12。主要变动原因是2020年乡镇机构改革，原大印镇和原锁江羌族乡合并为现锁江羌族乡，编制增加，幅员面积增大，人口增多，相应收入支出也增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1512.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1271.55万元，占84.07%；政府性基金预算财政拨款收入237.73万元，占15.72%；其他收入3.26万元，占0.21%。无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1676.53万元，其中：基本支出888.03万元，占52.97%；项目支出788.50万元，占47.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3189.07万元。与2019年相比，收、支总计各增加1003.13万元、886.16万元，增长196.91%、112.12。主要变动原因是2020年乡镇机构改革，原大印镇和原锁江羌族乡合并为现锁江羌族乡，编制增加，幅员面积增大，人口增多，相应收入支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1419.12万元，占本年支出合计的84.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加628.75万元，增长79.55%。主要变动原因是乡镇机构改革，原大印镇和原锁江羌族乡合并为现锁江羌族乡，编制增加，幅员面积增大，人口增多，相应收入支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1419.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出373.31万元，占26.31%；文化旅游体育与传媒支出75.73万元，占5.34%；社会保障和就业支出78.91万元，占5.56%；卫生健康支出16.30万元，占1.15%；城乡社区支出68.08万元，占4.80%；农林水支出661.21万元，占46.59%；交通运输支出45.00万元，占3.17%；住房保障支出100.58万元，占7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1419.12万元，完成预算111.61%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3.22万元；一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.23万元；政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）329.91万元；政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4.00万元；政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）23.97万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2.74万元、事业运行（项）0.48万元、行政运行（项）7.66万元；一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）1.00万元；一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）0.10万元。支出决算为373.31万元，预算433.16万元，完成预算86.18%，决算数小于预算数的主要原因是因为部分资金还未实现支付。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）11.52万元，其他文化和旅游支出（项）60.54万元，广播电视（款）广播（项）0.67万元，其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）3.00万元。支出决算为75.73万元，预算92.90万元，完成预算81.52%，决算数小于预算数的主要原因是因为部分资金还未实现支付。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）13.51万元，民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）0.88万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.83万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.96万元；其他行政事业单位养老支出（项）1.73万元。支出决算为78.91万元，预算112.35万元，完成预算70.24%，决算数小于预算数的主要原因是因为部分资金还未实现支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.05万元，事业单位医疗4.25万元；支出决算为16.30万元，预算16.30万元，完成预算100.00%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）56.00万元；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）12.08万元；支出决算为68.08万元，预算253.15万元，完成预算26.89%，决算数小于预算数的主要原因是因为部分资金还未实现支付。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）46.21万元、农村道路建设（项）274.38万元、对高校毕业生到基层任职补助（项2.4万元；水利（款）防汛（项）3.9万元；扶贫（款）其他扶贫支出（项）34.10万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）300.22万元。支出决算为661.21万元，预算1453.95万元，完成预算45.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目还在实施中或者还未进行财务决算。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）45.00万元。支出决算为45.00万元，预算45.00万元，完成预算100.00%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.58万元，支出决算为100.00万元，预算100.58万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出888.03万元，其中：

人员经费765.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费122.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.17万元，完成预算98.61%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行经费未及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.73万元，占50.76%；公务接待费支出决算9.44万元，占49.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.73万元,完成预算97.30%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加6.86万元，增长239.02%。主要原因是乡镇机构改革，原大印镇和原锁江羌族乡合并为现锁江羌族乡，编制增加，幅员面积增大，人口增多，相应收入支出也增加，脱贫攻坚预乡村振兴工作的结合，下队增多。

其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆。乡镇合并，原大印镇与原锁江羌族乡各一辆。

公务用车运行维护费支出9.73万元。主要用于脱贫攻坚、乡村振兴，机构改革维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、审车费等支出。

3.公务接待费支出9.44万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2019年增加4.60万元，增长95.04%。主要原因是乡镇机构改革，原大印镇和原锁江羌族乡合并为现锁江羌族乡，编制增加，幅员面积增大，人口增多，相应收入支出也增加。其中：

国内公务接待支出9.44万元，主要用于脱贫攻坚、乡村振兴、安全生产等工作开展的用餐费用等。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出257.41万元。主要用于暴雨洪水灾后基础设施恢复工作和新冠疫情防控工作。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，锁江羌族乡人民政府机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，锁江羌族乡人民政府采购支出总额1498.77万元，其中：政府采购工程支出1498.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，锁江羌族乡人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、信息化建设-网络运行维护、涉农补贴兑现及财政资金监管、新设立乡镇人大选举经费、协税护税开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价较高城乡环境卫生得到进一步改善，乡镇网络运行通畅，涉农补贴全额兑现，保障了税收征管。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生””信息化建设-网络运行维护”“涉农补贴兑现及财政资金监管” “ 新设立乡镇人大选举经费” “协税护税”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为3.05万元，完成预算的50.83%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：垃圾清运工资未及时兑付，下一步改进措施：及时兑付垃圾清运工人工资。

（2）信息化建设-网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为0.82万元，完成预算的27.33%。通过项目实施，保障了乡镇网络运行的通畅，及时有效的与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：网费没有及时兑付，网络维护未做好。下一步改进措施：及时兑付网费，专人做好网络维护运行，避免断网情况发生。

（3）涉农补贴兑现及财政资金监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障涉农补贴资金能及时发放到群众手上，提高了对财政的监管力度，公开公示，促进了政府公信力的提升。发现的主要问题：无

（4）新设立乡镇人大选举经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.26万元，执行数为3.22万元，完成预算的51.44%。通过项目实施，确保我乡人大代表选举工作顺利开展，确保选举成功。发现的主要问题：报账不及时。

（5）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障我乡税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。发现的主要问题：无。 

 （二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县锁江羌族乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10、一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务2010350事业运行：受国家机关领导、不实行经济核算而由国库开支经费的部门或单位。

13、一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、一般公共服务2010650事业运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17、一般公共服务2010708协税护税支出：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

18、文化旅游体育与传媒支出2070199其他文化和旅游支出：指除上述项目以外其他用于文化、旅游方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

20、文化体育与传媒2079999其他文化体育与传媒支出：反映按照国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。

21、社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

22、社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23、社会保障和就业2082101城市特困人员救助供养支出：指农村城市人员救助供养支出。

24、社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

25、社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。

26、卫生健康支出2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27、卫生健康支出2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28、城乡社区支出2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

29、城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30、城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31、农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32、农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

33、农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

34、农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

35、农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36、农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

锁江羌族乡2020年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我乡下属预算单位5个，其中行政单位1个：锁江羌族乡人民政府机关；其他事业单位4个：锁江羌族乡便民服务中心；锁江羌族乡农业综合服务中心；锁江羌族乡就业和社会保障服务中心；锁江羌族乡文化宣传和旅游服务中心。

（二）机构职能。

我单位为财政全额拨款的两种制度并存的行政事业单位，财务隶属关系为一级，单位基本性质为政府机关，单位属于综合事务管理机构。

（三）人员概况。

截止2020年12月，我乡编制人数45人，其中行政27人，行政工勤2人，便民服务中心5人，农业综合服务中心5人，文化宣传和旅游服务中心3人，就业和社会保障服务中心3人。年末实有人数36人，其中在职36人（行政23人，事业13人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年一般公共预算财政拨款收入：1512.54万元；其中：一般公共服务397.32万元，公共安全2.00万元，文化旅游体育与传媒19.51万元，社会保障和就业93.08万元，卫生健康16.05万元，城乡社区6.00万元，农林水645.67万元，交通运输45.00万元，住房保障50.18万元，抗疫特别国债237.73万元。上年结余1237.84万元，其中基本结余427.59万元，项目结余810.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出总额：1676.53万元，基中：一般公共服务支出373.31万元，文化旅游体育与传媒支出75.73万元，社会保障和就业支出78.91万元，卫生健康支出16.30万元，城乡社区支出87.76万元，农林水支出661.21万元，交通运输支出45.00万元，住房保障支出100.58万元，抗疫特别国债支出237.73万元。年末结转和结余1090.28万元（其中基本支出结转和结余633.69万元，项目支出结转和结余456.59万元），结余资金有所减少，原因是加快了项目资金的支付进度。

其他商品和服务支出14.07万元，其中：一般公共服务支出1.20万元，农林水支出12.87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

（1）行政运转保障。2020年我乡基本支出决算数为1094.12万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约。2020年我乡车辆运行维护费支出9.73元，用于全乡日常所需的公务用车燃油费、维修费、审车费、保险费支出。我乡严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格按照规定和单位实际情况乘坐交通工具，并强化公务用车的使用养护管理。

2020年公务接待费支出9.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。我乡切实落实中央八项规定，经领导批准因公确需接待的原则上从简接待，不购送土特产，不喝高档酒，不购置香烟，接待后及时完整填报报单履行正常报批手续报销。

（3）机关节能降耗。2020年机关办公楼支出办公费及电费28.06元、邮电费2.74万元、维修（护）费5.26万元。办公楼走廊、通道等公共区域照明，办公场所尽量采用自然光，减少待机能耗，减少空调使用频率，合理设置空调温度，办公室用电做到人走灯灭，杜绝“白昼灯”和“长明灯”；倡导减少一次性用品消耗，减少纸质文件印发数量。提倡材料双面打印；教育职工从自身做起，切实做到节约每一滴水，加强供水设备的日常维护和管理，杜绝跑冒滴漏和“长流水”，提倡一水多用和使用再生水，大力推进节约型和节能型机关建设。

我乡制定了合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（二）专项预算管理。

2020年专项预算用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。专项预算项目经费的使用保持了场镇干净、整洁、环境优美，保证了办公网络运行通畅，为我乡的乡村振兴、阵地建设、文化建设、可持续发展、确保社会稳定等方面提供了经费保障。

（三）结果应用情况。

我乡对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在党的领导和人大的监督下，我乡一直强化财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全。

（二）存在问题。

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

建议上级部门在平时工作中进一步加强对乡镇绩效目标监控的重视，定期对乡镇预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强各部门的衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加适合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

 第五部分 附表

1.收入支出决算总表.pdf
2.收入决算表.pdf
3.支出决算表.pdf
4.财政拨款收入支出决算总表.pdf
5.财政拨款支出决算明细表.pdf
6.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
13.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
14.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf