2020年度四川省绵阳市平武生态环境局部门决算编制说明
目录
公开时间：2021年 10月25 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，并组织实施和监督检查；受县府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定平武县环境保护规划，并监督实施；拟定并组织实施全县污染物排放总量控制计划；对全县饮用水、地下水及断面进行监测等。
（二）2020年重点工作完成情况。始终围绕县委各项决策部署，紧扣建设“畅通活力幸福美丽平武”的目标任务，重点做好脱贫攻坚及环保督察工作，以改善环境质量为核心，以生态文明体制改革为载体，着力打好污染防治“三大战役”，严格环境监测和执法，确保我县生态环境质量进一步改善,尽心竭力推动经济社会持续健康发展。持之以恒打好污染防治三大攻坚战，一是全面落实“减排、压煤、抑尘、治车、控秸”五大工程，聚焦PM2.5治理。二是全面落实河长制，实施“一河一策”河湖治理保护方案，加快推进中央水污染防治专项资金支持项目建设。全面推动县级集中式饮用水源地环境问题整治，完成全县乡镇集中式饮用水源地保护区的调整划定工作。抓好主要污染物减排、项目工程减排、管理减排和结构减排措施。确保我县水文站断面达到Ⅰ类水质，楼房沟及平通镇出境断面达到Ⅱ类水质，县城及乡镇集中式饮用水源达标率100%。开展《水污染防治行动计划》中期评估。三是按照《土壤污染防治行动计划绵阳市工作方案》要求，制定年度工作计划，配合省、市做好土壤监测点设置、详查采样工作，为下一步土壤防治工作打下坚实基础；稳步推进全国污染源普查工作，按照省、市污染源普查工作的安排部署，进一步建立健全工作机制，全面做好清查建库和普查工作，加强跟踪督办和工作指导，严厉惩处普查违法行为，按期完成各阶段工作任务；严格执行环境准入，严格执行《环境影响评价法》，严把环境准入关，确保项目环评执行率100%，强化总量前置和排污许可证管理，完成上级下达的目标任务，依法对违法违规建设项目进行清理整顿；严格环境监测及执法工作，维护人民群众环境权益，按照年度计划对企业开展监督性监测及其他例行监测，按照时间节点加快推进水质国控点自动监测站建设，加强执法监管力度。从严环境执法。继续开展 “利剑斩污行动”，用足用好《环保法》及其配套办法，从严查处偷排漏排、恶意排污、数据造假、危废非法处置等各类环境违法行为。
二、机构设置
平武县环境保护局下属预算单位3个，其中行政单位1个:绵阳市平武生态环境局；参照公务员管理的事业单位1个:绵阳市平武生态环境综合行政执法大队；其他事业单位1个:绵阳市平武生态环境监测站。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计2927.74万元。与2019年相比，收增加0.044万元，主要变动原因是项目资金增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1215.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1215.86万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1124.41万元，其中：基本支出342.92万元，占30.50%；项目支出781.49万元，占69.50%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1124.41万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1124.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出21.17万元，占1.89%；卫生健康支出10.83万元，占0.97%；住房保障支出36.53万元，占3.25%；节能环保支出1055.88万元，占93.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般一公共预算支出决算数为1124.41万元，完成预算264.02%。其中：
1.社会保障和就业（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为9.7万元，完成预算60.19%;机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算数为13.37万元，完成预算112.92%.
2.医疗卫生与计划生育（210）:事业单位医疗2101101：支出决算为10.83万元，完成预算89.49%。
3.节能环保（211）：行政运行2110101：支出决算为274.39万元，完成预算104.54%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余资金；环境保护宣传2110104：支出决算数为0.11万元，完成预算98.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完，资金未支付完全；环境保护法规、规划及标准2110105：支出决算数为5.8万元，完成预算100%；其他环境保护管理事务支出2110199：支出决算数为1.00万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完，资金未支付完全；水体2110302：支出决算数为66.5万元，完成预算100%；其他污染防治支出2110399：支出决算数为471.39万元，完成预算303.8%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余资金；其他自然生态保护支出2110402：支出决算数为134.87万元，完成预算100%；环境监测与信息2111101：支出决算数为10.47万元，完成预算374%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余资金；其他节能环保支出2119901：支出决算数为41.959万元，完成预算100%；
3.住房保障（221）：住房公积金2210201：支出决算数36.53万元，完成预算94.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出342.92万元，其中：
人员经费247.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费95.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.52万元，完成预算71.48%，与2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年无采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，绵阳市平武生态环境局共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指用于缴纳机关人员养老保险费。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指用于缴纳机关人员职业年金。
11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指用于机关及所属事业单位按照规定为职工发放医疗补助支出
12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指用于机关及所属事业单位按照规定为职工补发的医疗补助支出。
13．节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）一般行政管理事务（2110102）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）环境保护宣传（2110104）：指环境保护宣传方面的支出。
16. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）环境保护法规、规划及标准（2110105）：指环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制定等方面的支出。
17. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务（2110199）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。
18. 节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监察与检测（2110299）：指其他用于环境监察与检测的支出。
19. 节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）：指在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
20. 节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）：指在排水、污水处理、水污染防治、胡库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
21.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
22. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）：指农村环境保护方面的支出。
23. 节能环保支出（211）污染减排（21111）环境监测与信息（2111101）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、环境信息系统建设、维护、运行及其技术等方面的支出。
川公网安备51072702110014号