第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；协调推进宣传领域法治建设；统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理；按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；指导下级党委宣传工作；完成县委和上级党委宣传部交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

全覆盖宣讲中央、省、市重要会议精神，加强理论武装,提高政治站位;明主体，强责任，牢牢掌握意识形态领导权;全方位做好疫情防控和经济社会发展宣传引导;持续推进社会主义核心价值观和群众性精神文明创建工作;稳步推进，深入开展“扫黄打非”及版权登记保护工作;围绕中心工作，搭建更高平台，发挥文化文艺独特魅力;加强舆论引导，营造风清气正的网络空间;融媒体中心创新推优，平台二期建设稳步推进;“六大行动”，确保白马文化传承发展见实效;“中国报恩之乡”申报工作向纵深推进;抓党建品牌工作,做党风廉政建设的重要推动者及践行者。

二、机构设置

宣传部属行政机构，下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支出总计1813.85万元。与2019年相比，收、支出总计各增加1247.2万元，增加220.10%。主要变动原因是白马文化旅游传承资金、农村公益电影放映县级配套资金、中国报恩之乡宣传费等项目经费增加。

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1525.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1510.14万元，占98.98%；政府性基金预算财政拨款收入15.62万元，占1.02%。

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1521.94万元，其中：基本支出660.60万元，占43.41%；项目支出861.34万元，占56.59%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1813.85万元。与2019年相比，收、支出总计增加1247.2万元，增加220.10%。主要变动原因是白马文化旅游传承资金、农村公益电影放映县级配套资金、中国报恩之乡宣传费等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1521.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1022.84万元，增加204.94%。主要变动原因是项目经费的增加。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1521.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1159.83万元，占76.21%；文化体育与传媒（207）支出244.33万元，占16.05%；社会保障和就业（208）支出37.58万元，占2.47%；医疗卫生与计划生育（210）支出9.65万元，占0.63%；住房保障支出（221）支出55.55万元，占3.65%；抗疫特别国债安排的支出（234）15.00万元，占0.99%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1521.94万元，完成预算83.91%。其中：

1.一般公共服务（201）:行政运行（2011101）支出决算为53.56万元，完成预算100%；行政运行（2013301）支出决算为482.59万元，完成预算96.86%，决算数小于预算数的主要原因是支出部分费用跨年度支付；一般行政管理事务（2013302）支出决算为35.95万元，完成预算49.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，费用跨年度支付；宣传管理（2013304）支出决算为342.97万元，完成预算90.75%，决算数小于预算数的主要原因是支出部分费用跨年度支付；事业运行（2013350）支出决算为21.67万元，完成预算54.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用跨年度支付；其他宣传事务支出（2013399）支出决算为223.10万元，完成预算91.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用跨年度支付。

2.文化体育与传媒（207）：旅游宣传（2070113）支出决算为154.32万元，完成预算51.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，费用跨年度支付；文化旅游体育与传媒支出（2070114）支出决算为0.49万元，完成预算6.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，费用跨年度支付；电影（2070607）支出决算为4.91万元，完成预算100%，其他新闻出版电影支出（2070699）支出决算2.07万元，完成预算41.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，费用跨年度支付；其他国家电影事业发展专项资金支出（2070799）支出决15万元，完成预算96.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，费用跨年度支付；宣传文化发展专项支出（2079902）支出决算为3.98万元，完成预算100%；宣传文化发展专项支出（2079902）:支出决算为3.98万元，完成预算100%；文化产业发展专项支出（2079903）支出决算为3.00万元，完成预算100%；其他文化与体育传媒支出（2079999）支出决算为60.56万元，完成预算100%。
    3.社会保障和就业（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算24.85万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为12.33万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（2080599）支出决算数为0.4万元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育(210):行政单位医疗（2101101）支出决算为9.65万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221）: 住房公积金（2210201）支出决算为55.55万元，完成预算100%。

6.抗疫特别国债安排的支出（234）:应急物资保障（2340105）支出决算为15万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出660.60万元，其中：

人员经费318.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费342.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成预算14.67%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次和接待人数减少，部分费用跨年度支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：2020年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出：因公车改革不再产生相关费用。

3.公务接待费支出0.87万元，完成预算14.67%。公务接待费支出决算比2019年增加0.12万元，增加16%。主要原因是本年度接待活动相比上年度有所增加，部分费用跨年度支付。

国内公务接待支出0.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20余批次，80余人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元，具体内容包括：脱贫、旅游、交通、农业、城建、工业等“三大要务”“六大攻坚”工作，“九绵高速”“东西部扶贫协作”“文明城市建设”、疫情防控、抗洪抢险等新闻采访报道媒体接待；其他公务活动接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出30万元。其中，15万用于电影事业发展，15万2020年新冠肺炎疫情防控应急及宣传工作经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年,宣传部无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委宣传部机关运行经费支出342.37万元，比2019年增加154.08万元，增加81.83%。主要原因是2017年全县党报党刊、住房公积金等费用纳入存量收支安排。

（二）政府采购支出情况

2020年，宣传部政府采购支出为230.49万元。其中：政府采购货物支出0.75万元，主要用于办公室空调设备的采购；政府采购服务支出229.74万元（本年度按进度支付68.92万元），主要用于“中国报恩之乡”城市品牌及中国白马文化生态保护区推广服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。公车改革后，我部车辆由机关事务局收回统一使用，但固定资产登记在我部。

(四）预算绩效管理情况 

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目编制开展绩效监控，年中执行完毕后，对15个开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部自评良好。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“迎新春”文艺活动经费、新时代文明实践所站（点）建设经费、2020年农村电影公益放映场次补贴专项资金、2020年新冠肺炎疫情防控应急及宣传工作经费、宣传画册宣传费等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “迎新春”文艺活动经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算数的100%。通过项目实施，极大地丰富了群众文化生活。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			“迎新春”文艺活动经费
预算单位			平武县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		13	执行数:	13
	其中-财政拨款:		13	其中-财政拨款:	13
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过迎新春文艺活动的开展，丰富群众文化生活，营造浓厚、喜庆的节日氛围。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标 标	文艺演出舞台搭建、LED背景搭建	1场次	完成预期目标
			文艺汇演经费	1场次	完成预期目标
		质量指标	按要求完成	100%	完成预期目标
		时效指标	按时间节点完成	100%	完成预期目标
		成本指标	文艺演出舞台搭建、LED背景搭建	5.8万元	完成预期目标
			文艺汇演经费	7.2万元	完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	通过迎春文艺活动的开展，丰富群众文化生活，营造浓厚、喜庆的节日氛围。	长期	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	参与活动的广大干部群众	≧95%	完成预期目标

 

 

(2) 新时代文明实践所、站（点）建设经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算数的100%。通过项目实施，切实做好我县新时代文明实践所、站（点）建设试点工作。

 

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			新时代文明实践所、站（点）建设经费
预算单位			平武县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		10万	执行数:	10万
	其中-财政拨款:		10万	其中-财政拨款:	10万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对新建新时代文明实践所、站（点）建设的乡镇、单位予以补助。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新建所、站（点）建设予以补助	5个	100%完成预期目标
		质量指标	按要求完成。	100%	100%完成预期目标
		时效指标	按时间节点完成	100%	100%完成预期目标
		成本指标	每个所、站（点）补助2万元。	10万元	100%完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	通过新建新时代文明实践所、站（点）建设，进一步做好新时代文明实践各项工作。	长期	100%完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≧95%	100%完成预期目标

 

  （3）2020年农村电影公益放映场次补贴专项资金（中央和省级公共文化服务体系建设专项资金、县级配套资金）项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数65.47万元，执行数为65.47万元，完成预算数的100%。通过项目实施，促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			2020年农村电影公益放映场次补贴专项资金（中央和省级公共文化服务体系建设专项资金、县级配套资金）
预算单位			平武县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		65.47万	执行数:	65.47万
	其中-财政拨款:		65.47万	其中-财政拨款:	65.47万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	248个行政村全覆盖			完成2976场
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	248个行政村	完成2976场	100%完成预期目标
		质量指标	通过农村公益电影放映审查平台进行检查	100%	100%完成预期目标
		时效指标	1年	1年	100%完成预期目标
		成本指标	65.47	100%	100%完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	让广大农民群众“看上电影”“看好电影”；同时，让更多的新片、大片进农村，将党的声音和关怀传递到百姓心间	100%	100%完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众	≧95%	100%完成预期目标

 

(3) 2020年新冠肺炎疫情防控应急及宣传工作经费（突发公共事件应急处理费用）项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算数的100%。通过项目实施，极大地提高了全县党员干部群众对新冠肺炎防疫防控知识的知晓率，自觉做好疫情防控及宣传。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			2020年新冠肺炎疫情防控应急及宣传工作经费（突发公共事件应急处理费用）
预算单位			平武县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		15万	执行数:	15万
	其中-财政拨款:		15万	其中-财政拨款:	15万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过大型广告标语的氛围营造，以及及时制作、发放疫情防控知识手册、宣传手册、宣传挂画，极大地提高了全县党员干部群众对新冠肺炎防疫防控知识的知晓率，自觉做好疫情防控及宣传。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	防疫宣传手册及挂图制作、《涪江源》抗疫特刊印刷	新冠肺炎防控手册22000册，挂图372幅，《涪江源》抗疫特刊印刷部分经费。	100%完成预期目标
			氛围营造	户外广告宣传6幅	100%完成预期目标
		质量指标	按要求完成	100%	100%完成预期目标
		时效指标	按时间节点完成	100%	100%完成预期目标
		成本指标	防疫宣传手册制作、《涪江源》抗疫特刊印刷	12.48万元	100%完成预期目标
			氛围营造	2.52万元	100%完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	提高了全县党员干部群众对新冠肺炎防疫防控知识的知晓率，自觉做好疫情防控及宣传。	100%	100%完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众	≧95%	100%完成预期目标

 

 

(4) 宣传画册宣传费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算数的100%。通过项目实施，加大对外宣传力度，展现平武自然风光，提高平武知名度、美誉度。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			宣传画册宣传费
预算单位			平武县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		9.1	执行数:	9.1
	其中-财政拨款:		9.1	其中-财政拨款:	9.1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加大对外宣传力度，展现平武自然风光，提高平武知名度、美誉度。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专题宣传画册	350册	100%
		质量指标	按要求完成	100%	100%完成预期目标
		时效指标	按时间节点完成	100%	100%完成预期目标
		成本指标	专题宣传画册	9.1万元	100%完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	展现平武自然风光，提高平武知名度、美誉度	100%	100%完成预期目标
		可持续影响指标	加大平武对外宣传力度	长期	100%完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≧95%	100%完成预期目标

 

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共平武县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

  

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（201）：行政运行（2013301）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（2013302）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。宣传管理（2013304）反映宣传事务管理方面的支出；事业运行（2013350）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他宣传事务支出(2013399)指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

6.文化体育与传媒（207）：旅游宣传（2070113）反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。文化和旅游管理事务（2070114）反映文化和旅游管理事务支出。电影（2070607）反映电影制片、发放映等方面的支出。其他新闻出版电影支出（2070699）反映出上述项目以外用于新闻出版电影方面的支出。宣传文化发展专项支出（2079902）反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。文化产业发展专项支出（2079903）反映支持文化产业发展专项支出。其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

8.医疗卫生与计划生育(210):行政单位医疗（2101101）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。

    9.住房保障（221）：住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：

2020年平武县委宣传部整体支出绩效评价报告.pdf

第五部分 附表

附表：

收入支出决算总表.pdf

收入决算表.pdf

支出决算表.pdf

财政拨款收入支出决算总表.pdf

财政拨款支出决算明细表.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf