2018年度平武县森林公安局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：平武县森林公安局是平武县林业局下属机构，独立行使林业行政执法和刑事执法、治安行政执法权。宣传贯彻党和国家政策、法律法规。监督和管理下级派出所各项工作，制定本局各类专项行动和计划，创造性的开展各项专项行动。

（二）2018年重点工作完成情况：平武县森林公安局根据上级领导部署及安排，狠抓执法办案，破获一大批林业行政案件138件和林业刑事案件15件，“守护绿川2号行动”中办理案件34起，“绿剑2018” 行动中办理案件8 起，联合各大部门开展专项行动及法治宣传工作。
二、机构设置
平武县森林公安局财政一级预算单位，下属没有二级预算单位。根据平武县编办委员会文件，平武县森林公安局行政人员编制为25人，在职22人；行政工勤编制3人，在职3人


第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计468.71万元。与2017年404.64万元相比，收、支总计各增加64.07万元，增长15.83%。主要变动原因是工资变动
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计403.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.41万元，占100%；
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计406.43万元，其中：基本支出346.88万元，占85.4%；项目支出59.55万元，占14.6%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计468.71万元。与2017年404.64万元相比，财政拨款收、支总计各增加64.07万元，增长15.8%。主要变动原因是工资变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出406.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年339.34万元相比，一般公共预算财政拨款增加67.09万元，增长19.7%。主要变动原因是为工资变动
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出406.43万元，主要用于以下方面: 社会保障与就业支出39.34万元，占9.6%；
医疗卫生和计划生育支出10.17万元，占2.5%；农林水支出340.46，占83.8%；住房保障支出16.46万元，占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为406.34万元，完成预算88.1%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2018年决算数为31.83万元，完成预算的91.8 %，决算数小于预算数的主要原因工资变动社会保障和就业支出（208）:机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）；2018年决算数为5.94万元，完成预算的100 %
其他残疾人事业支出（2081199）:2018年决算数为1.37万元，完成预算100%。
　2.医疗卫生与计划生育(210)：行政单位医疗（2100501）:2018年决算数为10.17万元，完成预算100% 。 
3.农林水(213)：林业执法与监督（2130213）:2018年决算数为337.66万元，完成预算84.4%，决算数小于预算数的主要原因工资变动
4.住房保障支出（221）住房公积金（2210201）：2018年决算数为16.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出346.88万元，其中：
人员经费286.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。
　　公用经费59.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.89万元，完成预算303.7%。2018年“三公”经费预算4.83万元，2018年“三公”经费决算15.89万元，原因为本单位实际保有车辆数为4辆，其中1辆面包车为林业局划拨车辆价值7.38万元，其余3辆车依旧归属在林业局名下。预算中未预算公用车运行费，但实际有产生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.43万元，占90.8%；公务接待费支出决算1.47万元，占9.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出14.42万元
其中：
公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：执法执勤用车4辆
公务用车运行维护费支出14.42万元。主要用于林业行政执法和刑事执法、治安行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.41万元，下降27.3%。主要原因是厉行节约。
3.公务接待费支出1.47万元，完成预算30.4%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.06%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，196人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门（单位）在年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
《平武县森林公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，平武县森林公安局机关运行经费支出59.9万元，比2017年81.22万元减少21.32万元，下降26.25%。主要原因是厉行节约
（二）政府采购支出情况
2018年，平武县森公安局政府采购支出总额29万元，其中：政府采购服务支出29万元。采购视频系统一套主要用于建设执法视频监控系统，针对林业行政及刑事案件证据调取。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，平武县森林公安局共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆，其中3辆车依旧归属在林业局名下。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指林业执法与监督队建设，林业刑事、行政案件受理查处督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  附件

附件1平武县森林公安局2018年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

第五部分  附表

收入支出决算总表.pdf
收入总表.pdf
支出总表.pdf
财政拨款收入支出决算总表.pdf
财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
国有资本经营预算支出决算表.pdf