2018年度平武县疾病预防控制中心决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
平武县疾病预防控制中心的职能：负责全县所辖区域的疾病预防控制、应对和处置突发公共卫生事件、对传染性疾病的监测、对全县生活饮用水检测、对地方病的监测、治疗、控制的主要责任单位。
重点工作任务：1、参与疾病预防控制和公共卫生相关规划、方案和技术规范的制订。2、实施重大疾病预防策略与措施。3、提供公共卫生检测与信息服务。4、确定重大公共卫生问题，组织调查处理重大疫情、群体性不明原因疾病和突发公共卫生事件。5、负责疫情收集分析，开展疾病控制研究、承担对乡镇防保站的业务考核及技术指导。组织开展健康教育活动。6、对县级食品、职业、环境、放射、学校卫生等实施卫生学监测。7、对职业病、公害病，意外伤害及中毒等发生、发布和发展的规律进行流行病监测、并制订预防控制对策。
（二）2018年重点工作完成情况
1、传染病监测管理及防治工作：进一步加强了法定传染病监测、管理工作，及时收集相关信息，采取相应措施控制传染病流行。据全县2018年1-12月疫情报告资料统计：2018年平武县4个县直医疗卫生机构和25个乡(镇)卫生院通过传染病网络直报系统报告国家乙丙法定管理传染病15种，报告发病774例，死亡病5例，报告年发病率、年死亡率、年病死率分别为424.1/10万、2.74/10万、0.65%。
2、重点疾病的防治工作
（1）根据我县的实际切实开展和做好了霍乱、流腮、不明原因肺炎、甲型H1N1流感、流脑、麻疹、狂犬病、手足口病、乙肝、结核病和艾滋病等传染病的监测工作。
（2）中心全力做好疟疾宣传工作，全县范围内开展疟疾宣传活动。同时重点加强全县医疗机构发热病人的血检工作。
3、艾滋病防治工作：
加强领导落实责任：开展大众人群宣传；加强对学生的宣传教育；加强社区宣传。通过“世界艾滋病日”、广播电视、宣传栏、张贴宣传画，发放宣传传单、宣传小册子、宣传小折页，制作宣传公益广告、墙体标语、“科技三下乡”、扶贫帮扶入户等形式常年开展艾滋病防治知识及政策宣传；进一步落实学校艾滋病防控“3+2”措施；结合社会管理创新，组织对社区网格员进行艾滋病等重大传染病防治政策和知识培训等方式进行宣传教育。
积极开展了艾滋病高危人群干预。支持社会组织参与艾滋病防治工作，委托绵阳同致健康咨询服务公司社会组织对男男性行为者开展了艾滋病防治知识宣传教育、安全套推广使用、咨询检测等综合干预工作。争取国家社会组织参与艾滋病防治基金项目，并按项目要求较好的完成了项目各项内容。男男HIV检测比例92.5%；暗娼接受HIV检测比例97.5%。最近一次性行为安全套使用率达到95%以上。
4、结核病防治工作
目标任务完成情况：全县25个乡(镇)DOTS覆盖率达100%；病人任务数完成情况：2018年我县共接诊疑似肺结核病人164例，查出活动性肺结核病人128 例，肺结核病人发现任务完成率 100 %。其中：初治涂阳病10例，初治涂阳病人完成率38.21%；病人的督导和管理：对今年诊断的 128 例肺结核病病人进行了全程督导化疗管理，对全县25个乡镇进行结核病防治工作督导,272人次治疗病人的访视，实行县、乡、村三级结核病人的督导管理。肺结核病人治愈率 93.58 %。
5、免疫规划工作
认真落实扩大国家免疫规划政策，稳步开展扩大国家免疫规划工作。首先加强儿童预防接种工作，提高接种率，2018年中心接种门诊累计接种7767针次，新建儿童384 人次。门诊日常接种Ⅰ类疫苗5246针次；Ⅱ类疫苗2521针次；接种狂犬疫苗1654针次；成人乙肝共计321 针次，其它二类疫苗546针次。
6、地方病防治工作：
（1）积极开展碘缺乏病健康教育工作
2018年5月15日是全国第25个“防治碘缺乏病日”，今年的宣传主题是：““碘”亮智慧人生、共亨健康生活。”，旨在通过普及碘缺乏病防治知识，引导和带动全社会对“食盐加碘防治碘缺乏病”工作的认同和支持。为此，县地病办编写出了《平武县2018年5月15全国碘缺乏病防治日宣传活动方案》下发各相关单位，对全县防治碘缺乏病日宣传工作做出了安排布置，同时分发了上级下发的5.15宣传画600张、地病健康教育宣传单10000份、碘缺乏病宣传袋100个等
（2）开展大骨节病防治工作
完成了四川省2018年公共卫生服务大骨节病防治项目中的成人大骨节病治疗项目，治疗人数100多人，正规治疗时间为期6个月的治疗任务，治疗药品为：扑热息痛、美洛昔康、vb1、维C等交替使用。于治疗前和治疗6个月后两次对全部治疗病例进行关节功能障碍指数评分，指数评分结果为:总体平均为: 治疗前3.24分; 治疗6个月后1.43分，关节功能改善率55.86%。
7、健康体检工作
从业人员健康体检：全县接受健康咨询和健康体检5621人次。
8、公共卫生监测工作
（2）学校卫生监测
（3）生活饮用水卫生监测
（4）消毒卫生监测
9、突发公共卫生事件应急处置工作：成立了应对公共卫生突发事件领导小组,组建2支应急处置队,对突发事件做到组织落实、人员落实、物资装备、后勤保障工作四落实。
二、机构设置
平武县疾病预防控制中心是平武县卫健局下属的一个一级决算的事业单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计630.69万元。与2017年相比，收、支总计减少12.12万元，下降1.9%。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计472.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.71万元，占72.10%；事业收入131.41万元，占27.81%；其他收入0.43万元，占0.09%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计467.84万元，其中：基本支出311.53万元，占66.59%；项目支出156.31万元，占比33.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计498.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少0.03万元，基本与上年度持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出360.65万元，占本年支出合计的77.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加19.9万元，增长5.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出360.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出32.93万元，占9.13%；医疗卫生支出（210）311.34万元，占86.32%；住房保障（221）支出16.38万元，占4.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为360.65万元，完成预算72.30%。其中：
1. 社会保障和就业（208）:
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为27.68万元，完成预算100%。
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):支出决算为4.19万元，完成预算100%。
其他残疾人事业支出(2081199):未及时支出，已于2019年全额支出。
2.医疗卫生与计划生育（210）支出决算为311.34万元，完成预算69.44%。未完成预算的原因是部分项目工作还在开展中。其中：
疾病预防控制机构（2100401）支出决算为225.05万元。
重大公共卫生专项（2100409）支出决算为59.46万元。
其他公共卫生支出（2100499）支出决算为1.01万元。
事业单位医疗（2101102）支出决算为8.69万。
其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）支出决算为17.13万元。
3. 住房保障支出（2210201）支出决算为16.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出262.34万元，其中：
人员经费204.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费58.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成预算50.24%，决算数比预算数减少的原因是单位响应国家大政方针加强管理，节省了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.08万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出2.08万元，完成预算50.25%。公务接待费支出决算与2017年持平。
公务接待费用支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出2.08万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年疾控中心政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年疾控中心国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位在年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县疾病预防控制中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
没有其他重要事项需要说明。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业社会保障和就业（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出：（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；（2081199）反映其他用于残疾人事业反面支出。
7.医疗卫生与计划生育（210）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出：（2100401）反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出；（2100409）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；（2100499）反映其他用于公共卫生方面的支出。（2109901）反映用于其他卫生健康方面的支出；（2101102）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。
8.住房保障（221）反映政府用于住房方面的支出：住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
平武县疾病预防控制中心
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
平武县疾病预防控制中心是平武县卫健局下属的事业单位。
（二）机构职能。
平武县疾病预防控制中心的职能：负责全县所辖区域的疾病预防控制、应对和处置突发公共卫生事件、对传染性疾病的监测、对全县生活饮用水检测、对地方病的监测、治疗、控制的主要责任单位。重点工作任务：1、参与疾病预防控制和公共卫生相关规划、方案和技术规范的制订。2、实施重大疾病预防策略与措施。3、提供公共卫生检测与信息服务。4、确定重大公共卫生问题，组织调查处理重大疫情、群体性不明原因疾病和突发公共卫生事件。5、负责疫情收集分析，开展疾病控制研究、承担对乡镇防保站的业务考核及技术指导。组织开展健康教育活动。6、对县级食品、职业、环境、放射、学校卫生等实施卫生学监测。7、对职业病、公害病，意外伤害及中毒等发生、发布和发展的规律进行流行病监测、并制订预防控制对策。
（三）人员概况。
平武县疾病预防控制中心编制总数22个，截止2018年12月31日，在编在岗人员21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度平武县疾病预防控制中心财政资金收入498.85万元，其中本年财政拨款收入340.71万元，上年结转资金158.14万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度平武县疾病预防控制中心财政资金支出360.65万元，其中基本支出262.34万元，占总支出的72.74%；项目支出98.31万元，占总支出的27.26%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照县财政的要求，平武县疾病预防控制中心及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。
（二）专项预算管理。
对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
平武县疾病预防控制中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。
一是部门决算上报处理效率还需继续提升；二是人头经费较少，业务培训、下乡督导检查较多，经费开支大。
（三）改进建议。
加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升工作效率。
附件：
川公网安备51072702110014号