第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。政协的主要职能是参政议政、政治协商、民主监督三大职能，政协办公室主要工作是为履行三大职能做好服务，负责政协全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作；负责政协组织的视察、调查、研讨等日常活动；负责与县委、县人大、县政协有关部门的对口联系和配合协调工作；负责政协机关行政管理工作和离退休人员管理服务工作；负责县委、县政府委托给县政协的一般性工作和县政协正、副主席交办的工作等。

（二）2018年重点工作完成情况。

围绕实现全面同步小康和畅通活力幸福美丽平武目标任务以及“脱贫摘帽年、项目攻坚年、产业突破年、民生提质年、党建提升年”的部署全面协商建言，从十一个方面提出37条意见和建议,全年共形成资政协商报告10份，提出意见建议60余条。提案办复率、见面率100%，委员满意率99.03%，基本满意率0.97%。主席会议成员深入联系乡镇村300余次，争取资金674万元，落实项目45个，协调解决各类问题67个，圆满完成了5个贫困村退出、183户贫困户脱贫的年度减贫任务。在中央、省、市政协网站和《四川政协报》《绵阳日报》等媒体发布动态信息120篇。编辑出刊《平武文史资料》2辑,刊印文史稿件16篇、6万余字。

二、机构设置

平武县政协办公室是一级决算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计601.78万元。与2017年相比，收、支总计各增加60.47万元，增长11.17%。主要变动原因是年初预算经费增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计459.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.97万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计458.05万元，其中：基本支出413.43万元，占90.26%；项目支出44.61万元，占9.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计601.78万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加60.47万元，增长11.17%，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出458.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.55万元，增长14.66%,主要变动原因是年初预算经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出458.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出342.51万元，占74.78%；社会保障和就业（208）支出79.24万元，占17.30%；医疗卫生支出11.45万元，占2.50%；农林水支出4.5万元，占 0.98 %；住房保障支出20.35万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为458.05，完成预算99.58%。其中：

1.一般公共服务（201）: 政协事务（20102）行政运行（2010201）:2018年决算数为342.51万元，完成预算95.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出是跨年结账。政协会议（2010204）：2018年决算数为21.51万元，完成预算76.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出是跨年结账。委员视察（2010205）：2018年决算数为14.37万元，完成预算95.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出跨年结账。民主党派及工商联事务（20128）一般行政管理事务（20120802）2018年决算数为4.23万元，完成预算70.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出跨年结账。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 2018年支出决算为35.61万元，完成预算96.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整（人员退休）。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 2018年支出决算为12.06万元，完成预算100%。其他行政事业单位离退休支出（2080599） 2018年支出决算为1.13万元，完成预算100%。抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）2018年支出决算为29.19万元，完成预算196.30%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结转资金。残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）2018年决算数为1.25元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）:行政单位医疗（2101101）2018年决算数为10.65万元，完成预算100%。城乡医疗救助（2101301）2018年决算数为0.80万元，完成预算100%。

4.农林水支出（213）其他扶贫支出（2130599）2018年决算数为4.5万元，完成预算225%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结转资金。

5.住房保障支出（221）住房公积金（2210201）2018年决算数为20.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出413.43万元，其中：

人员经费318.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费94.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成预算39.85%，决算数小于预算数的主要原因是2018年扶贫工作任务重，接待减少，同时我机关厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算2.59万元，占100%。具体情况如下：

1.2018年无因公出国（境）经费支出。

2.2018年无公务用车购置及运行维护费支出。

截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆，已全部移交机关事务局管理。

3.公务接待费支出2.59万元。国内公务接待15批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出2.59万元，具体内容包括：主要用于接待上级单位和各地政协机关来我县调研视察，检查工作等活动产生的食宿费用。

公务接待费支出决算比2017年减少2.16万元，下降45.47%。主要原因是2018年扶贫工作任务重，接待减少，同时我机关厉行节约，严格控制支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位在年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县政协办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，平武县政协办公室机关运行经费支出94.59万元，比2017年减少13.15万元，下降12.21%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，车辆已实际移交机关事务管理局，但资产仍在我单位。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（201）：指政府提供一般公共服务的支出；政协事务（20101）指政协的支出；行政运行（2010101）指行政单位的基本支出；政协会议（2010204）指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；委员视察（2010205）指政协委员开展各类视察的支出。民主党派及工商联事务（20128）指民主党派和工商联的支出；一般行政管理事务（2012802）指行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业（208）指政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（20805）指用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（2080506）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位离退休支出（2080599）指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；死亡抚恤（2080801）指死亡人员的一次性丧葬抚恤金支出；残疾人事业（20811）指政府在残疾人事业方面的支出；其他残疾人事业支出（2081199）指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（210）指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（21011）指行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（2101101）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；医疗救助（21013）指医疗救助方面的支出；城乡医疗救助（2101301）指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

5.农林水支出：2130599指其他扶贫支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

平武县政协办公室

2018年部门整体支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

平武县政协办公室为一级预算单位,属于全额预算拨款单位。政协机关内设八委一室，截至2018年12月底，在职实有人数45人。执行行政会计制度,一级部门预算。

政协的主要职能是参政议政、政治协商、民主监督三大职能，政协办公室主要工作是为履行三大职能做好服务，负责政协全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作；负责政协组织的视察、调查、研讨等日常活动；负责与县委、县人大、县政协有关部门的对口联系和配合协调工作；负责政协机关行政管理工作和离退休人员管理服务工作；负责县委、县政府委托给县政协的一般性工作和县政协正、副主席交办的工作等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入总计601.78万元。上年结转141.81万元；本年收入459.97万元，其中：财政拨款收入459.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计458.05万元，其中：基本支出413.43万元，占90.26%；项目支出44.61万元，占9.74%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年度严格按照财政规定按时完成预决算报送和项目绩效申报，结合工作实际，细化项目预算，对项目预算实行动态管理，严格遵循先有预算后有支出原则，加强对结转资金管理，及时清理上报结转和存量资金。

（二）专项预算管理。

2018年度专项预算由政协机关党组会议集体研究决定，经财务人员核准后，按会议决定办理审批手续，开展项目。办公室按时向班子成员公布专项经费的收支情况，以便分管部门领导合理安排专项经费的使用。各项开支报销按县财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督和各种账簿凭证票据现金支票的保管。

（三）结果应用情况。

我办采用目标预订与实施效果比较法，即通过比较2018年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效，并按要求及时进行公开。

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

据部门整体支出绩效评价指标内容，我办自评良好。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是在今后的工作中我办将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；二是加强对干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

                            

第五部分   附表

   1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf
5.财政拨款支出决算明细表.pdf
6.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
12.政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
13.国有资本经营预算支出决算表.pdf