2018年度
平武县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

  坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

  （二）2018年重点工作完成情况。

  1、公共卫生服务 (1)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。(2)掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。(3)受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行指导、检查、考核与评价。组织实施全县母婴保健技术培训。 (4)负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。（6)开展妇女保健服务。(7)开展儿童保健服务。（8）完成国家妇幼重大公共卫生项目。

  2、基本医疗服务 (1)妇女儿童常见疾病诊治。(2)计划生育技术服务。(3)产前筛查。(4)新生儿疾病筛查。(5)助产技术服务。(6)根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

  平武县妇幼保健计划生育服务中心是副科级财政全额拨款的一级事业单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

  平武县妇幼保健计划生育服务中心2018年财政资金收入931.09万元。截止2018年12月31日，平武县妇幼保健计划生育服务中心财政资金支出942.92万元。与2017年相比，收入增加62万元，增长6.66%，主要变动原因是财政拨款收入和事业收入的增加；支出135.67万元，增长14.4%。主要变动原因是人员经费支出增加。

二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计931.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.82万元，占37.14%；事业收入585.27万元，占62.86%。

三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计942.92万元，其中：基本支出897.58万元，占95.19%；项目支出45.34万元，占4.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入总计345.82万元，支出总计388.54万元。与2017年相比，收入增加30.69万元，增长8.87%，主要变动原因是人员经费的增加；支出84.33万元，增长21.7%。主要变动原因是医疗卫生与计划生育服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出388.54万元，占本年支出合计的141.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加84.33万元，增长21.7%。主要变动原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出388.54万元，主要用于以下方面:机关事业单位基本养老保险缴费支出42.85万元，占11.03%；机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元，占0.99%；医疗卫生与计划生育支出316.33万元，占81.42%；住房保障支出25.53万元，占6.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为388.54，完成预算79.48%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为46.68万元，完成预算96.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2.医疗卫生与计划生育:支出决算为316.33万元，完成预算76.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转和医疗收支有结余。

3.住房保障支出25.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出388.54万元，其中：

    人员经费322.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    项目支出45.34万元，主要包括：妇幼卫生综合督导、“艾滋、乙肝、梅毒”的防治；计划生育服务、免费婚前医学检查、补服叶酸、新生儿疾病筛查、农村妇女“两癌”筛查项目等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

平武妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费无财政拨款。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

平武妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

平武妇幼保健计划生育服务中心无国有资本经营预算。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“降消”项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位自行组织了该项目绩效评价，从评价情况来看自开展本项目以来近20年来未发生孕产妇死亡及新生儿破伤风的发生。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中反映“降消”项目绩效目标实际完成情况。

“降消”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了孕产妇死亡、消除了新生儿破伤风发生的率，发现的主要问题：县域内人口居住分散，经费不充足。下一步改进措施：希望政府加大对该项目的投入。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风项目（简称“降消”项目）
预算单位			平武县妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5万	执行数:	5万
	其中-财政拨款:		5万	其中-财政拨款:	5万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风在年度内0发生			年度内降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风0发生
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：全县降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风	在年度内0发生	在年度内0发生
			指标2：全县所有孕产妇住院分娩率	年度内达100%	年度内达100%
	项目完成指标	质量指标	指标1：全县孕产妇死亡率	控制在1/10万以下	控制在1/10万以下
			指标2：全县消除新生儿破伤风发生率	控制在0以下	控制在0以下
	项目完成指标	时效指标	指标：完成时间	2018年1月至2018年12月31日	2018年1月至2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	指标： 全县妇幼卫生培训、督导及补助	每季度进行一次培训、下乡督导	每季度进行一次培训、下乡督导
	项目完成指标	社会效益 指标	指标： 通过项目实施，提高人口素质	年度内达到无出生缺陷	年度内达到无出生缺陷
			指标：保证全县妇女、儿童家庭满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民生项目受益群众满意度	100%	100%

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，平武县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，平武县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，平武县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆5辆，其中：其他用车主要是用于医疗急救用车。单价100万元以上专用设备2台（套）。

第三部分 名词解释

 

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 附件1

平武县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

平武县妇幼保健计划生育服务中心是副科级财政全额拨款的一级事业单位。

（二）机构职能。

坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（三）人员概况。

截止2018年12月31日，平武县妇幼保健计划生育服务中心实有编制37人， 单位在职在编人员32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

平武县妇幼保健计划生育服务中心2018年财政资金收入345.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。

平武县妇幼保健计划生育服务中心财政资金支出388.54万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

平武县妇幼保健计划生育服务中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生事业发展相关工作。

基本支出322.70万元，是用于保障机关正常运转的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费。

项目支出5.00万元，是用于全县“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”项目工作的经费支出。

公用经费20.50万元，是用于水费、电费、邮电费、差旅费、专用设备购置等经费支出。

（二）专项预算管理。

无

（三）结果应用情况。

平武县妇幼保健计划生育服务中心从2018年起开展单位支出绩效评价以来，对照问题查问题，发现问题解决问题，使绩效管理工作逐步走向了正轨，对单位财政资金的使用和审核有了新的认识。

 

四、评价结论及建议

支出绩效评价工作的开展，能够很好的发现单位支出存在的及问题，为保障财政资金的有效使用作了保障。建议对该项工作作为长期任务来抓，并对相关工作进行培训。同时开展经验交流。

 

附件2

 2018年“降消”项目支出绩效评价报告

 一、评价工作开展及项目情况

“降消”项目在全县各城乡镇针对符合条件的人群开展。以数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度为评价指标，以住院分娩率、死亡率、发生率、完成时间、全县妇幼卫生培训、督导及补助、提高人口素质、保证全县妇女、儿童家庭满意度、民生项目受益群众满意度等为评价方法，切实有效的开展了该项目。该项目自开展以来达到了全县范围内近20年无孕产妇死亡，新生儿破伤风发生，以及社会满意度高的项目成果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目自开展以来达到了全县范围内近20年无孕产妇死亡，新生儿破伤风发生，孕产妇死亡率控制在1/10万以下，新生儿破伤风发生率控制在0以下，妇女儿童家庭满意度及每季度进行一次培训、下乡督导、妇女儿童家庭满意度及群众满意度达到100%等。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

为了降低全县孕产妇死亡和消除新生儿破伤风的发生，根据国家规定各地方需加强对此项目的开展。

2、项目管理

资金主要用于孕产妇的管理和新生儿破伤风的防治。

3、项目绩效

该项目完成情况从数量指标上看：1、全县降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风，在年度内0发生，2、全县所有孕产妇住院分娩率在年度内达100%。从质量指标上来看：1、全县孕产妇死亡率控制在1/10万以下，2、全县消除新生儿破伤风发生率控制在0以下。从时间指标上看：在2018年1月至2018年12月31日内完成。

该项目效益从成本指标上看：开展全县妇幼卫生培训、督导及补助，每季度进行一次培训、下乡督导。从社会效益指标上看：通过项目实施，提高人口素质在年度内达到无出生缺陷。从服务对象指标来看：保证全县妇女、儿童家庭满意度为100%，民生项目受益群众满意度为100%。

五、 存在主要问题

主要存在问题是：资金、人员相对欠缺，项目无法更好、更完善的开展。

六、 相关措施建议

希望政府加大对民生项目的资金、人员投入，让民生项目能够更好地开展。

 第五部分 附表

 1、收入支出决算总表.pdf