平武县委宣传部2018年部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作。
2、负责引导社会舆论，指导协调新闻部门的工作。对县广播电视局的工作实施方针政策的指导。
3、负责从宏观上指导、协调全县精神产品的生产和文化市场的管理。负责对县文化旅游局的工作实施方针政策的指导。
4、负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展。
5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究改进群众思想教育工作。
6、负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。
7、负责指导全县对外、对台港澳的宣传工作。
8、配合县委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育教材，指导全县党员学习。
9、受县委委托，协同县委组织部管理县级新闻、文化、教育、卫生和宣传系统的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇宣传员（干事）的任免提出意见；负责制定全县宣传系统干部的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和优秀人才的培养和选拔工作。
10、承办县委和市委宣传部交办的其它工作任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。
2.深入推进习近平总书记来川视察重要讲话精神宣传宣讲和省、市重要会议精神学习宣传贯彻。
3.不断强化意识形态领域党的全面领导。
4.全力营造助推全县经济社会和谐发展的舆论氛围。
5.持续推进社会主义核心价值观建设和群众性精神文明创建。
6.扎实推进文化事业和文化产业发展。
7.着力营造繁荣清朗的网络空间。
8.全力做好脱贫攻坚部门帮扶工作。
9.切实加强宣传思想文化战线党的建设和队伍建设。
二、机构设置
宣传部属行政机构，下属二级单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支出总计760.29万元。与2017年相比，收、支出总计减少206.10万元，下降21.33%。主要变动原因是项目经费的减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计610.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.40万元，占99.97%；其他收入0.20万元，占0.03%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计601.82万元，其中：基本支出417.36万元，占69.35%；项目支出184.46万元，占30.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计760.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少205.76万元，下降21.30%。主要变动原因是项目经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出577.89万元，占本年支出合计的96.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少117.93万元，下降16.95%。主要变动原因是项目经费的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出577.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出503.35万元，占87.10%；文化体育与传媒（207）支出13.87万元，占2.40%；社会保障和就业（208）支出33.90万元，占5.87%；医疗卫生与计划生育（210）支出9.13万元，占1.58%；住房保障支出（221）17.64万元，占3.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为577.89万元，完成预算78.49%。其中：
1.一般公共服务（201）:行政运行（2013301）支出决算为334.29万元，完成预算98.08%，决算数小于预算数的主要原因是2018年人员变动；一般行政管理事务（2013302）支出决算为48.12万元，完成预算240.6%，决算数大于预算数的主要原因是支出部分含2017年未支付的数额；事业运行（2013350）支出决算为22.31万元，完成预算89.24%，决算数小于预算数的主要原因是有些费用暂未支；其他宣传事务支出（2013399）支出决算为98.63万元，完成预算71.24%，决算数小于预算数的主要原因是有些费用暂未支。
2.文化体育与传媒（207）：文化交流与合作（2070110）支出决算为10万元，完成预算100%。宣传文化发展专项支出（2079902）:支出决算为2.33万元，完成预算15.53%，决算数小于预算数的主要原因是有些费用暂未支；其他文化与体育传媒支出（2079999）支出决算为1.54万元，属于支付以往额度结余。
3.社会保障和就业（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算29.75万元，完成预算97.77%决算数小于预算数的主要原因是2018年人员变动；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为4.15万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(210):行政单位医疗（2101101）支出决算为9.13万元，完成预算97.75%，决算数小于预算数的主要原因是2018年人员变动。
5.住房保障支出（221）: 住房公积金（2210201）支出决算为17.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出577.89万元，其中：
人员经费226.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费351.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.21万元，完成预算62.10%，决算数小于预算数的主要原因是我部厉行节约，严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算6.21万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：2018年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出：因公车改革不再产生相关费用。
3.公务接待费支出6.21万元，完成预算62.1%。公务接待费支出决算比2017年减少2.82万元，下降31.23%。主要原因是我部厉行节约，严格执行中央八项规定，同时本年度接待活动减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，1020人次（不包括陪同人员），共计支出6.21万元，具体内容包括：用于脱贫攻坚、5.12十周年、7.11特大暴雨洪涝灾害、港澳台粤百名摄影家“发现平武”、平武市政基础设施PPP项目集中开工、首个农民丰收节和第一书记代言一村一品等多个集中采访报道活动；“庆祝改革开放40周年·文艺助力脱贫攻坚”采风创作活动等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出23.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年县委宣传部年初预算编制阶段未对项目开展事前评估。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县委宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委宣传部机关运行经费支出191.14万元，比2017年减少70.37万元，下降26.91%。主要原因是办公费，办公设备购置减少等。
（二）政府采购支出情况
2018年，宣传部政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元。主要用于办公设备的购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。公车改革后，我部车辆由机关事务局收回统一使用，但固定资产登记在我部。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（201）：行政运行（2013301）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（2013302）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行（2013350）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他宣传事务支出(2013399)指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
6.文化体育与传媒（207）：文化交流与合作（2070110）反映对外文化交流与合作活动的支出。宣传文化发展专项支出（2079902）:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。其他文化与体育传媒支出（2079999）反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
7.社会保障和就业（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。
8.医疗卫生与计划生育(210):行政单位医疗（2101101）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（221）：住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
川公网安备51072702110014号