平武县机关事务管理局平武县机关事务管理局 2017年部门决算编制说明
平武县机关事务管理局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家有关机关事务管理工作的方针政策，拟订县行政服务中心机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责县行政服务中心机关事务的管理、保障和服务，办公用房的调配、调整及物业管理和行政中心的安全保卫、消防、环境卫生、车位使用、水电气、空调、房屋等设施的维护管理工作，负责县行政服务中心职工食堂、文印中心、会议室的管理及使用安排，负责县行政服务中心后勤管理和服务人员的岗位培训及承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
紧紧围绕县委、县政府的中心工作部署，秉承“科学管理、优质服务、保障有力、大家满意”原则，坚持以指导、管理机关后勤工作为中心，以抓好行政中心后勤服务，保证了行政新区广大干部职工的就餐需求，加强对行政中心办公大楼的维修、维护，为干部职工提供舒适的办公环境，完成公共机构能源资源消费统计上报工作，2017年我县公共机构节能年度目标位：人均综合能耗、人均水耗比分别下降1.8%，单位建筑面积能耗同比下降1.4%。统筹安排县级部门的公务用车配备使用情，对县级部门公务用车实行集中管理。确保办公场所安全有序、办公环境优质为目标，认真搞好行政中心物业管理服务监督工作，圆满完成县委、县政府交办事项。
二、部门概况
县机关事务管理局属于一级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年机关事务管理局本年收入合计1083.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1083.44万元，占100%。与2016年本年收入合计554.35万元相比，增加529.09万元，增长95%。主要原因是公务用车运行维护费和临聘人员的增加。
2017年机关事务管理局本年支出合计1074.44万元，其中：基本支出1039.44万元，占97%；项目支出35万元，占3%。与2016年本年支出合计546.49万元相比，增加527.95万元，增长97%。主要原因是公务用车运行维护费和临聘人员的增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算1083.44万元，支出总决算1074.44。与2016年相比，财政拨款收入增加529.09万元，增长95%；财政拨款支出增加527.95万元，增长97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1074.44万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加527.95万元，增长97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1074.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1059.52万元，占98.61%；社会保障和就业支出11.73万元，占1.09%；医疗卫生支出3.19万元，占0.3%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构服务（20131）机关服务（2013103）决算数为1059.52万元，完成预算99.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用在次年结账.
2.社会保障和就业支出（208）决算数为11.73万元，完成预算98%；行政单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算为11.22万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）决算数为0.51万元，完成预算的100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（21011）事业单位医疗（2011102）决算为3.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.44万元，其中：
人员经费218.78万元，主要包括：基本工资29.97万元、津贴补贴19.1万元、伙食补助费82.67万元、绩效工资9.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元、其他社会保障缴费39.49万元、其他工资福利支出26.98万元、奖励金180元。
公用经费820.66万元，主要包括：办公费4.06万元、印刷费15.35万元、水费14.94万元、电费31.83万元、邮电费1.02万元、物业管理费75.83万元、差旅费4.05万元、维修（护）费57.42万元、会议费6.1万元、公务接待费1.98万元、劳务费65.98万元、工会经费0.65万元、公务用车运行维护费524.89万元、其他商品和服务支出16.56万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为526.86万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用在次年结账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算524.89万元，占99.6%；公务接待费支出决算1.98万元，占0.4%。
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出524.89万元。其中：
2017年无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车18辆、越野车45辆、载客汽车5辆，小货车1辆。
公务用车运行维护费支出524.89万元。主要用于主要用于应急（抢险救灾、处置突发事件）、参加重要活动、重要会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、年检费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加491.64万元，增长1479%。主要原因是自2016年8月公务用车改革政策以来，全县69辆一般公务用车由我局统一管理调配,加之扶贫工作任务日渐增重，公务用车量相应增加，公务用车的各项费用也大幅度增加。
3.公务接待费支出1.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括：市级领导到我县调研接待，县外兄弟部门到我县考察交流，召开公务用车相关会议等。
公务接待费支出决算比2016年增加0.29万元，增长25%。主要原因是公务用车改革后，我局高度重视公务用车各项工作，多次召开了公务用车相关会议，增加了会议伙食费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，机关事务管理局集中管理公有车辆69辆，但车辆资产在原单位。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1083.44万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和细化；三是制度建设和规范化管理还要进一步加强。下一步改进措施：一是根据工作实际，细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
预算编制 | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 1 |
（10分） | 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | 1 |
| 部门预算审查（1分） | 1 | |
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 2 |
| 重点项目绩效目标（3分） | 3 | |
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 1 |
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 1 |
预算执行 | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限（4分） | 4 |
（20分） | 中央专款分配合规率（3分） | 3 | |
| 部门预算执行进度（3分） | 3 | |
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 4 |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 3 |
| 三公经费（3分） | 3 | |
综合管理 | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 2 |
（40分） | 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 2 |
| 非税收入上缴情况（2分） | 2 | |
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 2 |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 2 | |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 2 | |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 | |
| 绩效信息公开（2分） | 2 | |
| 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 2 |
| 评价层次（2分） | 2 | |
| 评价结果报告（2分） | 2 | |
| 整改完成率（4分） | 4 | |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠 | 2 |
| （2分） | ||
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 2 | |
| 存在问题整改是否到位 | 2 | |
| （2分） | ||
整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 10 |
重点项目绩效评价结果（10分） | 10 | ||
服务对象满意度（10分） | 10 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出：指机关人员及日常公用经费支出。
7.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：
川公网安备51072702110014号