平武县委组织部2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。基本职能是主管组织工作和干部工作的县委工作部门。一是加强干部监督教育，指导领导班子思想作风建设的职能，恢复主管干部教育工作职能，二是加强党的建设，三是对全县老干部管理。
（二）2017年重点工作完成情况。继续深化拓展领导班子思想政治建设；推进“两学一做”学习教育常态化制度化；大力推动党的建设制度改革落实，加强和规范党内政治生活；抓实党建促脱贫等六大攻坚任务；加强换届后领导班子和干部队伍专业化建设；开展领导班子和领导干部日常综合分析研判；纵深推进干部管理监督；建立健全干部正向激励机制；持续加强党员队伍建设；引育结合统筹推进各类人才队伍建设。
二、部门概况
平武县委组织部为一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年组织部本年收入合计712.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入712.06万元，占100%。与2016年本年收入合计630.67万元相比，增加81.39万元，增长（下降）11.43%。主要原因是增加了村党支部书记专项培训和干部档案数字化建设专项经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入712.06万元，支出739.41万元，总计1451.47万元。与2016年相比，财政拨款收入630.67万元，增长12.9%、支出671.5万元，增长10.11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出739.41万元，占本年支出合计的89.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款671.50万元，增加67.91万元，增长10.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出739.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出505.65万元，占68.39%；教育支出97.89万元，占13.24%；社会保障和就业支出129.56万元，占17.52%；医疗卫生支出6.31万元，占0.85%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201），支出决算为408.97万元，完成预算83.42%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年使用；一般行政管理事务（2013202），支出决算数为88.05万元，完成预算93.25%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年使用；其他组织事务（2013299），支出决算数为8.63万元，完成预算100%。
2.教育（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）支出决算数为97.89万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（ 208）行政事业单位离退休（20505）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算数为23.68万元，完成预算99.16%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转下年使用；其他行政事业单位离退休（2080599）支出决算数为36.02万元，完成预算100%；其他残疾人事业支出（2081199）支出决算数为0.86万元，完成预算100%；其他农村生活救助（2082502），支出决算数为69万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为5.57万元，完成预算5.57万元的100%；医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）支出决算为0.64万元，完成预算0.64万元的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出739.41万元，其中：
人员经费243.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金（考核第13个月）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助（遗属）、医疗费、奖励金（独子）、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费232.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.93万元，完成预算80.96%，决算数小于预算数的主要原因是接待费结转用于下年接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算6.19万元，占56.63%；公务接待费支出决算4.74万元，占43.37%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.19万元。
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出6.19万元。主要用于老干部局所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及机关因公租车费用支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年23.06万元减少16.87万元，下降73.16%。主要原因是公务用车制度改革。
3.公务接待费支出4.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，592人次（不包括陪同人员），共计支出4.74万元，主要用于上级检查工作、老干部工作接待。
公务接待费支出决算比2016年减少1.97万元，下降29.36%。主要原因是尽量从简，减少接待费用支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，组织部机关运行经费支出232.63万元，比2016年减少65.52万元，下降21.98%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，组织部政府采购支出总额88.53万元，其中：政府采购货物支出88.53万元，主要用于干部档案数字化工作采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆2辆，一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况
部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是绩效评价工作才在起步阶段，还没实现常态化，二是对绩效评价的认识还有不足之处，三是在绩效管理评价的过程中，还需进一步改进和完善。
下一步改进措施：建议组织一些必要的培训，使其更加深入的了解绩效评价的实质意义，通过绩效评价所取得的成果，以达到绩效评价的最终效果。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） |
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中央专款分配合规率（1分） |
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中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） |
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绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |
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非税收入上缴情况（1分） |
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资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） |
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绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
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可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
部门自行组织绩效评价开展情况。
组织部为一级预算单位，没有下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 老干部慰问及考察 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | |
（25分） | （6分） | 目标内容 | 2 | 2 | |
进度计划 | 2 | 2 | |||
目标匹配 | 2 | 2 | |||
（10分） | 政策依据 | 2 | 2 | ||
实施规划 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | ||||
管理制度 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | ||||
（4分） | 分配方法 | 2 | 2 | ||
分配过程 | 2 | 2 | |||
（5分） | 审核把关 | 3 | 3 | ||
资金集中 | 2 | 2 | |||
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（15分） | （4分） | 分配时效 | 1 | 1 | |
1 | 1 | ||||
资金拨付 | 2 | 2 | |||
（3分） | 使用范围 | 1 | 1 | ||
支付依据 | 1 | 1 | |||
开支标准 | 1 | 1 | |||
（4分） | 财务制度 | 2 | 2 | ||
会计核算 | 2 | 2 | |||
（4分） | 项目调整 | 1 | 1 | ||
投资变更 | 1 | 1 | |||
制度执行 | 2 | 2 | |||
10（特性指标60分） | （15） | 完成数量 | 3 | 2.4 | |
完成质量 | 4 | 4 | |||
完成时效 | 4 | 4 | |||
完成成本 | 4 | 4 | |||
（40分） | 经济效益 | 10 | 10 | ||
社会效益 | 10 | 10 | |||
生态效益 | 10 | 10 | |||
可持续效益 | 10 | 10 | |||
（5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 | ||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201），支出决算为408.97万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
一般行政管理事务（2013202），支出决算数为88.05万元，指办公费、印刷、档案数字化相关等费用支出；其他组织事务（2013299），支出决算数为8.63万元，指办公费、印刷费等支出。
5.教育（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）支出决算数为97.89万元，村党支部书记专项培训、党员教育培训等支出。
6.社会保障和就业（ 208）行政事业单位离退休（20505）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算数为23.68万元，单位职工养老保险；其他行政事业单位离退休（2080599）支出决算数为36.02万元，老干部局管理的老干部慰问费；其他残疾人事业支出（2081199）支出决算数为0.86万元，指应缴地税残疾人保障费用；其他农村生活救助（2082502），支出决算数为69万元，指生活困难党员关爱帮扶基金。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为5.57万元，指单位应缴职工医疗保险；医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）支出决算为0.64万元，指建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外的培训和生活困难党员关爱等所发生的支出。
10.“三公”经费：无因公出国（境）费用；公务用车运行费指单位（老干部局）公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出以及机关公务车辆租用费；公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。主要用于上级检查工作、老干部工作接待。
11.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
川公网安备51072702110014号