平武县平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关规划、测绘、建设和住房保障工作的方针、政策和法规，拟定城乡规划、工程建设、房地产业长期规划并组织实施。

2、贯彻执行工程建设实施阶段的国家及地方标准；负责工程报建、招标、开工审批、建设、管理、监督、房地产规划。

3、贯彻执行各类房屋建筑及附属设施工程抗震设计规范；指导人民防空工作。

4、组织编制城乡总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划和各种专业规划，并依法实施建设和监督。

5、组织编制和实施城市测绘规划，负责测绘成果质量监督和测量标志工作。

6、依法监管建筑市场活动，审验建筑业资质和市场准入及许可，检测、监督工程质量。

7、制定实施城乡规划建设和住房保障的科技发展规划，组织科技攻关和成果的推广、应用。

8、负责勘察设计市场准入、规范勘察设计市场、质量，初步设计审查、施工图审批。

9、城市建设档案的收集、归档、管理工作。指导城市计划节能工作。

10、负责全县风景园林名胜区的规划、建设。

11、负责城乡建设监察，查处城乡规划、建设、绿化建设的违章、违规行为。

12、负责房地产开发管理、指导城乡住房建设。

13、负责和实施建筑行业人才培养和教育发展规划、执业资格监管工作。

14、负责按规定标准征收和管理城建规费，监管下属单位财务及国有资产。

15、承担县政府批准保留的行政审批事项。

16、国有土地上房屋征收、拆迁等工作。

17、承担县政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、《平武县县域村镇体系规划和平武县城市总体规划（2016—2030）》经省住房和城乡建设厅组织专家进行了评审，并原则同意该《规划》，城乡规划修编进一步完善；办理发放选址意见书13宗，建设用地规划许可证46宗，建设工程规划许可证37宗。

2、棚户区改造拆除公产房屋面积8300平方米，签订房屋征收补偿协议397户，兑付补偿361户，兑付金额22671万元，完成市上下达我县棚改货币化安置任务200户的198.5%；其它城建攻坚工作有序推进。

3、完成平武县城污水管网改造工程，城市基础设施建设不断优化。

4、农村危房改造，老旧小区治理， 乡镇污水处理及垃圾处理设施建设，农房图集推广，传统村落保护，人大、政协建议和意见办理 全面完成。

5、“新型城镇化”、“百镇建设行动”完成布局。

6、保障性住房及房地产开发顺利推进。

7、建筑业管理及工程质量监管不断加强。

8、脱贫攻坚工作深入开展。

9、信访和维稳不断强化。

10、行政审批、行政平台录入工作超额完成。

11、环境保护督查不断优化。

12、城乡环境综合治理工作多样开展。

13、违法建设整治全面完成。

二、部门概况

平武县平武县城乡规划建设和住房保障局属一级决算行政单位1个，内设事业机构5个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其它事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县平武县城乡规划建设和住房保障局本年收入合计2373.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2273.67万元，占95.79%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占4.21%。与2016年本年收入合计1709.75万元，增加663.92万元，增长38.83%，主要原因是水污染治理的环保项目拨款增长导致收入增长。

　　　　　　　　　　　　　图1：收入决算结构图

2017年平武县平武县城乡规划建设和住房保障局本年支出合计1844.18万元，其中：基本支出428.24万元，占23.22%；项目支出1415.94万元，占77.78%。与2016年本年支出合计4098.21万元，减少2254.03万元，下降55%，主要原因是各项目建设资金按施工进度支付，当年刚开工的项目处在初期阶段，支出相对较少。

　　　　　　　　　　　　　　　图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计6479.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3351.97万元，下降34.09%。

　　　　　　图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1811.13万元，占本年支出合计的98.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2170.51万元，下降54.51%。

　　　图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1811.13万元，主要用于以下方面:国防支出支出2.46万元，占0.14%；社会保障和就业支出48.65万元，占2.69%；医疗卫生支出14.31万元，占0.79%；节能环保支出493.22万元，占27.23%；城乡社区支出884.25万元，占48.82%；农林水支出194.38万元，占10.73%；住房保障支出173.86万元，占9.60%。

　　　　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、国防支出（203）国防动员（20306）人民防空（2030603）2017年决算数为2.46万元，完成预算数49.20%,支出决算数小于预算数的原因是按机构建设实施进度支付造成结转结余。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2017年决算数为42.15万元，完成预算数98.25%,支出决算数小于预算数的原因是单位人员变动造成结转结余；其它行政事业单位离退休支出（2080599）2017年决算数为4.78万元，完成预算数99.17%,支出决算数小于预算数的原因是单位人员变动造成结转结余；残疾人事业（20811）其它残疾人事业支出（2081199）2017年决算数为1.72万元，完成预算数100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2017年决算数为13.91万元，完成预算100%；医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）2017年决算数为0.4万元，完成预算100%。

4、节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）2017年决算数为415.06万元，完成预算150.04%，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金；污染减排（21111）减排专项支出（2111103）2017年决算数为78.16万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金。

5、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）2017年决算数为346.47万元，完成预算98.97%，决算数小于预算数的原因是绩效工资考核下年支付结转资金；一般行政管理事务（2120102）2017年决算数为163.32万元，完成预算1219.72%，决算数在于预算数的原因是使用上年结转资金；工程建设标准规范编制与监督（2120105）2017年决算数为2.98万元，完成预算100%；市政公用行业市场监管（2120107）2017年决算数为8.27万元，完成预算82.7%，决算数小于预算数的原因是下年初支付结转资金；其它城乡社区管理事务支出（2120199）2017年决算数为0.59万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金。城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）2017年决算数为99.1万元，完成预算159.84%，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金。城乡社区公共设施（21203）其它城乡社区公共设施支出（2120399）2017年决算数为80万元，完成预算13.79%，决算数小于预算数的原因是按实施进度支付造成结余结转资金。城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）2017年决算数为145.4万元，完成预算100%。建设市场管理与监督（21206)建设市场管理与监督（2120601）2017年决算数为4.06万元，完成预算50.75%，决算数小于预算数的原因是按实施进度支付造成结余结转资金。其它城乡社区支出（21299)其它城乡社区支出（2129999）2017年决算数为34.06万元，完成预算100%。

6、农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）2017年决算数为194.38万元，完成预算100%。

7、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）廉租住房（2210101）2017年决算数为7万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金；棚户区改造（2210103）2017年决算数为36.61万元，完成预算100%，决算数小于预算数的原因是按实施进度支付造成结余结转资金；农村危房改造（2210105）2017年决算数为129.65万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金；其它保障性安居工程支出（2210199）2017年决算数为0.6万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出428.23万元，其中：

（一）人员经费312.65万元。

1、工资福利支出（301）2017年决算数302.72万元：基本工资（30101）2017年决算数122.65万元；津贴补贴（30102）2017年决算数48.73万元；奖金（30103）2017年决算数0.32万元；其它社会保障缴费（30104）2017年决算数16.82万元；绩效工资（30107）2017年决算数53万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2017年决算数42.15万元；其它工资福利支出（30199）2017年决算数19.05万元。

2、对个人和家庭的补助（303）2017年决算数9.93万元：生活补助（30305）2017年决算数6.29万元；奖励金（30309）2017年决算数0.1万元；其它对个人和家庭的补助支出（30399）2017年决算数0.94万元。

（二）公用经费115.58万元。

1、商品和服务支出（302）2017年决算数112.23万元：办公费（30201）2017年决算数3.89万元；咨询费（30203）2017年决算数0.06万元；水费（30205）2017年决算数0.34万元；电费（30206）2017年决算数3.48万元；邮电费（30207）2017年决算数6.23万元；差旅费（30211）2017年决算数13.36万元；会议费（30215）2017年决算数0.57万元；培训费（30216）2017年决算数0.58万元；公务接待费（30217）2017年决算数6.61万元；劳务费（30226）2017年决算数45.71万元；工会经费（30228）2017年决算数10万元；公务用车运行维护费（30231）2017年决算数5万元；其它交通费（30239）2017年决算数15.41万元；其它商品和服务支出（30299）2017年决算数0.99万元。

2、其它资本性支出（310）：办公设备购置（31002）2017年决算数3.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占39.81%；公务接待费支出决算7.56万元，占60.19%。

　　　　　　图6：“三公”经费财政拨款支出结构

具体情况如下：

1、无因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

2017年无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于防空机构建设、城乡规划、建设项目前期、建设工程管理、保障性住房建设、农村危房改造、集体土地房屋确权办证、包村扶贫等所需的公务用车支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少27.42万元，下降84.57%。主要原因是政府部门公务用车改革以及城乡规划、乡村级设施建设项目业务数量与上年相比有所减少，用车量相对减少。

3、公务接待费支出7.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，1280人次（不包括陪同人员），共计支出7.56万元，具体内容包括：城乡规划编制接待支出3.56万元，城乡环境综合治理接待支出2.1万元、城乡污水治理工程接待支出1.9万元）。

公务接待费支出决算比2016年增加1.35万元，增长21.74%。主要原因是平武县城乡统筹办公室机构整合并入住建局,工作联系相关业务接待活动相应并入住建局导致接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出33.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度，无国有资本经营预算拨款支出。

十、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平武县平武县城乡规划建设和住房保障局机关运行经费支出115.57万元，比2016年减少24.99万元，下降17.78%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平武县平武县城乡规划建设和住房保障局政府采购支出总额535.22万元，其中：政府采购货物支出14.22万元、政府采购服务支出521万元。主要用于办公设备、房产档案电子化、县城景观工程。授予中小企业合同金额535.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平武县平武县城乡规划建设和住房保障局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1、绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算收支开展了绩效目标管理，编制了绩效目标。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算收支和决算收支情况相符，自评分98分。存在的问题：一是综合管理执行中中期评估、绩效监控、绩效评价开展不足，资产管理电子化不足、内控制度管理不完善；二是部门绩效情况中可持续发展能力不足。下一步改进措施：一是健全内部控制制度、加强资产信息化管理、做好项目中期评估与绩效评价和监控；二是加强创新和人才培养。

3、部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

本部门没自行组织开展项目绩效评价。存在的问题：一是对项目绩效管理认识不足，二是自行开展绩效评价执行不到位。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理意识，二是开展好项目绩效评价。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、国防支出（203）国防动员（20306）人民防空（2030603）：反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；其它行政事业单位离退休支出（2080599）：反映其它用于行政事业单位离退休方面的支出；残疾人事业（20811）其它残疾人事业支出（2081199）：反映其它用于残疾人事业方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的用于行政单位基本医疗保险费缴费的支出。医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

7、节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）：反映在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水资源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；污染减排（21111）减排专项支出（2111103）：反映用于减排专项资金安排的支出。

8、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2120102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出；工程建设标准规范编制与监（2120105）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出；市政公用行业市场监管（2120107）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出；其它城乡社区管理事务支出（2120199）：反映其它用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区公共设施（21203）其它城乡社区公共设施支出（2120399）：反映其它用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）：反映用城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。建设市场管理与监督（21206)建设市场管理与监督（2120601）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出；棚户区改造支出（2120810）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出；其它国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：反映土地出让收入用于其它方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（21213）城市公共设施（2121301）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出；城市环境卫生（2121302）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。其它城乡社区支出（21299）其它城乡社区支出（2129999）：反映其它用于城乡社区方面的支出。

9、农林水支出（213）扶贫农（21305）村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

10、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）廉租住房（2210101）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。棚户区改造（2210103）：反映用于棚户区改造方面的支出；农村危房改造（2210105）：反映用于农村危房改造方面的支出；其它保障性安居工程支出（2210199）：反映其它用于保障性住房方面的支出。

11、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其它费用。

附件：

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门决算收入支出决算总表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门决算收入决算表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门决算支出决算表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门决算财政拨款收入支出决算表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门财政拨款支出决算明细表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

　　平武县城乡规划建设和住房保障局2017年部门国有资本经营预算支出决算表.pdf