关于平武县大印镇人民政府2017年部门决算编制的说明

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚。一是坚持产业带动增收，全力解决集体经济无来源问题。养殖业方面，主动对接全县“中蜂+”产业，立堡村新建“中蜂园”产业园（共计300盒以上）各三处。二是基础设施日益完善，立堡村修通社路16.8公里，金印村修通社路1.35公里、铧嘴村修通社路3.89公里，共计修路22.04公里；投入 “四好村”建设资金用于村上基础设施建设和人居环境的提升；三是集体经济的增收，将黄坪、铧嘴、立堡和金印村产业扶持基金投入到本土的企业和村集体经济组织之中持续增收。

2.党建。强力推进基层党建“3+2”书记项目，大力实施“规范化强基”“示范性带动”工程，新修建槐窝村公共服务体系建设1处。

二、部门概况

平武县大印镇人民政府属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计857.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入857.73万元，占100%。与2016年本年收入合计854.43万元相比，增加了3.3万元，增长0.39%，主要原因是各项补贴标准增加、收入项目增多及财政供养人员工资、补助增加。

2017年本年支出合计1003.83万元，其中：基本支出698.83万元，占69.62%；项目支出305万元，占30.38%。与2016年本年支出1194.84万元相比减少了191.01万元，减少15.99%，主要原因是2016年有支付以前年度结余款项，2017年明显减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为857.73万元，支出为1003.83万元。与2016年相比，财政拨款收入增加3.3万元，增加0.4%；支出减少191.01万元，减少15.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1003.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少191.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1003.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出211.76万元，占21.10%；文化体育与传媒支出2.14万元，占0.21%；社会保障和就业支出74.46万元，占7.42%；医疗卫生与计划生育支出支出13.78万元，占1.37%；节能环保支出16.27万元，占1.62%；城乡社区支出4.31万元，占0.43%；农林水支出681.11万元，占67.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201:代表工作20101支出决算为2.20万元。行政运行20103支出决算为194.34万元。20106财政事务支出决算数为9.13万元和20107税收事务支出0.34元。20110人力资源事务支出5.75万元。

2.文化体育与传媒207：20701文化支出1.36万元；20704新闻出版广播影视支出0.78万元。

3.社会保障和就业208：20802民政管理事务支出17.995万元；2080801死亡抚恤支出14.74，完成预算100%；20805行政事业单位离退休支出28.19万元；20808抚恤支出5.18万元；20811残疾人事业支出0.96万元，；20821特困人员救助供养支出21.64万元；20825其他生活救助支出0.54万元。

3.医疗卫生与计划生育支出210：21011行政单位医疗支出7.96万元；21007计划生育事务支出5.82万元。

4．节能环保支出211:21106退耕还林支出16.27万元。

5.城乡社区支出212：21202城乡社区规划和管理支出3.53万元；21205城乡社区环境卫生支出0.78万元。

6.农林水支出213：2130104事业运行支出22.02万元；2130122农业生产支持补贴支出192.74万元； 2130152对高校毕业生到基层任职补助支出1.68万元；2130505生产发展支出10.12万元;2130599其他扶贫支出支出2.35万元;2130701对村级一事一议的补助支出68.04万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助支出375.65万元；2130707农村综合改革示范试点补助8.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出:1003.83万元，其中：

人员经费454.89万元，主要包括：30101基本工资74.87万元、30102津贴补贴73.34万、30103奖金4.73万元、30104其他社会保障缴费12.58万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费28.19万元、30199其他工资福利4.19万元、30305生活补助249.21万元、30309奖励金3.26万元、30399其他对个人和家庭的补助4.52万元。
　　公用经费243.94万元，主要包括：30201办公费115.27万元、30202印刷费1.24万元、30206电费2.13万元、30207邮电费2.22万元、30211差旅费15.51万元、30213维修(护)费2.26万元、30214培训费0.37万元、30215会议费11.43万元、30217公务接待费2.29万元、30226劳务费1.04万元、30231公务用车运行维护费3.81万元、30239其他交通费用21.97万元、30299其他商品和服务支出64.4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.81万元，占100%；公务接待费支出决算2.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中：

公务用车运行维护费支出3.81万元。主要用于行政运行和税收实务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1600人次（不包括陪同人员），共计支出5.06万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平武县大印镇人民政府机关运行经费支出115.27万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平武县大印镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平武县大印镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标报告。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201：指反映政府提供一般公共服务的支出。代表工作2010108反映人大代表开展各类视察等方面的支出。行政运行2010301反映行政单位的基本支出。信息化建设2010607反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。其他财政事务2010699反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业208：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。2080208基层政权和社区建设反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的几本养老保险费支出。2080801死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。2080805义务兵优待反映用于义务兵优待方面的支出。2081199其他残疾人事业支出反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

11..医疗卫生与计划生育210：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗2101101反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.节能环保支出211：指反映政府节能环保支出。水体2110302反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.城乡社区212：指反映城乡社区管理事务支出。

14.农林水213：指反映政府农林水事务支出。2130104事业运行反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130152对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。2130505生产发展反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。2130599其他扶贫支出反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。2130701对村级一事一议的补助反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。2130707农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：财政拨款收入支出决算总表.pdf

附件2：收入决算表.pdf

附件3：收入支出决算总表.pdf

附件4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

附件5：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

附件6：一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

附件7：一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

附件8：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

附件9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

附件10：支出决算表.pdf