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平武县水晶镇水柏中心小学校2017年部门决算编制说明

2019-03-19 14:25文章来源：本站编辑

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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。

2、承担水柏的教育、体育事业的发展并负责组织实施。

3、承担水柏辖区的六年制义务教育工作。

4、拟定学校基本建设、教学仪器设备配置，教育信息化建设工作。

5、负责水柏辖区的学历教育、招生工作；牵头负责扫除青壮年文盲工作。

6、负责学校教师和管理人员队伍建设；贯彻执行教师继续教育、职称评（聘）及人事管理工作的有关政策和规章制度。学校内部管理体制改革；学校班子思想政治建设；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设。

7、承办上级教育体育主管部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、严格执行中央八项规定。提升效率效能，加强和谐建设。

2、在争取上级加大对我校教育支持力度的同时，争取社会各界对教育的关心、重视、支持，广泛发动社会力量对学校及师生的帮助；不断改善办学条件。

3、努力解决我校教师队伍面临年龄结构、业务素质结构不合理；学科结构不合理，不配套；师资队伍极不稳定，减员严重等问题。

4、在认真完成好教育教学工作的同时，积极主动配合党委政府做好扶贫攻坚工作。

二、部门概况

平武县水晶镇水柏中心小学校属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县水晶镇水柏中心小学校本年收入合计130.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.41万元，占98.5%；事业收入1.95万元，占1.5%。与2016年本年收入合计135.53万元相比，减少5.17万元，下降3.8%。主要原因是人员经费的减少。

2017年平武县水晶镇水柏中心小学校本年支出合计130.7万元，其中：基本支出130.7万元，占100%。与2016年本年支出合计133.71万元相比，减少3.01万元，下降2.3%。主要原因是人员经费的减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

平武县水晶镇水柏中心小学校2017年度财政拨款收、支总计155.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少了4万元，下降2.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县水晶镇水柏中心小学校2017年度一般公共预算财政拨款支出130.16万元，占本年支出合计的99.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少了2.25万元，下降了1.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县水晶镇水柏中心小学校2017年一般公共预算财政拨款支出130.16万元，主要用于以下方面:教育支出109.28万元，占83.96%；社会保障和就业支出16.27万元，占12.5%；医疗卫生与计划生育支出4.61万元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）: 支出决算为106.80万元，完成预算119.29%，决算数大于预算数的主要原因是2017年职称改革后教师工资增长。

2.教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）: 支出决算为15.61万元，完成预算93.75%，决算数小于预算数的主要原因是学校个别教师转行；其他残疾人事业支出（2081199）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）事业单位医疗（2101102）:支出决算为4.61万元，完成预算100%。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平武县水晶镇水柏中心小学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出130.16万元，其中：

人员经费120.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、助学金、奖励金等。
　　公用经费9.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县水晶镇水柏中心小学校2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出中，无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

平武县水晶镇水柏中心小学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

平武县水晶镇水柏中心小学校2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平武县水晶镇水柏中心小学校无机关运行经费支出。