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平武县水晶镇中心小学2017年部门决算编制说明

2019-03-19 15:20文章来源：本站编辑

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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。

2、承担水晶的教育、体育事业的发展并负责组织实施。

3、承担水晶镇六村一场镇的六年制义务教育工作。

4、拟定学校基本建设、教学仪器设备配置，教育信息化建设工作。

5、负责水晶的学历教育、招生工作；牵头负责扫除青壮年文盲工作。

6、负责学校教师和管理人员队伍建设；贯彻执行教师继续教育、职称评（聘）及人事管理工作的有关政策和规章制度。学校内部管理体制改革；学校班子思想政治建设；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设。

7、承办上级教育体育主管部门交办的其他事项。.

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在教育主管部门和镇党委政府的关心和支持下，在水晶小学领导班子团结奋进的工作状态下，老师们努力工作，我校很好的完成了各项工作并取得了很好的成绩。

1、带领班子很好的履行了职责。（1）理清办学和工作思路，抓住学校工作的中心、重点，分清了主次。中心工作：为实现学生“德、智、体、美、能”全面发展。特色：坚持艺体特色，特别是美术、舞蹈、体育特色。（2）带领全体教师为实现“学生德、智、体、美、能”全面发展开展工作。

2、勤俭廉政。（1）、学校领导班子带头学法守法，依法办事。（2）、制定学校管理制度公平、公正、公开。（3）、勤俭节约。学校开支尽量做到节约，不浪费。（4）、理财。学校领导班子成员能遵守财经纪律，严格按中央八项规定管好学校财务。大宗物品采购都及时上报教体局招标或比标采购。营养午餐的采购清单和账目天天公示，

（三）、在班子成员的领导下，老师们的努力下，2017年在各方面都能取得好成绩。学校现在是绵阳市美术特色学校、绵阳市阳光体育示范学校、绵阳市特色少年宫。

二、部门概况

平武县水晶镇中心小学校属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县水晶镇中心小学本年收入合计492.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.63万元，占93.6%；事业收入31.57万元，占6.4%。

与2016年本年收入合计477.25万元相比，增加14.95万元，增长3.1%。主要原因是人员经费的增加。

2017年平武县水晶镇中心小学本年支出合计499.27万元，其中：基本支出492.24万元，占98.6%，项目支出7.03万元，占1.4%。与2016年本年支出合计481.73万元相比，增加17.54万元，增长3.6%。主要原因是人员经费的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

平武县水晶镇中心小学2017年度财政拨款收、支总计511.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加了9.83万元，上升2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县水晶镇中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出461.34万元，占本年支出合计的98.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加了13.64万元，上升了3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县水晶镇中心小学2017年一般公共预算财政拨款支出461.34万元，主要用于以下方面:教育支出392.78万元，占85.1%；社会保障和就业支出54.38万元，占11.8%；医疗卫生支出14.18万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）: 支出决算为373.56万元，完成预算124%，决算数大于预算数的主要原因是2017年职称改革后教师工资增长。

2.教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）: 支出决算为19.22万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）: 支出决算为52.35万元，完成预算95.25%，决算数小于预算数的主要原因是学校个别教师转行；其他残疾人事业支出（2081199）: 支出决算为2.03万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）事业单位医疗（2101102）:支出决算为14.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平武县水晶镇中心小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出454.31万元，其中：

人员经费387.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、助学金、奖励金等。
　　公用经费67.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县水晶镇中心小学2017年 “三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算17.9%，决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出中，无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出0.53万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元。其中无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少1.05万元，下降66.5%。主要原因是勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明