平武县文化广电新闻出版局 2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版工作、广播影视和新闻宣传工作及旅游发展工作的方针、政策和法律、法规；

2.管理全县社会文化、文博保护、新闻出版、版权、农村公益电影放映、广播影视宣传、事业建设和旅游事业；

3.负责全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权、旅游行政（行业）管理，依法实施相关的行政许可；

4.贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策；组织协调有关部门开展文化市场、出版物市场、“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作；

5.负责全县文化、文博保护、新闻出版、广播影视事业单位开展各类群众性文化工作，指导相关行业协会、学会的业务活动。

6.负责广播电视宣传、广播电视节目传送和广电事业建设工作。

7.负责全县文物的安全保护及报恩寺旅游景区产业经营工作。

8.负责全县文化馆、图书馆免费开放工作。

9.推进我县旅游产业发展、旅游招商、旅游产品推介营销

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1.深入实施文化惠民工程

坚持文化惠民、服务群众原则，不断满足城乡群众的精神文化需求。坚持以人民为中心的工作导向，突出创作这一中心环节，新创作了一批符合时代特征、符合平武地域特点、更接地气、更受群众喜爱的文艺作品，为群众奉上了丰盛的文化大餐。

县文化馆积极为群众文化活动搭建平台，开办了少儿暑假艺术培训班；承办了绵阳市第四届感恩文化节系列活动；组织开展新春系列文化活动、第十个文化遗产日展演活动、“白马王朗 激情之夏”系列民俗文化活动、民族广场舞大赛、青少年歌手大赛及绿茶文化节、珙桐花节等大型文化活动，指导乡村、行业协会开展文化活动30余场次，组织美术、书法、器乐、舞蹈、象棋等培训班，城市社区广场和乡镇村社文化院坝群众文化活动蓬勃开展。

县图书馆全年开展世界读书日及全民阅读活动，落实专人对农家书屋管理员进行培训。利用流动图书车，到乡镇开展流动文化进基层服务活动，对公众免费办证、免费阅览报纸、期刊杂志、外借图书、电子阅览、资料查询等活动。

全县16个电影放映队完成农村公益电影放映2976场次，开展了公益放映活动。

2.深入宣传报道县委、县政府的中心工作。

紧紧围绕“生态立县、工业强县、旅游兴县、和谐发展”战略，大力做好生态文明建设、工业、农业、旅游发展、精准扶贫、幸福美丽新村建设等重点工作和项目推进情况的宣传工作。做好大型活动宣传，打响平武知名度。多件作品参见各级电视节的展播，顺应网络时代的传播态势，将《小城故事》送到四川省网络节目，抢抓机遇打响平武知名度。在做好宣传工作的同时，积极探索广电和文化工作相结合，多渠道宣传平武，将平武魅力展现于世人眼前。

3.扎实做好全县文物保护基础工作。

县文物管理所同25个乡镇政府和相关单位签订了《文物安全工作目标责任书》，在全县各镇、乡、村进行了《文物保护法》的宣传和安全检查，发放和张贴宣传资料，全县重点文物保护实现连续30年无重大安全事故。同住建部门合作，积极开展传统村落保护调查申报工作，第一次全国可移动文物普查工作现进入数据审核和整改阶段；推进报恩寺彩塑壁画数字化工程的实施；协助相关部门做好文物调查及维修加固工作完善48个国家、省、市、县级非遗项目及传承人的资料收集整理和组档，建立非遗传承人目标管理考核机制，加强传承人队伍管理，促进了非遗文化保护和传承。

4.着力依法治文管文，推动新闻出版、文化旅游市场有序发展

全年审核上报内部资料，对全县印刷企业、复印单位、网吧、娱乐场所进行了年度核验，对新增的进行了严格审批。

对全县文化市场经营及文化产业单位进行业务法规培训，进一步强化业主依法经营意识，规范经营行为；出动检查人员，检查校园周边文化市场经营场所，立案查处网吧接纳未成年人案件。全年出动执法人员，对全县文化市场包括重点清查的学校周边的出版物市场进行全面清理检查。

5.全力推进旅游产业发展

深入实施“生态立县、工业强县、旅游兴县、和谐发展”四大战略以旅游招商投促、政策引领，持续推进旅游投资工作，完成固定资产投资、入库。

6.完善提升公共文化服务体系建设

县文化馆完成三级馆升二级馆工作，新增设施设备，未成年人文化活动基地和培训中心正在逐步实施；县图书馆更新图书，完成书库的防水及绿化工程，数字阅览室建成并投入使用；落实了县民俗博物馆和历史博物馆的机构和编制，并利用灾后重建结余资金，加快推进两个博物馆的展陈规划设计；乡镇综合文化站补充文化设备；广播电视数字化整转已经初见成效，完成直放站建设，实现省、市、县本地节目交互传输，更好地解决了偏远山区人民群众看本地电视难的问题。

二、部门概况

平武县文化广电新闻出版局属一级预算单位，下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县文化广电新闻出版局本年收入合计1928.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1876.54万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入52万元，占3%。与2016年本年收入合计2284.78万元相比，减少356.24万元，下降18.47%。主要原因是上级项目资金减少。

2017年平武县文化广电新闻出版局本年支出合计2092.11万元，其中：基本支出594.62万元，占28.42%；项目支出1497.49万元，占71.58%。与2016年本年支出合计2607万元相比，减少514.89万元，下降24.61%。主要原因是项目资金支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5187.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少666.17万元，下降11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2069.96万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少523.71万元，下降25.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2069.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出122.79万元，占5.93%；文化体育与传媒支出1811.29万元,占87.5%;社会保障和就业支出85.41万元，占4.13%；医疗卫生与计划生育支出22.48万元，占1.09%；商业服务业等支出27.99万元,占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务: 支出2010302一般行政管理事务决算为122.79万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科目，科目调整。

2.文化体育与传媒支出文化20701：群众文化2070109: 支出决算为16.23万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目增多。文化创作与保护2070111: 支出决算为40.03万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目增多。其他文化支出2070199: 支出决算为543.48万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目增多。文物20702：文物保护2070204 支出决算为138.76万元，完成预算160.42%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目增多。博物馆2070205支出决算为7.98万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目增多。历史名城与古迹2070206支出决算为2.94万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目增多。其他文化支出2070299支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目增多。广播20704：行政运行2070401支出决算为452.94万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目增多。广播2070404支出决算为14.81万元，决算数大于预算数的主要原因是因为业务量增多人员增加。电视2070405支出决算为45.72万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年的结余资金。电影2070406支出决算为17.92万元，完成预算577%，决算数大于预算数的主要是使用了上年的结余资金。出版发行2070408支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年的结余资金。其他新闻出版广播影视支出2070499支出决算为178.57万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年的结余资金和项目资金。文化产业发展专项支出2079903支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年的结余资金。其他文化体育与传媒支出2079999支出决算为347.3万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目资金和上年结余资金。

3.社会保障和就业支出208:机关事业单位基本养老保险支出2080505 支出决算为72.82万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年度的结余资金。其他行政事业单位离退休支出2080599支出决算为9.5万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年度的结余资金。残疾人事业20811：其他残疾人事业支出2081199支出决算为3.09万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出21011：行政单位医疗2101101支出决算为22.48万元，完成预算107%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.商业服务业等支出21605: 旅游宣传2160504支出决算为23.99万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目增多。其他旅游业管理与服务支出2160599 支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年的节余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出575.47万元，其中：

人员经费502.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.38万元，主要包括：办公费、印刷费手续水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.1万元，完成预算118%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市项目增多，公务用车运行费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算26.86万元，占84%；公务接待费支出决算5.25万元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2016年减少5.18万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.85万元。其中：

无公务用车购置支出。截至2016年12月底，下属事业单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。（你们单位没有公车改革）

公务用车运行维护费支出26.85万元。主要用于主要用于电视台记者下乡采访、包村扶贫用车、文化下乡用车、文物保护、文化执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.21万元，减少1%。主要原因是小车减少，但业务量增加。

3.公务接待费支出5.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出5.25万元，具体内容包括：接待其他区县和上级部门来单位检查指导工作。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.45万元，下降8%。主要原因是减少了公务接待批次和标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平武县文化广电新闻出版局机关运行经费支出73.38万元，比2016年减少11.52万元，下降14%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平武县文化广电新闻出版局政府采购支出总额351.93万元，其中：政府采购货物支出307.3万元、政府采购服务支出44.64万元。主要用于报恩寺安全隐患整改；图书馆多功能厅、电子阅览室数字影音设备建设；文化馆灯光设备等的购买和安装。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平武县文化广电新闻出版和旅游局共有车辆8辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金1494.49万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是文广新行业长期积累的体制性、结构性问题突出、行业管理体系建设亟待强化。下一步改进措施：一是提高资金的使用效益；二是绩效目标的设立进行细化和量化；三是进一步加强行业管理。

 

                     2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出：指政府办公厅（室）及相关机构事务

5.文化体育与传媒支出：指文化、文物、新闻出版广播影视支出。

6.社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休支出。

7.医疗卫生与计划生育支出：指行政事业单位医疗。

8.商业服务业支出：指旅游业管理和服务支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.收入支出决算总表.pdf
2.收入决算表.pdf
3.支出决算表.pdf
4.财政拨款收入支出决算表.pdf
5.财政拨款支出决算明细表.pdf
6.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf