平武县平武县泗耳藏族乡人民政府2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。三定方案批准的政府基本职能：一是落实政策，宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人那群众的关系。
（二）2017年重点工作完成情况。2016年重点工作完成情况介绍：一是着力加强基层党组织建设。抓自身建设，树立良好形象；抓队伍建设，提高执政能力；抓活动载体，增强党建工作活力；惩防并举，大力营造风清气正的良好环境。二是立足实际，夯实农村生产发展基础。把握现状，合理调整农业产业结构,大力宣传养殖中蜂；加强宣传，全面落实各项惠民惠农政策；全乡新农村建设稳步推进。三是注重民生，全面推进社会各项事业发展。人口、计划生育工作健康发展；抓好民政工作，保障困难群众生产生活；教科文卫事业积极开展；工会工作有序开展；四是构建和谐，扎实开展综治维稳工作；五是认真组织安全检查工作；六是做实产业，进一步推进经济社会发展;七是抓好扶贫攻坚,力争贫困户早日脱贫,致富奔小康；八是关注民生，坚决维护社会和谐稳定；九是加强执政，深化基层组织建设活动。
二、部门概况
平武县泗耳藏族乡人民政府属于一级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年平武县泗耳藏族乡人民政府本年收入合计305.88万元，其中：财政拨款收入305.88万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。与2016年本年收入合计283.55万元相比，增加22.33万元，增长7.9 %。主要原因是项目经费有所增加。
2017年平武县泗耳藏族乡人民政府本年支出合计360.29万元，其中：基本支出253.06万元，占70.24%；项目支出107.23万元，占29.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与2016年本年支出合计348.61万元相比，增加11.68万元，增长3.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中的工资、三公经费等都有所增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
平武县泗耳藏族乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算426.44万元，其中：当年财政拨款收入305.88万元，上年结转收入120.56万元。收入决算总额较2016年决算收入的469.16万元减少42.72万元，下降了9.1%。支出决算总额较2016年决算支出的469.16万元减少42.72万元，下降了9.1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平武县泗耳藏族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出360.29万元，占本年支出合计426.44万元的84.49%。较2016年一般公共预算财政拨款支出346.81万元,增加13.48万元，3.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
平武县泗耳藏族乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出360.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出132.65万元，占本年支出360.29万元的36.82%；文化体育与传媒支出9.9万元，占本年支出360.29万元的2.74%；社会保障和就业支出20.3万元，占本年支出360.29万元的5.63%；医疗卫生与计划生育支出10.21万元，占本年支出360.29万元的2.83%；节能环保支出24.80万元，占本年支出360.29万元的6.88%；城乡社区支出7.78万元,占本年支出360.29万元的2.18%;农林水支出68.76万元, 占本年支出360.29万元的19.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2010108代表工作:2017年决算数为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是人民代表工作费用部分支出使用以前年度结转资金。
2010301行政运行：2017年决算数为121.99万元，决算数小于预算数的主要原因是使用后结余。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2017年决算数为0万元，完成预算100%。
2010607信息化建设：2017年决算数为4.86万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出使用以前年度结转资金。
2010699其他财政事务支出：2017年决算数为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因是所有支出使用以前年度结转资金。
2010708协税护税：2017年决算数为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该科目支出资料不齐未支付。
2. 207文化体育与传媒支出
2070199其他文化支出：2017年决算数为0.04万元，决算数等于预算数。
2070404广播：2017年决算数为9.86万元，决算数小于预算数的主要原因是该科目使用后结余。
3.208社会保障和就业支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为17.06万元，决算数小于预算数的主要原因是该科目使用后结余。
2080805义务兵优待：2017年决算数为1.02万元，完成预算95.32%，决算数小于预算数的主要原因是“八一”座谈会费用尚未支付。
2081199其他残疾人事业支出：2017年决算数为0.66万元，完成预算100%。
2082102农村五保供养支出：2017年决算数为1.56万元，完成预算100%。
4.210医疗卫生与计划生育支出
2100716计划生育机构：2017年决算数为4.97万元，完成预算67%，决算数小于预算数的主要原因是有以前年度结转资金并使用后结转。
2100501行政单位医疗：2017年决算数为5.23万元，完成预算92.24%，决算数小于预算数的主要原因是有以前年度结转资金并使用后结转。
5.211节能环保支出
2110602退耕现金：2017年决算数为20.00万元，完成预算100%。
2110604退耕还林粮食折现补贴：2017年决算数为4.80万元，完成预算100%。
6.212 城乡社区支出
2120201城乡社区规划与管理：2017年决算数为0.6万元，完成预算60%，决算数大于预算数的主要原因是使用结余资金。
2120399其他城乡社区公共设施支出：2017年决算数为0万元，未完成预算，决算数小于预算数的主要原因是资料不齐未支付。
2120501 城乡社区环境卫生：2017年决算数为7.27万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结余资金。
7.213农林水支出
2130104 事业运行：2017年决算数为16.57万元，决算数大于预算数的主要原因是支出使用了以前年度结转资金。
2130122农业生产支持补贴：2017年决算数为4.6万元，完成预算100%。
2130142农村道路建设：2017年决算数为30万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。
2130152对高校毕业生到基层任职补助：2017年决算数为2.05万元，完成预算100%。
2130505 生产发展：2017年决算数为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。
2130599其他扶贫支出：2017年决算数为1.32万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是部分资料不齐未支付。
2130705对村民委员会和村党支部的补助：2017年决算数为90.77万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。
2130707农村综合改革示范试点补助：2017年决算数为6.45万元，该科目全部使用以前年度结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出253.06万元，其中：
人员经费180.87万元，主要包括：基本工资44.41万元、津贴补贴47.32万元、奖金2.83万元、其他社会保障缴费9.28万元，绩效工资2.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.06万元、其他工资福利支出3.88万元、生活补助53.16万元、奖励金0.04万元、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.19万元，主要包括：办公费21.69万元、印刷费1.54万元、邮电费5.12万元、差旅费15.85万元、会议费2.53万元、培训费0.33万元、公务接待费2.76万元、公务用车运行维护费6.22万元、其他交通费13.14万元、其他商品和服务支出3.01万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.98万元，决算数大于预算数的主要原因是公务车运行与维护费较高，由于泗耳乡距离县城路途遥远，政府公务车用于政府工作人员下乡，出差等所需的公务用车燃料费较多、维修费过高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.22万元，占124%；公务接待费支出决算2.76万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.22万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.22万元。主要用于公务出差、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.16万元，减少1.6%。主要原因是由于泗耳乡离县城路途遥远，政府公务车用于政府工作人员下乡，出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费较多，保险费支出，驾驶员工资等。
3.公务接待费支出2.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，349人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.64万元，下降37.27%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，平武县泗耳藏族乡人民政府机关运行经费支出0万元，比2016年减少70.06万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，平武县泗耳藏族乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，平武县泗耳藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金9.02万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
预算编制 | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 1 |
（10分） | 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | 1 |
| 部门预算审查（1分） | 1 | |
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 2 |
| 重点项目绩效目标（3分） | 3 | |
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 1 |
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 1 |
预算执行 | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限（4分） | 4 |
（20分） | 中央专款分配合规率（3分） | 3 | |
| 部门预算执行进度（3分） | 3 | |
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 4 |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 3 |
| 三公经费（3分） | 3 | |
综合管理 | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 2 |
（40分） | 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 2 |
| 非税收入上缴情况（2分） | 2 | |
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 2 |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 2 | |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 2 | |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 | |
| 绩效信息公开（2分） | 2 | |
| 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 2 |
| 评价层次（2分） | 2 | |
| 评价结果报告（2分） | 2 | |
| 整改完成率（4分） | 4 | |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠 | 2 |
| （2分） | ||
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 2 | |
| 存在问题整改是否到位 | 2 | |
| （2分） | ||
整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 10 |
重点项目绩效评价结果（10分） | 10 | ||
服务对象满意度（10分） | 10 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
| ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | |
（25分） | （6分） | 目标内容 | 2 | 2 | |
进度计划 | 2 | 2 | |||
目标匹配 | 2 | 2 | |||
（10分） | 政策依据 | 2 | 2 | ||
实施规划 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | ||||
管理制度 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | ||||
（4分） | 分配方法 | 2 | 2 | ||
分配过程 | 2 | 2 | |||
（5分） | 审核把关 | 3 | 3 | ||
资金集中 | 2 | 1 | |||
1 | |||||
（15分） | （4分） | 分配时效 | 1 | 1 | |
1 | 1 | ||||
资金拨付 | 2 | 2 | |||
（3分） | 使用范围 | 1 | 1 | ||
支付依据 | 1 | 1 | |||
开支标准 | 1 | 1 | |||
（4分） | 财务制度 | 2 | 2 | ||
会计核算 | 2 | 2 | |||
（4分） | 项目调整 | 1 | 1 | ||
投资变更 | 1 | 1 | |||
制度执行 | 2 | 2 | |||
（特性指标60分） | （15） | 完成数量 | 3 | 3 | |
完成质量 | 4 | 4 | |||
完成时效 | 4 | 4 | |||
完成成本 | 4 | 4 | |||
（40分） | 经济效益 | 10 | 10 | ||
社会效益 | 10 | 10 | |||
生态效益 | 10 | 10 | |||
可持续效益 | 10 | 10 | |||
（5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 | ||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2010108：指人大事务的代表工作。
10.一般公共服务2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。
11.一般公共服务2010607：指财政事务的信息化建设。
12.一般公共服务2010708：指税收事务的协税护税。
13.文化体育与传媒2070199：指文化体育与传媒支出的其他文化支出。
14. 文化体育与传媒2070404：指新闻出版广播影视的广播。
15.社会保障和就业2080505：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业2080805：指抚恤的义务兵优待。
17.社会保障和就业2081199：指残疾人事业的 其他残疾人事业支出。
18.社会保障和就业2082102：指农村特困人员救助供养支出。
19.医疗卫生与计划生育2100716：指计划生育事务的计划生育机构。
20. 医疗卫生与计划生育2101101：指行政事业单位医疗。
21.节能环保2110602：指退耕还林的退耕现金。
22.城乡社区2120399：指城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出。
23.城乡社区2120501：指城乡社区环境卫生。
24.农林水2130104：指农业的事业运行。
25.农林水2130122：指农业的农业生产支持补贴。
26.农林水2130152：指农业的对高校毕业生到基层任职补助。
27.农林水2130505：指扶贫的生产发展。
28.农林水2130599：指扶贫的其他扶贫支出。
29.农林水2130705：指农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平武县泗耳藏族乡人民政府
2018年10月18日
川公网安备51072702110014号