平武县虎牙藏族乡中心小学 2017年部门决算编制说明
平武县虎牙藏族乡中心小学
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策、法律、法规和规章。
2、承担虎牙藏族乡的教育、体育事业的发展并负责组织实施。
3、承担虎牙藏族乡辖区的六年制义务教育工作。
4、拟定学校基本设施、教学仪器设备配置，教育信息化建设工作。
5、负责学校教师和管理人员队伍建设；贯彻执行教师继续教育、职称评（聘）人事管理工作的有关政策和规章制度。学校内部管理体制改革；学校班子思想政治建设；会同有关部门加强学校领班班子和干部队伍建设。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、严格执行中央规定。提升效率效能，加强和谐建设。
2、在争取上级加大对我校教育支持力度的同时，争取社会各界对教育的关心、重视、支持，广泛发动社会力量对学校及师生的帮助；不断改善办学条件。
3、努力解决我校教师队伍面临年龄结构、业务素质结构不合理；学科结构不合理，不配套；师资队伍极不稳定，减员严重等问题。
二、部门概况
平武县虎牙藏族乡中心小学属于一级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年虎牙小学本年收入合计101.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.4万元，占100%。与2016年收入合计103.33相比，减少1.93万元，下降1.87%。主要原因是财政拨款减少。
2017年虎牙小学本年支出合计105.38万元，其中：基本支出105.38万元，占100%。与2016年支出合计96.18万元相比，增加9.2万元，增长9.56%。主要原因是项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计131.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.22万元，增长5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出105.38万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加 9.2万元，增长9.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出105.38万元，主要用于以下方面:教育支出87.58万元，占83%；社会保障和就业支出14.61万元，占14%；医疗卫生支出3.19万元，占3%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）：支出决算为83.38万元，完成预算77.1%，决算数小于预算数的主要原因是生均公用经费减少减少；以及严格执行财经制度减少开支。
2.教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）: 支出决算为4.2万元。完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）：支出决算为11.35万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）：支出决算为2.75万元， 其他残疾人事业支出(2081199)：支出决算为0.51万元。完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（210）事业单位医疗（2101102）:决算数为3.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100.4万元，其中：
人员经费86.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、助学金、奖励金。
公用经费14.08万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度虎牙小学无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出中，无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度虎牙小学无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度虎牙小学无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，虎牙小学无运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，虎牙小学无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，虎牙小学无共有车辆。
十一、名词解释
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 教育支出(205)普通教育（20502）小学教育（2050202）：指用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出等。
6社会保障和就业支出（208）：指机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）用于缴纳单位职工养老保险和职业年金单位部分支出、其他行政事业单位离退休支出（2080599）用于发放建国初期参加工作退休教师困难补助支出、其他残疾人事业支出（2081199）用于残保金支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出（210）:事业单位医疗（2100502）：指用于缴纳职工医疗保险单位部分的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、平武县虎牙藏族乡中心小学一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
7、平武县虎牙藏族乡中心小学一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
8、平武县虎牙藏族乡中心小学一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
9、平武县虎牙藏族乡中心小学一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
10、平武县虎牙藏族乡中心小学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
11、平武县虎牙藏族乡中心小学政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
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