平武县虎牙藏族乡人民政府 2017年部门决算编制说明

平武县虎牙藏族乡人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。（二）2017年重点工作完成情况。

一是积极筹措资金，促进社会稳定与经济发展同行以实现可持续发展为目标，全乡各部门紧密配合，积极争取市县专项资金，以发展山区经济为依托，促进产业结构调整，逐步提高人民生活水平。二是突出以人为本，努力构建和谐社会不断调整和优化公共财政支出方向，财政资金进一步向人民群众最关心的民生领域倾斜，主要支持了脱贫解困、信访维稳、农村公益事业、农村低保等。全力保证政府为民办实事资金，促进经济社会全面协调可持续发展。

二、部门概况

平武县虎牙藏族乡人民政府属于一级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县虎牙藏族乡人民政府本年收入合计754.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.08万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入16.46万元，占1%。与2016年本年收入合计583.61万元相比，增加154.47万元，增长26%。主要原因是增加了项目资金收入。

2017年平武县虎牙藏族乡人民政府本年支出合计546.41万元，其中：基本支出396.35万元，占73%；项目支出150.06万元，占27%。与2016年本年收入合计489.04万元相比，增加57.37万元，增长12%。主要原因是增加项目资金的支付

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1044.77万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加265.51万元，增长34%，。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出530.3万元，占本年支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加154.47万元，增长26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出530.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出179.78万元，占34%；社会保障和就业支出29.61万元，占5%；医疗卫生支出7.1万元，占1%；节能环保支出5.4万元，占1%；城乡社区支出10.27万元，占2%；农林水支出298.12万元，占57%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 代表工作：支出决算为1.51万元，完成预算184%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年度结余资金支出；行政运行：支出决算为160.23万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是2017年公务员还为考核，十三个月基本工资及绩效还未支付；一般行政管理事务：支出决算为9.76万元，完成预算174%，决算数大于预算数的主要原因是包含上年度结余资金支出；其他行政办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为0.08万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是本年无预算，支出了上年度结余资金；信息化建设：支出决算为2.46万元，完成预算123%，决算数大于预算数的主要原因是包含上年度结余资金；其他财政事务支出：支出决算为1.74万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是包含上年度结余资金支出；协税护税：支出决算为4万元，完成预算800%，决算数大于预算数的主要原因是包含以前年度结余资金支出；。

2.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为20.94万元，完成预算91%，决算数大于/小于预算数的主要原因是人员变动，结余部分资金； 义务兵优待：支出决算为3.6万元，完成预算116%，决算数大于预算数的主要原因是包含上年度结余资金支付；其他残疾人事业支出：支出决算为0.81万元，完成预算100%；农村特困人员救助供养支出：支出决算为4.8万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金从基本户直接支付，需归垫。

3.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗：支出决算为7.09万元，完成预算100%；退耕现金：支出决算为4.38万元，完成预算100%；退耕还林粮食费用补贴：支出决算为1.05万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出: 城乡社区环境卫生：支出决算为10.27万元，完成预算257%，决算数大于预算数的主要原因是包含以前年度结余资金支付。

5.农林水支出: 事业运行：支出决算为19.47万元，完成预算114%，决算数大于预算数的主要原因是包含以前年度结余资金支付；病虫害控制：支出决算为2.78万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金支付；农业生产支持补贴：支出决算为20.32万元，完成预算100%；农村道路建设：支出决算为11.4万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金的支付；对高校毕业生到基层任职补助：支出决算为3.92万元，完成预算122%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金的支付；防汛：支出决算为35万元，完成预算100%；生产发展：支出决算为0.61万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金的支付；其他扶贫支出：支出决算为7.49万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金没有结算；对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为184.79万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度办公费及其他应付资金；农村综合改革示范试点补助：支出决算为12.34万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金的支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出396.35万元，其中：

人员经费264.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费131.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.62万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是部分接待费还未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.86万元，占37%；公务接待费支出决算4.77万元，占63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆

公务用车运行维护费支出2.85万元。主要用于下队、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.2万元，下降7%。主要原因是部分运行维护费未结算。

3.公务接待费支出4.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次，954人次（不包括陪同人员），共计支出4.77万元，具体内容包括：主要用于精准扶贫工作检查、涉农工作检查、交流座谈、安全工作检查等。

公务接待费支出决算比2016年减少1.39*万元，下降23%。主要原因是厉行节约及部分接待资金未结算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出16.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平武县虎牙藏族乡人民政府机关运行经费支出0万元，比2016年减少99.24万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平武县虎牙藏族乡人民政府政府采购支出总额1162.74万元，其中：政府采购货物支出139.5万元、政府采购工程支出965.74万元、政府采购服务支出57.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平武县虎牙藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金419.13万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表