平武县锁江乡中心小学2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。
2、承担锁江地区的教育、体育事业的发展并负责组织实施。
3、承担锁江地区的六年制义务教育工作。
4、拟定学校基本建设、教学仪器设备配置，教育信息化建设工作。
5、负责锁江地区的学历教育、招生工作；牵头负责扫除青壮年文盲工作。
6、负责学校教师和管理人员队伍建设；贯彻执行教师继续教育、职称评（聘）及人事管理工作的有关政策和规章制度。学校内部管理体制改革；学校班子思想政治建设；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设。
7、承办上级教育体育主管部门交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、加强我校教职工师德修养和政治思想教育，提高广大教师的思想素养。
2、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。
3、组织全体教师积极开展教学教研活动，提高专业技术能力。
4、认真贯彻落实营养改善计划，培养身心健康的接班人。
5、落实安全措施，创建平安校园。
二、部门概况
平武县锁江乡中心小学属于一级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年平武县锁江乡中心小学本年收入合计166.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.80万元，占100%。
2017年平武县锁江乡中心小学本年支出合计166.10万元，其中：基本支出166.10万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计195.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少15.76万元，增长7.48%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出166.10万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少了17.81万元，减少9.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出166.10万元，主要用于以下方面:教育支出140万元，占84.28%；社会保障和就业支出20.43万元，占12.30%；医疗卫生与计划生育支出5.67万元，占3.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（205）:小学教育（2050202）支出决算为134.69万元，完成预算77%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2017年8月退休一人，2017年6月辞职一人。其他教育费附加安排的支出（2050999）决算为5.31万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为19.52万元，完成预算91.08%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2017年8月退休一人，2017年6月辞职一人。其他残疾人事业支出（2081199）支出决算为0.91万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）:事业单位医疗（2101102）支出决算为5.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出166.10万元，其中：
人员经费145.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况如下：
1.2017年无因公出国（境）经费支出。
2.2017年无公务用车购置及运行维护费支出。
3.2017年无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，平武县锁江乡中心小学无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，平武县锁江乡中心小学无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，平武县锁江乡中心小学无国有资产占有使用情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育支出（205）：小学教育（2050202）指主要用于平武县锁江乡中心小学人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。
6.社会保障和就业支出（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）指用于平武县锁江乡中心小学离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
7.医疗卫生与计划生育（210）：事业单位医疗（2101102）指用于平武县锁江乡中心小学按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备51072702110014号