中共平武县委办公室 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责县委日常文书的处理工作；负责对上级党委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办的落实；办理县政协委员提出的有关议案。
2.围绕县委中心工作和领导关注的重大问题，开展调查研究，做好信息工作；承担县委、县委办主要文件、文稿的起草、修改和校核工作；处理下属党组织给县委的请示，负责中央、省委、市委、县委、县委办上报下发文件的分发、传阅、管理、归档和查阅工作。
3.负责县党代会、县委全委（扩大）会、常委（扩大）会、县委工作会等主要会议的组织筹划工作和会议有关决定事项贯彻落实的督促工作；负责县委领导参加重大活动的安排和协调；负责县委接待工作。
4.并入保密、机要、政研、督查职责。
5.负责县委值班工作；负责来访接待，协调处理有关信访案件。
6.负责县委办公室后勤保障工作，并完成县委交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，县委办公室紧紧围绕县委县政府中心工作，深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神，精心做好统筹协调、上传下达、公文处理、信息参谋、后勤保障、决策调研、改革创新、目标督查、机要保密等工作。
1.坚持党建引领，机关党建开创新局面。
紧抓学习不放松，思想建设全面加强；坚持“一岗双责”，党风廉政建设责任制全面落实；积极主动作为，组织建设全面推进；强化人才培养，队伍建设全面加强。
2.坚持精益求精，业务工作再创新佳绩。
统筹协调高效有序，办文办会严谨规范，文稿服务务实创新，督查督办扎实有效，后勤服务保障有力，深改法治成效明显，机要密码安全高效，民生保障持续增强，目标督查推进有序，接待工作从简从严，机关事务管理规范高效。，信息化工作水平不断提升。
3.坚持多措并举，精准扶贫工作成效显著。
将精准扶贫工作作为政治任务全面落实。进一步完善了义佛山村、杨家河村帮扶规划，多次深入联贫困户家中开展帮扶工作，先后4次协调县委农工委、县农业局农技人员到村为农户讲授种养殖技术。筹集产业发展资金，为贫困户购买了鸡（鹅）苗、仔猪等生产资料，硬化了义佛山村委会院坝，新建了村务公示栏，治理了危及村委会安全的地质灾害点。与龙安镇、贫困村农户一道筹集资金，补助义佛山村农户栽种车厘子260余亩，辐射带动义佛山村建成全县最大的车厘子基地，面积达350余亩。
一年来，我们付出了艰辛和努力，收获了丰硕的成果，取得了可喜的成绩。2018年，我们将在县委的坚强领导下，紧紧围绕县委县政府中心工作，按照习近平总书记“五个坚持”、省委东明书记“三个更好、一个加强”要求，继续发扬成绩，主动作为、真抓实干、勇于创新，以更加良好的精神状态、更加务实的工作作风、更加优异的工作业绩向县委县政府交出更加满意的答卷。
二、部门概况
县委办公室下属二级单位3个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年县委办公室本年收入合计541.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.88万元，占99.98%；其他收入0.11万元，占0.02%。与2016年本年收入合计668.18万元相比，减少126.19万元，下降18.89%。主要原因是贯彻落实八项规定，节约开支。
2017年县委办公室本年支出合计562.17万元，其中：基本支出526.66万元，占94%；项目支出35.5万元，占6%。与2016年本年支出合计598.37万元相比，减少36.2万元，下降0.06%。主要原因是贯彻落实八项规定，节约开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计846.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少55.86万元，下降7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出562.17万元，占本年支出合计的66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少36.2万元，下降6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出562.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出487.69万元，占87%；社会保障和就业支出61.22万元，占11%；医疗卫生支出13.25万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）：党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）:行政运行（2013101）:支出决算为452.19万元，完成预算105.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多。一般行政管理事务支出（2013102）：支出决算为8.44万元，完成预算84.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其他一般公共服务支出（20199）：其他一般公共服务支出（2019999）：支出决算为27.06万元，无预算，决算数大于预算数的主要原因是机要局信息网络及软件购置更新等基本建设支出。
2.社会保障和就业（208）：行政事业单位离退休（20805）：归口管理的行政单位离退休（2080501）:支出决算为11.22万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为49.21万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其他行政事业单位离退休支出（2080599）：支出决算为0.79万元，完成预算149.06%，决算数大于预算数的主要原因是标准提高。
3.医疗卫生与计划生育（210）：行政事业单位医疗（21011）：行政单位医疗（2101101）:支出决算为13.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。医疗救助（21013）：城乡医疗救助（2101301）：支出决算为0.12万元，无预算，决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出526.66万元，其中：
人员经费330.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费196.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.36万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.76万元，占68%；公务接待费支出决算4.6万元，占32%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.76万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：一般公务用车12辆，特种专业技术用车1辆（车改后车辆划拨给机关事务管理局统一管理）。
公务用车运行维护费支出9.76万元。主要用于省市开会、下乡督查、扶贫攻坚、考察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少58.66万元，下降78%。主要原因是车改后车辆划拨给机关事务管理局统一管理，公务用车经费减少。
3.公务接待费支出4.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，761人次（不包括陪同人员），共计支出4.6万元，具体内容包括：接待来平武调研、考察、检查工作人员。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
县委办公室2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出73.21万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县委办公室机关运行经费支出196.53万元，比2016年减少18.59万元，下降8.6%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县委办公室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县委办共有车辆13辆，其中：一般公务用车12辆、特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效情况
部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：部门预算执行进度需加快。下一步改进措施：加快部门预算执行进度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
预算编制 | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 1 |
（10分） | 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | 1 |
| 部门预算审查（1分） | 1 | |
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 2 |
| 重点项目绩效目标（3分） | 3 | |
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 1 |
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 1 |
预算执行 | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限（4分） | 4 |
（20分） | 中央专款分配合规率（3分） | 3 | |
| 部门预算执行进度（3分） | 3 | |
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 4 |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 3 |
| 三公经费（3分） | 3 | |
综合管理 | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 2 |
（40分） | 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 2 |
| 非税收入上缴情况（2分） | 2 | |
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 2 |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 2 | |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 2 | |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 | |
| 绩效信息公开（2分） | 2 | |
| 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 2 |
| 评价层次（2分） | 2 | |
| 评价结果报告（2分） | 2 | |
| 整改完成率（4分） | 2 | |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠 | 2 |
| （2分） | ||
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 2 | |
| 存在问题整改是否到位 | 2 | |
| （2分） | ||
整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 10 |
重点项目绩效评价结果（10分） | 10 | ||
服务对象满意度（10分） | 10 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（201）：党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）:行政运行（2013101）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务支出（2013102）：指行政单位日常公务活动支出。其他一般公共服务支出（20199）：其他一般公共服务支出（2019999）：指行政单位办公设备维护支出。
8.社会保障和就业（208）：行政事业单位离退休（20805）：归口管理的行政单位离退休（2080501）:指机关事业单位离休人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.医疗卫生与计划生育（210）：行政事业单位医疗（21011）：行政单位医疗（2101101）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表).Xls
[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表).Xls
[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表).Xls
Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表).Xls
[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表).Xls
[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表).Xls
[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表).Xls
[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财
[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表).Xls
决公开5_1表).Xls
[Z06] 国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表).Xls
川公网安备51072702110014号