平武县人民政府办公室2017年部门决算编制说明
平武县人民政府办公室
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作，办理省市政府、省市政府办公厅室及省市部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门内争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
7.指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的安全处置工作。
8.负责县政府值班工作，负责12345市长公开电话值守和办理工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
9.推进、指导、协调、督查全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导全县政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。
10.指导、协调、推进、督查全县公共机构节能工作。
11.贯彻执行国家、省、市关于政府法制建设的方针、政策、行政复议、行政执法监管、行政调解工作。
12.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
13.指导全县政府系统办公室工作。
14.做好行政、后勤事务工作。
15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照“一年有突破、三年上台阶、五年有质变”的总体要求，主动适应新常态，稳中求进，力促发展，切实履行各项职责，努力当好参谋助手，确保县政府各项工作高效有序运转。
1.围绕中心，服务发展，充分发挥以文辅政作用
（1）深入基层调研，发挥参谋助手作用。
（2）围绕重点工作，提供特色亮点信息。
（3）加强政务督查，确保工作高效运转。
（4）强化政务保障，不断增强服务能力。
（5）健全办文机制，提高以文辅政水平。
（6）深化政务公开，促进政府信息公开透明。
2.规范管理，开拓进取，切实履行为民服务职责
（1）全力打好脱贫战役。
（2）积极主动服务群众。强化业务培训，进一步提高市长电话的办理水平,更好地为群众排忧解难。
（3）切实加强应急管理。
（4）加强金融管理工作。
（5）依法行政监督工作。
（6）社会治理工作有序推进。
二、部门概况
平武县人民政府办公室属一级预算单位，下属事业单位1个，为平武县人民政府总值班室。
三、收支决算总体情况说明
2017年平武县人民政府办公室本年收入合计893.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入892.84万元，占99.97%；其他收入0.28万元，占0.03%。与2016年本年收入合计934.59万元相比，减少-41.47万元，下降-4.44%。主要原因是项目资金变动。
2017年平武县人民政府办公室本年支出合计879.38万元，其中：基本支出750.10万元，占85.30%；项目支出129.29万元，占14.70%。与2016年本年支出合计849.20万元相比，增加30.18万元，增长3.55%。主要原因是人事变动。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1233.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加42.97 万元，增长3.61%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出878.72万元，占本年支出合计的99.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少41.43 万元，下降4.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出878.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出775.28万元，占88.23%；社会保障和就业支出77.72万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出21.40万元，占2.44%；农林水支出1.32万元，占0.15%；商业服务业等支出3.00万元，占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（201）:行政运行(2010301)支出决算为650.31万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是奖励金、奖金结余；一般行政管理事务(2010302)支出决算为5.30万元，完成预算36.82%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未报账；专项业务活动(2010305)支出决算为97.82万元，完成预算109.91%，决算数大于预算数的主要原因是含以前年度结转资金；法制建设(2010307)支出决算为21.85万元，完成预算78.03%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未报账。
2.社会保障和就业支出（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为73.51万元，完成预算95.12%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动；其他残疾人事业支出（2081199）支出决算为2.89万元，完成预算100.00%；其他城市生活救助（2082501）支出决算为1.32万元，完成预算100.00%。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）:行政单位医疗（2101101）支出决算为21.40万元，完成预算100%。
4.农林水支出（213）: 其他扶贫支出（2130599）支出决算为1.32万元，完成预算100%.
5.商业服务业等支出（216）: 旅游宣传(2160504)支出决算为3万元，完成预算37.50%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未报账。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出749.43万元，其中：
人员经费536.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费212.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.36万元，完成预算96.66%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算49.27万元，占89.00%；公务接待费支出决算6.09万元，占11.00%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出49.27万元。其中：
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出49.27万元。主要用于公车改革前历欠车辆维护费及保障县长实物用车所需燃油、维修、保险等方面支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少38.12万元，下降43.62%。主要原因是因公车改革，车辆划拨到机关事务局。
3. 公务接待费支出6.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待106批次，855人次（不包括陪同人员），共计支出6.09万元，具体内容包括：各县、市、区来平考察调研、学习交流、出席会议、执行任务、上级部门检查指导工作等公务活动。
公务接待费支出决算比2016年增加0.17万元，增长2.78%，与去年基本持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，平武县人民政府办公室机关运行经费支出212.96万元，比2016年减少46.62 万元，下降28.03%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额24.79万元，其中：政府采购货物支出24.79万元。主要用于办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，平武县人民政府办公室共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：部门决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施：加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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预算编制 |
报送时效（1分） |
基础信息更新（1分） |
1 |
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（10分） |
编制质量（2分） |
预算编制准确（1分） |
1 |
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部门预算审查（1分） |
1 |
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绩效目标（5分） |
部门整体绩效目标（2分） |
2 |
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重点项目绩效目标（3分） |
3 |
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转移支付提前下达 |
转移支付提前下达（1分） |
1 |
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专项转移支付分地区分项目编制 |
专项转移支付分地区分项目编制（1分） |
1 |
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预算执行 |
执行进度（10分） |
省级财力专项预算分配时限（4分） |
4 |
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（20分） |
中央专款分配合规率（3分） |
3 |
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部门预算执行进度（3分） |
3 |
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预算调整（4分） |
执行中期评估（4分） |
4 |
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行政成本（6分） |
节能降耗（3分） |
3 |
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三公经费（3分） |
3 |
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综合管理 |
债务管理（2分） |
债务还本付息（2） |
2 |
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（40分） |
非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况（2分） |
2 |
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非税收入上缴情况（2分） |
2 |
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政府采购实施计划（4分） |
政府采购实施计划编制（2） |
2 |
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政府采购实施计划的执行（2） |
2 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息系统建设情况（2分） |
2 |
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行政事业单位资产清查开展情况（2分） |
2 |
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行政事业单位资产报表上报情况（2分） |
2 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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决算公开（2分） |
2 |
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绩效信息公开（2分） |
2 |
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绩效评价（10分） |
评价项目覆盖率（2分） |
2 |
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评价层次（2分） |
2 |
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评价结果报告（2分） |
2 |
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整改完成率（4分） |
4 |
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依法接受财政监督（6分） |
是否按要求开展自查自纠 |
2 |
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（2分） |
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重点检查发现违规违纪问题（2分） |
2 |
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存在问题整改是否到位 |
2 |
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（2分） |
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整体效益（30分） |
部门整体绩效（30分） |
部门职责履行结果（10分） |
10 |
|
重点项目绩效评价结果（10分） |
10 |
||
|
服务对象满意度（10分） |
10 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出，行政运行（2010301）：指反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，一般行政管理事务（2010302）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出，专项业务活动（2010305）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出，法制建设（2010307）：指反映各级政府用于法制建设方面的支出。
7.社会保障和就业支出（208）：指反映政府在提供社会保障与就业方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出， 其他残疾人事业支出（2081199）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出，其他城市生活救助（2082501）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，行政单位医疗（2101101）：指反映反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出，其他扶贫支出（2130599）：指反映其他用于扶贫方面的支出。
10.商业服务业等支出（216）：指反映商业服务业等方面的支出，旅游宣传（2160504）：指反映反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
川公网安备51072702110014号